Adoption définitive (UE, Euratom) 2016/2210 du budget rectificatif no 3 de l’Uni — MeilleurAvocats.fr

16.12.2016

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/1

ADOPTION DÉFINITIVE (UE, Euratom) 2016/2210

du budget rectificatif no 3 de l’Union européenne pour l’exercice 2016

LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, paragraphe 4, point a), et paragraphe 9,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3),

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4),

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2016, définitivement adopté le 25 novembre 2015 (5),

vu le projet de budget rectificatif no 3 de l’Union européenne pour l’exercice 2016, adopté par la Commission le 30 juin 2016,

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 3/2016, adoptée par le Conseil le 11 octobre 2016 et transmise au Parlement européen le même jour,

vu l’approbation de la position du Conseil par le Parlement le 25 octobre 2016,

vu les articles 88 et 91 du règlement du Parlement européen,

CONSTATE:

Article unique

La procédure prévue à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est achevée et le budget rectificatif no 3 de l’Union européenne pour l’exercice 2016 est définitivement adopté.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2016.

Le président

M. SCHULZ

(1) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(2) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(4) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5) JO L 48 du 24.2.2016.

BUDGET RECTIFICATIF No 3 POUR L'EXERCICE 2016

SOMMAIRE

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR SECTION

Section I: Parlement européen

— Dépenses

— Titre 1:

Personnes liées à l'institution

— Personnel

Section III: Commission

— Dépenses

— Titre 26:

Administration de la Commission

— Titre 32:

Énergie

COMMISSION — ANNEXES

Section IV: Cour de justice de l’Union européenne

— Dépenses

— Titre 2:

Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

Section V: Cour des comptes

— Dépenses

— Titre 1:

Personnes liées à l’institution

— Titre 2:

Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

Section VI: Comité économique et social européen

— Dépenses

— Titre 1:

personnes liées à l’institution

— Titre 2:

Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

Section VII: Comité des régions

— Dépenses

— Titre 1:

Personnes liées à l’institution

— Titre 2:

Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

Section X: Service européen pour l’action extérieure

— Dépenses

— Titre 1:

Personnel au siège

— Titre 3:

Délégations

SECTION I

PARLEMENT EUROPÉEN

RECETTES

Contribution de l'Union européenne au financement des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2016

Intitulé	Montant
Dépenses	1 838 388 600
Ressources propres	– 153 470 462
Contribution à percevoir	1 684 918 138

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
1	PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION
1 0	MEMBRES DE L'INSTITUTION	213 281 500		213 281 500
1 2	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	627 305 500	225 383	627 530 883
1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	125 501 000		125 501 000
1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	17 772 500		17 772 500
	Titre 1 – Total	983 860 500	225 383	984 085 883
2	IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	211 173 440		211 173 440
2 1	INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	166 845 910		166 845 910
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	5 992 750		5 992 750
	Titre 2 – Total	384 012 100		384 012 100
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE PAR L'INSTITUTION DE SES MISSIONS GÉNÉRALES
3 0	RÉUNIONS ET CONFÉRENCES	35 423 000		35 423 000
3 2	EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	115 433 000		115 433 000
	Titre 3 – Total	150 856 000		150 856 000
4	DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE PAR L'INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
4 0	DÉPENSES PARTICULIÈRES DE CERTAINES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES	111 100 000		111 100 000
4 2	DÉPENSES RELATIVES À L'ASSISTANCE PARLEMENTAIRE	202 140 000		202 140 000
4 4	RÉUNIONS ET AUTRES ACTIVITÉS DES DÉPUTÉS ET ANCIENS DÉPUTÉS	420 000		420 000
	Titre 4 – Total	313 660 000		313 660 000
5	AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES ET COMITÉ DE PERSONNALITÉS ÉMINENTES INDÉPENDANTES
5 0	DÉPENSES DE L'AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES ET DU COMITÉ DE PERSONNALITÉS ÉMINENTES INDÉPENDANTES	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
10	AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.		p.m.
10 1	RÉSERVE POUR IMPRÉVUS	6 000 000		6 000 000
10 3	RÉSERVE POUR L'ÉLARGISSEMENT	p.m.		p.m.
10 4	RÉSERVE POUR LA POLITIQUE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	p.m.		p.m.
10 5	CRÉDIT PROVISIONNEL POUR IMMEUBLES	p.m.		p.m.
10 6	RÉSERVE POUR PROJETS PRIORITAIRES EN COURS DE DÉVELOPPEMENT	p.m.		p.m.
10 8	RÉSERVE EMAS	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	6 000 000		6 000 000
	TOTAL GÉNÉRAL	1 838 388 600	225 383	1 838 613 983

TITRE 1

PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

Article

Poste

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 3/2016

Nouveau montant

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Indemnités et allocations

1 0 0 0

Indemnités

Crédits non dissociés

72 520 000

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

Crédits non dissociés

73 340 000

1 0 0 5

Autres frais de voyage

Crédits non dissociés

7 050 000

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

Crédits non dissociés

39 715 000

1 0 0 7

Indemnités de fonctions

Crédits non dissociés

181 500

Article 1 0 0 – Total

192 806 500

1 0 1

Couverture des risques d'accident, de maladie et autres interventions sociales

1 0 1 0

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales

Crédits non dissociés

3 058 000

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

Crédits non dissociés

798 000

Article 1 0 1 – Total

3 856 000

1 0 2

Indemnités transitoires

Crédits non dissociés

1 770 000

1 0 3

Pensions

1 0 3 0

Pensions d'ancienneté (FID)

Crédits non dissociés

11 450 000

1 0 3 1

Pensions d'invalidité (FID)

Crédits non dissociés

291 000

1 0 3 2

Pensions de survie FID

Crédits non dissociés

2 458 000

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des députés

Crédits non dissociés

p.m.

Article 1 0 3 – Total

14 199 000

1 0 5

Cours de langues et d'informatique

Crédits non dissociés

650 000

1 0 9

Crédit provisionnel

Crédits non dissociés

p.m.

CHAPITRE 1 0 – TOTAL

213 281 500

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Rémunération et autres droits

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

Crédits non dissociés

623 007 500

225 383

623 232 883

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

Crédits non dissociés

248 000

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

Crédits non dissociés

2 950 000

Article 1 2 0 – Total

626 205 500

225 383

626 430 883

1 2 2

Indemnités après cessation anticipée de fonctions

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d'emploi et congés dans l'intérêt du service

Crédits non dissociés

1 100 000

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

Crédits non dissociés

p.m.

Article 1 2 2 – Total

1 100 000

1 2 4

Crédit provisionnel

Crédits non dissociés

p.m.

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

627 305 500

225 383

627 530 883

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Autres agents et personnes externes

1 4 0 0

Autres agents

Crédits non dissociés

64 301 000

1 4 0 2

Dépenses d'interprétation

Crédits non dissociés

45 125 000

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

Crédits non dissociés

7 185 000

1 4 0 6

Observateurs

Crédits non dissociés

p.m.

Article 1 4 0 – Total

116 611 000

1 4 2

Services de traduction externes

Crédits non dissociés

8 890 000

1 4 4

Crédit provisionnel

Crédits non dissociés

p.m.

CHAPITRE 1 4 – TOTAL

125 501 000

CHAPITRE 1 6

1 6 1

Dépenses liées à la gestion du personnel

1 6 1 0

Frais de recrutement

Crédits non dissociés

254 000

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

Crédits non dissociés

6 200 000

Article 1 6 1 – Total

6 454 000

1 6 3

Interventions en faveur du personnel de l'institution

1 6 3 0

Service social

Crédits non dissociés

784 000

1 6 3 1

Mobilité

Crédits non dissociés

754 000

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

Crédits non dissociés

238 000

Article 1 6 3 – Total

1 776 000

1 6 5

Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution

1 6 5 0

Service médical

Crédits non dissociés

1 250 000

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

Crédits non dissociés

1 365 000

1 6 5 4

Structures de garde d'enfants

Crédits non dissociés

6 727 500

1 6 5 5

Contribution du Parlement européen aux écoles européennes de type II accréditées

Crédits non dissociés

200 000

Article 1 6 5 – Total

9 542 500

CHAPITRE 1 6 – TOTAL

17 772 500

Titre 1 – Total

983 860 500

225 383

984 085 883

CHAPITRE 1 0 —

MEMBRES DE L'INSTITUTION

CHAPITRE 1 2 —

FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

CHAPITRE 1 4 —

AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

CHAPITRE 1 6 —

AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

CHAPITRE 1 2 — FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

1 2 0
Rémunération et autres droits

1 2 0 0
Rémunérations et indemnités

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
623 007 500	225 383	623 232 883

Commentaires

Ce crédit est principalement destiné à couvrir, pour les fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs :

—	les traitements, indemnités et allocations liées aux traitements,

—	les risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et autres charges sociales,

—	les indemnités forfaitaires pour heures supplémentaires,

—	les autres allocations et indemnités diverses,

—	le paiement des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine,

—	l'incidence des coefficients correcteurs applicables à la rémunération et à la partie des émoluments transférés dans un pays autre que celui du lieu d'affectation,

—	le risque de chômage des agents temporaires ainsi que les versements à effectuer par l'institution en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

Il est également destiné à couvrir les primes d'assurance «accidents activités sportives» pour les utilisateurs du centre sportif du Parlement européen, à Bruxelles et à Strasbourg.

Le montant des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 300 000 EUR.

Bases légales

Statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

PERSONNEL

Section I — Parlement européen

Groupe de fonctions et grade	2016				Budget rectificatif no 3/2016			Budget 2016 révisé
	Emplois permanents		Emplois temporaires		Emplois permanents	Emplois temporaires		Emplois permanents		Emplois temporaires
	Emplois permanents		Autres	Groupes politiques	Emplois permanents	Autres	Groupes politiques	Emplois permanents		Autres	Groupes politiques
Hors catégorie	1	0	0	0				1	0	0	0
AD 16	13	0	1	7				13	0	1	7
AD 15	47	0	1	4				47	0	1	4
AD 14	223	2	7	30				223	2	7	30
AD 13	443	8	2	40				443	8	2	40
AD 12	242	0	12	64				242	0	12	64
AD 11	174	0	6	30				174	0	6	30
AD 10	195	0	9	25				195	0	9	25
AD 9	177	0	6	29				177	0	6	29
AD 8	433	0	3	37				433	0	3	37
AD 7	286	0	6	59				286	0	6	59
AD 6	196	0	8	48				196	0	8	48
AD 5	219	0	5	63	1			220	0	5	63
Total AD	2 649	10	66	436	1			2 650	10	66	436
AST 11	120	10	0	36				120	10	0	36
AST 10	84	0	20	33				84	0	20	33
AST 9	491	0	4	44				491	0	4	44
AST 8	308	0	6	40				308	0	6	40
AST 7	388	0	2	43				388	0	2	43
AST 6	309	0	6	72				309	0	6	72
AST 5	305	0	19	74				305	0	19	74
AST 4	393	0	3	78				393	0	3	78
AST 3	243	0	4	78				243	0	4	78
AST 2	88	0	0	58				88	0	0	58
AST 1	45	0	0	67				45	0	0	67
Total AST	2 774	10	64	623				2 774	10	64	623
SC 6	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 5	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 4	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 3	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 2	50	0	0	0				50	0	0	0
SC 1	100	0	0	0	34			134	0	0	0
Total SC	150	0	0	0	34			184	0	0	0
Total	5 573	20 (1)	130	1 059	35			5 608	20 (1)	130	1 059
Grand Total	6 762 (2)							6 797 (3)

SECTION III

COMMISSION

DÉPENSES

Titre	Intitulé	Budget 2016		Budget rectificatif no 3/2016		Nouveau montant
Titre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
01	AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES	2 532 673 157	1 097 025 157			2 532 673 157	1 097 025 157
02	MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME	2 285 812 989	1 894 487 636			2 285 812 989	1 894 487 636
03	CONCURRENCE	102 698 620	102 698 620			102 698 620	102 698 620
04	EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION	12 924 259 299	13 030 720 525			12 924 259 299	13 030 720 525
05	AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL	61 382 084 429	54 625 119 708			61 382 084 429	54 625 119 708
06	MOBILITÉ ET TRANSPORTS	4 219 477 187	2 295 863 330			4 219 477 187	2 295 863 330
07	ENVIRONNEMENT	448 266 445	397 061 087			448 266 445	397 061 087
08	RECHERCHE ET INNOVATION	5 854 638 306	5 402 950 507			5 854 638 306	5 402 950 507
09	RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES	1 803 314 364	2 373 056 657			1 803 314 364	2 373 056 657
10	RECHERCHE DIRECTE	396 834 657	402 688 960			396 834 657	402 688 960
11	AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE	999 860 215	675 121 774			999 860 215	675 121 774
	Réserves (40 02 41)	83 345 750	83 345 750			83 345 750	83 345 750
		1 083 205 965	758 467 524			1 083 205 965	758 467 524
12	STABILITÉ FINANCIÈRE, SERVICES FINANCIERS ET UNION DES MARCHÉS DE CAPITAUX	84 986 304	85 662 304			84 986 304	85 662 304
13	POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE	35 988 630 661	36 386 098 987			35 988 630 661	36 386 098 987
14	FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE	166 447 251	159 265 251			166 447 251	159 265 251
15	ÉDUCATION ET CULTURE	2 889 262 253	3 030 752 053			2 889 262 253	3 030 752 053
16	COMMUNICATION	203 694 896	196 759 396			203 694 896	196 759 396
17	SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE	570 625 060	571 327 060			570 625 060	571 327 060
18	MIGRATION ET AFFAIRES INTÉRIEURES	3 225 091 730	2 323 443 097			3 225 091 730	2 323 443 097
19	INSTRUMENTS DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE	782 603 058	677 343 652			782 603 058	677 343 652
20	COMMERCE	107 216 392	105 566 392			107 216 392	105 566 392
21	COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DÉVELOPPEMENT	3 161 973 792	3 345 883 780			3 161 973 792	3 345 883 780
22	VOISINAGE ET NÉGOCIATIONS D’ÉLARGISSEMENT	3 835 177 683	3 565 517 946			3 835 177 683	3 565 517 946
23	AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE	1 202 303 141	1 560 487 834			1 202 303 141	1 560 487 834
24	LUTTE CONTRE LA FRAUDE	80 226 300	85 655 000			80 226 300	85 655 000
25	COORDINATION DES POLITIQUES DE LA COMMISSION ET CONSEIL JURIDIQUE	206 099 587	205 749 587			206 099 587	205 749 587
26	ADMINISTRATION DE LA COMMISSION	1 013 314 325	1 012 769 705	8 515 000	8 515 000	1 021 829 325	1 021 284 705
	Réserves (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		1 016 741 064	1 016 196 444	8 515 000	8 515 000	1 025 256 064	1 024 711 444
27	BUDGET	72 184 538	72 184 538			72 184 538	72 184 538
28	AUDIT	18 774 034	18 774 034			18 774 034	18 774 034
29	STATISTIQUES	139 150 570	127 507 570			139 150 570	127 507 570
30	PENSIONS ET DÉPENSES CONNEXES	1 647 355 000	1 647 355 000			1 647 355 000	1 647 355 000
31	SERVICES LINGUISTIQUES	398 824 459	398 824 459			398 824 459	398 824 459
32	ÉNERGIE	1 531 675 330	1 523 585 634		–15 839 988	1 531 675 330	1 507 745 646
33	JUSTICE ET CONSOMMATEURS	258 626 977	239 160 105			258 626 977	239 160 105
34	ACTION POUR LE CLIMAT	137 514 278	81 944 278			137 514 278	81 944 278
40	RÉSERVES	561 384 489	395 772 489			561 384 489	395 772 489
	Total	151 233 061 776	140 114 184 112	8 515 000	–7 324 988	151 241 576 776	140 106 859 124
	Dont réserves (40 01 40, 40 02 41)	86 772 489	86 772 489			86 772 489	86 772 489

TITRE 26

ADMINISTRATION DE LA COMMISSION

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016		Budget rectificatif no 3/2016		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
26 01	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE «ADMINISTRATION DE LA COMMISSION»	977 516 325	977 516 325	8 515 000	8 515 000	986 031 325	986 031 325
	Réserves (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		980 943 064	980 943 064	8 515 000	8 515 000	989 458 064	989 458 064
26 02	PRODUCTION MULTIMÉDIA	9 600 000	9 100 000			9 600 000	9 100 000
26 03	SERVICES OFFERTS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, AUX ENTREPRISES ET AUX CITOYENS	26 198 000	26 153 380			26 198 000	26 153 380
	Titre 26 – Total	1 013 314 325	1 012 769 705	8 515 000	8 515 000	1 021 829 325	1 021 284 705
	Réserves (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		1 016 741 064	1 016 196 444	8 515 000	8 515 000	1 025 256 064	1 024 711 444

CHAPITRE 26 01 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE «ADMINISTRATION DE LA COMMISSION»

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
26 01	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE «ADMINISTRATION DE LA COMMISSION»
26 01 01	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Administration de la Commission»	5,2	113 028 119		113 028 119
26 01 02	Personnel externe et autres dépenses de gestion à l’appui du domaine politique «Administration de la Commission»
26 01 02 01	Personnel externe	5,2	6 393 407		6 393 407
26 01 02 11	Autres dépenses de gestion	5,2	20 341 282		20 341 282
	Article 26 01 02 – Sous-total		26 734 689		26 734 689
26 01 03	Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la communication du domaine politique «Administration de la Commission»	5,2	7 213 576		7 213 576
26 01 04	Dépenses d’appui aux actions et aux programmes dans le domaine politique «Administration de la Commission»
26 01 04 01	Dépenses d’appui pour les solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2)	1,1	400 000		400 000
	Article 26 01 04 – Sous-total		400 000		400 000
26 01 09	Office des publications	5,2	79 251 200	52 000	79 303 200
26 01 10	Consolidation du droit de l’Union	5,2	1 400 000		1 400 000
26 01 11	Journal officiel de l’Union européenne (L et C)	5,2	6 719 000		6 719 000
26 01 12	Synthèses de la législation de l’Union	5,2	334 000		334 000
26 01 20	Office européen de sélection du personnel	5,2	26 430 000		26 430 000
26 01 21	Office de gestion et de liquidation des droits individuels	5,2	37 520 000		37 520 000
26 01 22	Infrastructures et logistique (Bruxelles)
26 01 22 01	Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles	5,2	68 440 000		68 440 000
26 01 22 02	Acquisition et location d’immeubles à Bruxelles	5,2	214 138 000		214 138 000
26 01 22 03	Dépenses relatives aux immeubles à Bruxelles	5,2	75 825 000		75 825 000
26 01 22 04	Dépenses relatives aux achats d’équipements et de mobilier à Bruxelles	5,2	7 423 000		7 423 000
26 01 22 05	Prestations de services, fournitures et autres dépenses de fonctionnement à Bruxelles	5,2	7 875 000		7 875 000
26 01 22 06	Surveillance des immeubles à Bruxelles	5,2	33 000 000		33 000 000
	Article 26 01 22 – Sous-total		406 701 000		406 701 000
26 01 23	Infrastructures et logistique (Luxembourg)
26 01 23 01	Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg	5,2	23 658 000		23 658 000
26 01 23 02	Acquisition et location d’immeubles à Luxembourg	5,2	35 138 000		35 138 000
26 01 23 03	Dépenses relatives aux immeubles à Luxembourg	5,2	11 489 000		11 489 000
26 01 23 04	Dépenses relatives aux achats d’équipements et de mobilier à Luxembourg	5,2	1 047 000		1 047 000
26 01 23 05	Prestations de services, fournitures et autres dépenses de fonctionnement à Luxembourg	5,2	975 000		975 000
26 01 23 06	Surveillance des immeubles à Luxembourg	5,2	3 740 000	354 000	4 094 000
	Article 26 01 23 – Sous-total		76 047 000	354 000	76 401 000
26 01 40	Sécurité et contrôle	5,2	10 574 000	4 558 000	15 132 000
26 01 60	Politique et gestion du personnel
26 01 60 01	Service médical	5,2	4 800 000		4 800 000
26 01 60 02	Dépenses relatives aux concours, à la sélection et au recrutement	5,2	1 770 000		1 770 000
26 01 60 04	Coopération interinstitutionnelle dans le domaine social	5,2	6 958 000		6 958 000
26 01 60 06	Fonctionnaires de l’institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou des entreprises publiques ou privées	5,2	250 000		250 000
26 01 60 07	Dommages et intérêts	5,2	150 000		150 000
26 01 60 08	Assurances diverses	5,2	60 000		60 000
26 01 60 09	Cours de langues	5,2	3 013 000		3 013 000
	Article 26 01 60 – Sous-total		17 001 000		17 001 000
26 01 70	Écoles européennes
26 01 70 01	Bureau du secrétaire général des Écoles européennes (Bruxelles)	5,1	9 754 550		9 754 550
26 01 70 02	Bruxelles I (Uccle)	5,1	26 317 449	710 000	27 027 449
26 01 70 03	Bruxelles II (Woluwe)	5,1	23 615 685	408 000	24 023 685
26 01 70 04	Bruxelles III (Ixelles)	5,1	23 161 915	527 000	23 688 915
26 01 70 05	Bruxelles IV (Laeken)	5,1	14 447 033	413 000	14 860 033
26 01 70 11	Luxembourg I	5,1	17 349 763	242 000	17 591 763
26 01 70 12	Luxembourg II	5,1	13 487 869	241 000	13 728 869
26 01 70 21	Mol (BE)	5,1	5 932 444	202 000	6 134 444
26 01 70 22	Frankfurt am Main (DE)	5,1	5 272 904	194 000	5 466 904
	Réserves (40 01 40)		3 426 739		3 426 739
			8 699 643	194 000	8 893 643
26 01 70 23	Karlsruhe (DE)	5,1	3 384 783	53 000	3 437 783
26 01 70 24	Munich (DE)	5,1	430 765	122 000	552 765
26 01 70 25	Alicante (ES)	5,1	3 834 021	85 000	3 919 021
26 01 70 26	Varese (IT)	5,1	10 503 399	70 000	10 573 399
26 01 70 27	Bergen (NL)	5,1	4 729 748	181 000	4 910 748
26 01 70 28	Culham (UK)	5,1	5 193 778	103 000	5 296 778
26 01 70 31	Contribution de l’Union aux écoles européennes de type 2	5,1	746 635		746 635
	Article 26 01 70 – Sous-total		168 162 741	3 551 000	171 713 741
	Réserves (40 01 40)		3 426 739		3 426 739
			171 589 480	3 551 000	175 140 480
	Chapitre 26 01 – Total		977 516 325	8 515 000	986 031 325
	Réserves (40 01 40)		3 426 739		3 426 739
			980 943 064	8 515 000	989 458 064

26 01 09
Office des publications

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
79 251 200	52 000	79 303 200

Commentaires

Le montant inscrit correspond aux crédits de l’Office des publications, qui figurent en détail à l’annexe spécifique de la présente section.

Sur la base des prévisions de la comptabilité analytique de l’Office des publications, le coût des prestations de l’Office en faveur de chacune des institutions est estimé comme suit:

Parlement européen	17 946 314	22,63 %
Conseil	5 146 778	6,49 %
Commission	44 267 046	55,82 %
Cour de justice	2 418 748	3,05 %
Cour des comptes	2 283 932	2,88 %
Comité économique et social européen	586 844	0,74 %
Comité des régions	348 934	0,44 %
Agences	4 512 352	5,69 %
Autres	1 792 252	2,26 %
Total	79 303 200	100,00 %

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 8 915 000 EUR.

Bases légales

Décision 2009/496/CE, Euratom du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions du 26 juin 2009 relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Office des publications de l’Union européenne (JO L 168 du 30.6.2009, p. 41).

Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1), et notamment ses articles 195 à 200.

26 01 23
Infrastructures et logistique (Luxembourg)

26 01 23 06
Surveillance des immeubles à Luxembourg

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
3 740 000	354 000	4 094 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses suivantes, exposées à l’intérieur du territoire de l’Union:

—

les dépenses relatives à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens, et notamment les contrats de surveillance des immeubles, les contrats d’entretien pour des installations de sécurité, les formations et l’achat de petit matériel [avant la reconduction ou la conclusion de contrats d’un montant supérieur à 300 000 EUR et en vue de rationaliser les dépenses, l’institution s’informe auprès des autres institutions des conditions obtenues (prix, monnaie choisie, indexation, durée, autres clauses) par chacune d’entre elles pour un marché similaire],

—

les dépenses relatives à l’hygiène et à la protection des personnes sur le lieu de travail, et notamment l’achat, la location et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie, le renouvellement de l’équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les dépenses de formation et les frais de contrôles légaux [avant la reconduction ou la conclusion de contrats d’un montant supérieur à 300 000 EUR et en vue de rationaliser les dépenses, l’institution s’informe auprès des autres institutions des conditions obtenues (prix, monnaie choisie, indexation, durée, autres clauses) par chacune d’entre elles pour un marché similaire].

À noter que les dépenses correspondantes prévues pour la recherche sont couvertes par des crédits inscrits aux différents postes de l’article 01 05 des titres concernés.

Ce crédit couvre les dépenses exposées à l’intérieur du territoire de l’Union, à l’exclusion des représentations de la Commission dans l’Union, pour lesquelles les dépenses sont inscrites au poste 16 01 03 03.

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 160 000 EUR.

Bases légales

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 156 du 21.6.1990, p. 14).

26 01 40
Sécurité et contrôle

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
10 574 000	4 558 000	15 132 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à:

—	la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens, et notamment l’achat, la location ou le crédit-bail, l’entretien, la réparation, l’installation et le renouvellement d’équipement et de matériels techniques de sécurité,

—

les dépenses relatives à l’hygiène et à la protection des personnes sur le lieu de travail, et notamment les frais de contrôles légaux (contrôles des installations techniques dans les immeubles, coordinateur de sécurité et contrôles sanitaires des denrées alimentaires), l’achat, la location et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie, les dépenses de formation et d’équipement pour les équipiers chefs d’équipe (ECI) et de première intervention (EPI), dont la présence dans les immeubles est légalement obligatoire,

—	la conception, la production et la personnalisation des laissez-passer délivrés par l’Union.

Avant la reconduction ou la conclusion de contrats d’un montant supérieur à 300 000 EUR et en vue de rationaliser les dépenses, l’institution s’informe auprès des autres institutions des conditions obtenues (prix, monnaie choisie, indexation, durée, autres clauses) par chacune d’entre elles pour un marché similaire.

À noter que les dépenses correspondantes prévues pour la recherche sont couvertes par des crédits inscrits aux différents postes de l’article 01 05 des titres concernés.

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 630 600 EUR.

Bases légales

Règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l’Union européenne (JO L 353 du 28.12.2013, p. 26).

26 01 70
Écoles européennes

26 01 70 02
Bruxelles I (Uccle)

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
26 317 449	710 000	27 027 449

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Bruxelles-Uccle (Bruxelles I).

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 03
Bruxelles II (Woluwe)

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
23 615 685	408 000	24 023 685

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Bruxelles-Woluwe (Bruxelles II).

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 04
Bruxelles III (Ixelles)

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
23 161 915	527 000	23 688 915

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Bruxelles-Ixelles (Bruxelles III).

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 05
Bruxelles IV (Laeken)

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
14 447 033	413 000	14 860 033

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Bruxelles-Laeken (Bruxelles IV).

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 11
Luxembourg I

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
17 349 763	242 000	17 591 763

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Luxembourg I.

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 2 807 973 EUR.

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 12
Luxembourg II

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
13 487 869	241 000	13 728 869

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Luxembourg II.

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 1 818 384 EUR.

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 21
Mol (BE)

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
5 932 444	202 000	6 134 444

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Mol.

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 22
Frankfurt am Main (DE)

	Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
26 01 70 22	5 272 904	194 000	5 466 904
Réserves (40 01 40)	3 426 739		3 426 739
Total	8 699 643	194 000	8 893 643

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Francfort-sur-le-Main.

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 8 273 EUR.

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 23
Karlsruhe (DE)

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
3 384 783	53 000	3 437 783

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Karlsruhe.

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 24
Munich (DE)

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
430 765	122 000	552 765

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Munich.

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 25
Alicante (ES)

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
3 834 021	85 000	3 919 021

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne d’Alicante.

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 3 800 000 EUR.

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 26
Varese (IT)

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
10 503 399	70 000	10 573 399

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Varese.

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 27
Bergen (NL)

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
4 729 748	181 000	4 910 748

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Bergen.

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

26 01 70 28
Culham (UK)

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
5 193 778	103 000	5 296 778

Commentaires

Ce crédit est destiné à alimenter le budget de l’École européenne de Culham.

Actes de référence

Convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 3).

TITRE 32

ÉNERGIE

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016		Budget rectificatif no 3/2016		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
32 01	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE «ÉNERGIE»	82 340 477	82 340 477			82 340 477	82 340 477
32 02	SOURCES D’ÉNERGIE CLASSIQUES ET RENOUVELABLES	641 188 400	374 741 196			641 188 400	374 741 196
32 03	ÉNERGIE NUCLÉAIRE	163 258 000	174 900 000			163 258 000	174 900 000
32 04	HORIZON 2020 — RECHERCHE ET INNOVATION RELATIVES À L’ÉNERGIE	324 676 361	426 866 961			324 676 361	426 866 961
32 05	ITER	320 212 092	464 737 000		–15 839 988	320 212 092	448 897 012
	Titre 32 – Total	1 531 675 330	1 523 585 634		–15 839 988	1 531 675 330	1 507 745 646

CHAPITRE 32 05 — ITER

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Budget 2016		Budget rectificatif no 3/2016		Nouveau montant
Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
32 05	ITER
32 05 01	Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise commune ITER — Fusion for Energy (F4E)
32 05 01 01	Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise commune ITER — Fusion for Energy (F4E) — Dépenses d’appui	1,1	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
32 05 01 02	Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise commune ITER — Fusion for Energy (F4E)	1,1	275 475 092	131 000 000		–15 839 988	275 475 092	115 160 012
	Article 32 05 01 – Sous-total		320 212 092	175 737 000		–15 839 988	320 212 092	159 897 012
32 05 50	Crédits provenant de la participation de tiers (hors Espace économique européen) à la recherche et au développement technologique
32 05 50 01	Crédits provenant de la participation de tiers (hors Espace économique européen) à la recherche et au développement technologique (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
32 05 50 02	Crédits provenant de la participation de tiers (hors Espace économique européen) à la recherche et au développement technologique (avant 2014)	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Article 32 05 50 – Sous-total		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
32 05 51	Achèvement de l’entreprise commune ITER — Fusion for Energy (F4E) (2007-2013)	1,1	p.m.	289 000 000			p.m.	289 000 000
	Chapitre 32 05 – Total		320 212 092	464 737 000		–15 839 988	320 212 092	448 897 012

Commentaires

Le projet ITER vise à démontrer que la fusion est une source d’énergie viable et durable en construisant et en exploitant un réacteur de fusion expérimental, ce qui constituera une étape essentielle vers la fabrication de réacteurs prototypes pour des centrales à fusion sûres, durables, respectueuses de l’environnement et économiquement viables. Il favorisera aussi la réalisation des objectifs de la stratégie «Europe 2020» et, notamment, de son initiative-phare «Une Union pour l’innovation», car la participation de l’industrie européenne de la haute technologie, qui est associée à la construction du réacteur ITER, devrait conférer à l’Union un avantage concurrentiel au niveau mondial dans ce secteur prometteur.

Ce projet rassemble sept parties: l’Union, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et les États-Unis.

32 05 01
Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise commune ITER — Fusion for Energy (F4E)

32 05 01 02
Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise commune ITER — Fusion for Energy (F4E)

Budget 2016		Budget rectificatif no 3/2016		Nouveau montant
Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
275 475 092	131 000 000		–15 839 988	275 475 092	115 160 012

Commentaires

Ancien poste 08 04 01 02

L’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion prévoit la contribution de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) en vue de la mise en œuvre conjointe du projet international ITER. La construction d’ITER, importante installation expérimentale dont le but est de démontrer la faisabilité scientifique et technique de la production d’énergie par la fusion, sera suivie de la construction de DEMO, une centrale électrique à fusion de démonstration.

Cette entreprise commune a les tâches suivantes:

—	apporter la contribution d’Euratom à l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion,

—	apporter la contribution d’Euratom aux activités menées au titre de l’approche élargie avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l’énergie de fusion,

—	établir et coordonner un programme d’activités en préparation de la construction d’un réacteur à fusion de démonstration et des installations associées.

Bases légales

Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58)

ANNEXES

OFFICE DES PUBLICATIONS

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
A2	OFFICE DES PUBLICATIONS
A2 01	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	71 951 200	52 000	72 003 200
A2 02	ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES	7 300 000		7 300 000
A2 10	RÉSERVES	p.m.		p.m.
	Titre A2 – Total	79 251 200	52 000	79 303 200
	TOTAL GÉNÉRAL	79 251 200	52 000	79 303 200

TITRE A2

OFFICE DES PUBLICATIONS

Article

Poste

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 3/2016

Nouveau montant

CHAPITRE A2 01

A2 01 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires

Crédits non dissociés

54 858 000

A2 01 02

Personnel externe et autres dépenses de gestion

A2 01 02 01

Personnel externe

Crédits non dissociés

2 376 000

A2 01 02 11

Autres dépenses de gestion

Crédits non dissociés

549 000

Article A2 01 02 – Total

2 925 000

A2 01 03

Dépenses immobilières et dépenses connexes

Crédits non dissociés

14 165 200

52 000

14 217 200

A2 01 50

Politique et gestion du personnel

Crédits non dissociés

p.m.

A2 01 51

Politique et gestion des infrastructures

Crédits non dissociés

p.m.

A2 01 60

Dépenses de documentation et de bibliothèque

Crédits non dissociés

3 000

CHAPITRE A2 01 – TOTAL

71 951 200

52 000

72 003 200

CHAPITRE A2 02

A2 02 01

Production

Crédits non dissociés

800 000

A2 02 02

Catalogage et archivage

Crédits non dissociés

1 900 000

A2 02 03

Distribution physique et promotion

Crédits non dissociés

1 300 000

A2 02 04

Sites internet publics

Crédits non dissociés

3 300 000

CHAPITRE A2 02 – TOTAL

7 300 000

CHAPITRE A2 10

A2 10 01

Crédits provisionnels

Crédits non dissociés

p.m.

A2 10 02

Réserve pour imprévus

Crédits non dissociés

p.m.

CHAPITRE A2 10 – TOTAL

p.m.

Titre A2 – Total

79 251 200

52 000

79 303 200

CHAPITRE A2 01 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE A2 02 —

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

CHAPITRE A2 10 —

RÉSERVES

CHAPITRE A2 01 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

A2 01 03
Dépenses immobilières et dépenses connexes

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
14 165 200	52 000	14 217 200

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux immeubles de l’Office et aux autres dépenses connexes, dont notamment:

—	les frais d’achat ou de location-achat de bâtiments ou la construction d’immeubles,

—	les loyers et les redevances emphytéotiques, les taxes diverses et levées d’options d’achat relatifs aux immeubles ou aux parties d’immeubles occupés ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, d’entrepôts de stockage et d’archivage, de garages et de parkings,

—	les primes prévues dans les polices d’assurance afférentes aux immeubles ou aux parties d’immeubles occupés par l’Office,

—	les frais de consommation d’eau, de gaz, d’électricité et d’énergie de chauffage relatifs aux immeubles ou aux parties d’immeubles occupés par l’Office,

—

les frais d’entretien des locaux, des ascenseurs, etc., du chauffage central, des équipements de conditionnement d’air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l’achat de produits d’entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d’entretien,

—	les dépenses relatives au traitement sélectif des déchets, à leur stockage et à leur évacuation,

—

l’exécution de travaux d’aménagement tels que modifications de cloisonnement dans les immeubles, modifications d’installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtements de sol, etc., ainsi que les frais liés aux modifications de l’équipement du réseau associé à l’immeuble par destination et les dépenses de matériel lié à ces aménagements [avant la reconduction ou la conclusion de contrats d’un montant supérieur à 300 000 EUR et en vue de rationaliser les dépenses, l’Office s’informe auprès des Offices pour les infrastructures et la logistique de la Commission des conditions obtenues (prix, monnaie choisie, indexation, durée, autres clauses) par chacun d’entre eux pour un marché similaire],

—

les dépenses relatives à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens, et notamment les contrats de surveillance des immeubles, les contrats d’entretien pour des installations de sécurité et l’achat de petit matériel [avant la reconduction ou la conclusion de contrats d’un montant supérieur à 300 000 EUR et en vue de rationaliser les dépenses, l’Office s’informe auprès des Offices pour les infrastructures et la logistique de la Commission des conditions obtenues (prix, monnaie choisie, indexation, durée, autres clauses) par chacun d’entre eux pour un marché similaire],

—

les dépenses relatives à l’hygiène et à la protection des personnes sur le lieu de travail, et notamment l’achat, la location et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie, le renouvellement de l’équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les frais de contrôles légaux [avant la reconduction ou la conclusion de contrats d’un montant supérieur à 300 000 EUR et en vue de rationaliser les dépenses, l’Office s’informe auprès des Offices pour les infrastructures et la logistique de la Commission des conditions obtenues (prix, monnaie choisie, indexation, durée, autres clauses) par chacun d’entre eux pour un marché similaire],

—	les frais d’expertises financières et techniques préalables à l’acquisition, à la location ou à la construction d’immeubles,

—	les autres dépenses en matière d’immeubles, notamment les frais de gérance pour les immeubles à multilocation, les frais liés à l’établissement d’états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d’utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.),

—	des dépenses d’appui technique liées à des travaux d’aménagement importants,

—	l’achat, la location ou le crédit-bail, l’entretien, la réparation, l’installation et le renouvellement d’équipement et de matériels techniques,

—	l’achat, la location, l’entretien et la réparation de mobilier,

—	l’achat, la location, l’entretien et la réparation de matériel de transport,

—	les assurances diverses (notamment en matière de responsabilité civile et d’assurance contre le vol),

—

les dépenses d’équipements de travail, et notamment:

—	les achats de tenues de service (principalement pour huissiers, chauffeurs et personnel de la restauration),

—	les achats et le nettoyage de vêtements de travail pour le personnel des ateliers et le personnel appelé à effectuer des travaux pour lesquels une protection contre les intempéries et le froid, les usures anormales et les souillures se révèle nécessaire,

—	l’achat ou le remboursement de tout équipement qui pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre de l’application des directives 89/391/CEE et 90/270/CEE,

—	les frais de déménagement et de regroupement des services et les frais de manutention (réception, stockage et placement) du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau,

—

les dépenses d’équipement d’immeubles en matière de télécommunication, et notamment l’achat, la location, l’installation et la maintenance concernant le câblage, les centraux et les répartiteurs téléphoniques, les systèmes audio et de vidéoconférence, les interphones et la téléphonie mobile, les dépenses liées aux réseaux de données (équipement et maintenance), ainsi que les services associés (gestion, support, documentation, installation et déménagement),

—	l’achat, la location ou le crédit-bail et la maintenance des ordinateurs, des terminaux, des serveurs, des micro-ordinateurs, des périphériques, des équipements de connexion et des logiciels nécessaires à leur fonctionnement,

—	l’achat, la location ou le crédit-bail et la maintenance des équipements liés à la reproduction et à l’archivage de l'information sous n’importe quelle forme, tels que les imprimantes, les télécopieurs, les photocopieurs, les scanners et les microcopieurs,

—	l’achat, la location ou le crédit-bail des machines à écrire, des machines de traitement de textes et de tout équipement électronique utilisé au bureau,

—	l’installation, la configuration, la maintenance, les études, la documentation et les fournitures liées à ces équipements,

—	les frais d’achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau, etc.,

—	les dépenses d’affranchissement et de port de la correspondance, les frais d’envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de l’Office,

—

les redevances d'abonnement et les frais des communications par câbles ou par ondes radio (téléphonie fixe et mobile, télévision par internet, téléconférence et vidéoconférence), ainsi que les dépenses relatives aux réseaux de transmission de données, aux services télématiques, etc., ainsi que l’achat des annuaires,

—	les coûts d’établissement des liaisons téléphoniques et informatiques et des lignes de transmission internationale entre les sièges des bureaux de l’Union,

—

les supports technique et logistique, la formation et d’autres activités d’intérêt général liés aux équipements informatiques et aux logiciels, la formation informatique d’intérêt général, les abonnements à la documentation technique sous forme «papier» ou électronique, etc., le personnel externe d’exploitation, les services de bureau, les abonnements auprès des organisations internationales, etc., les études de sécurité et l’assurance de la qualité liée aux équipements informatiques et aux logiciels, les frais d’utilisation, de maintenance, d’entretien et de développement de logiciels et de réalisation de projets informatiques,

—	d’autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues ci-dessus.

À noter que ce crédit ne couvre pas les dépenses liées aux activités industrielles du centre de diffusion.

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 10 000 EUR.

Bases légales

SECTION IV

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

RECETTES

Contribution de l’Union européenne au financement des dépenses de la Cour de justice pour l’exercice 2016

Intitulé	Montant
Dépenses	378 187 000
Ressources propres	–51 505 000
Contribution à percevoir	326 682 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
1	PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION
1 0	MEMBRES DE L’INSTITUTION	33 539 500		33 539 500
1 2	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	233 035 500		233 035 500
1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	19 390 000		19 390 000
1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION	6 121 500		6 121 500
	Titre 1 – Total	292 086 500		292 086 500
2	IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	61 068 000	1 655 000	62 723 000
2 1	INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE	20 294 000	160 000	20 454 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 460 500		1 460 500
2 5	RÉUNIONS ET CONFÉRENCES	521 500		521 500
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	2 697 500		2 697 500
	Titre 2 – Total	86 041 500	1 815 000	87 856 500
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 7	DÉPENSES PARTICULIÈRES DE CERTAINES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES	59 000		59 000
	Titre 3 – Total	59 000		59 000
10	AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.		p.m.
10 1	RÉSERVE POUR IMPRÉVUS	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	378 187 000	1 815 000	380 002 000

TITRE 2

IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article

Poste

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 3/2016

Nouveau montant

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Immeubles

2 0 0 0

Loyers

Crédits non dissociés

9 776 000

2 0 0 1

Location-achat

Crédits non dissociés

32 390 000

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

Crédits non dissociés

p.m.

2 0 0 5

Construction d’immeubles

Crédits non dissociés

p.m.

2 0 0 7

Aménagement des locaux

Crédits non dissociés

500 000

655 000

1 155 000

2 0 0 8

Études et assistance technique liées aux projets immobiliers

Crédits non dissociés

1 270 000

500 000

1 770 000

Article 2 0 0 – Total

43 936 000

1 155 000

45 091 000

2 0 2

Frais afférents aux immeubles

2 0 2 2

Nettoyage et entretien

Crédits non dissociés

7 693 500

2 0 2 4

Consommations énergétiques

Crédits non dissociés

2 585 500

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits non dissociés

6 535 000

500 000

7 035 000

2 0 2 8

Assurances

Crédits non dissociés

103 000

2 0 2 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

Crédits non dissociés

215 000

Article 2 0 2 – Total

17 132 000

500 000

17 632 000

CHAPITRE 2 0 – TOTAL

61 068 000

1 655 000

62 723 000

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipements, frais d’exploitation et prestations afférentes à l’informatique et aux télécommunications

2 1 0 0

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels

Crédits non dissociés

6 131 500

2 1 0 2

Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes

Crédits non dissociés

10 515 500

2 1 0 3

Télécommunications

Crédits non dissociés

826 000

Article 2 1 0 – Total

17 473 000

2 1 2

Mobilier

Crédits non dissociés

762 500

2 1 4

Matériel et installations techniques

Crédits non dissociés

407 000

160 000

567 000

2 1 6

Matériel de transport

Crédits non dissociés

1 651 500

CHAPITRE 2 1 – TOTAL

20 294 000

160 000

20 454 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

Crédits non dissociés

694 000

2 3 1

Charges financières

Crédits non dissociés

50 000

2 3 2

Frais juridiques et dommages

Crédits non dissociés

70 000

2 3 6

Affranchissement

Crédits non dissociés

210 000

2 3 8

Autres dépenses de fonctionnement administratif

Crédits non dissociés

436 500

CHAPITRE 2 3 – TOTAL

1 460 500

CHAPITRE 2 5

2 5 2

Frais de réception et de représentation

Crédits non dissociés

138 000

2 5 4

Réunions, congrès, conférences et visites

Crédits non dissociés

383 500

2 5 6

Dépenses d’information et de participation aux manifestations publiques

Crédits non dissociés

p.m.

2 5 7

Informatique juridique

Crédits non dissociés

p.m.

CHAPITRE 2 5 – TOTAL

521 500

CHAPITRE 2 7

2 7 0

Consultations, études et enquêtes de caractère limité

Crédits non dissociés

p.m.

2 7 2

Dépenses de documentation, de bibliothèque et d’archivage

Crédits non dissociés

1 426 000

2 7 4

Production et diffusion d’information

2 7 4 0

Journal officiel

Crédits non dissociés

500 000

2 7 4 1

Publication de caractère général

Crédits non dissociés

615 000

2 7 4 2

Autres dépenses d’information

Crédits non dissociés

156 500

Article 2 7 4 – Total

1 271 500

CHAPITRE 2 7 – TOTAL

2 697 500

Titre 2 – Total

86 041 500

1 815 000

87 856 500

CHAPITRE 2 0 —

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 5 —

RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

CHAPITRE 2 7 —

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0
Immeubles

2 0 0 7
Aménagement des locaux

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
500 000	655 000	1 155 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

—	l’exécution de différents travaux d’aménagement, dont notamment la pose de cloisons, de rideaux, de câblages, de peinture, de tapisserie, de revêtement de sol, de faux plafonds et des installations techniques y afférentes,

—	les dépenses liées aux travaux résultant d’études et d’assistance.

Montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier: p.m.

2 0 0 8
Études et assistance technique liées aux projets immobiliers

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
1 270 000	500 000	1 770 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux études et à l’assistance technique relatives aux projets immobiliers de grande envergure.

2 0 2
Frais afférents aux immeubles

2 0 2 6
Sécurité et surveillance des immeubles

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
6 535 000	500 000	7 035 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir essentiellement les frais de surveillance des bâtiments occupés par l’institution.

Montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier: p.m.

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE

2 1 4
Matériel et installations techniques

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
407 000	160 000	567 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

—	les dépenses d’achats d’équipements techniques,

—	le renouvellement des équipements techniques, et notamment le matériel audiovisuel, d’archivage, de bibliothèque, ainsi que l’outillage divers pour les ateliers d’entretien des bâtiments et le matériel de reprographie, de diffusion et de courrier,

—	les frais de location du matériel et des installations techniques,

—	les frais d’entretien et de réparation des matériels et des équipements repris à cet article.

Montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier: p.m.

SECTION V

COUR DES COMPTES

RECETTES

Contribution de l’Union européenne au financement des dépenses de la Cour des comptes pour l’exercice 2016

Intitulé	Montant
Dépenses	135 487 100
Ressources propres	–20 488 000
Contribution à percevoir	114 999 100

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
1	PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION
1 0	MEMBRES DE L’INSTITUTION	10 885 100		10 885 100
1 2	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	98 881 000		98 881 000
1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	4 876 000	70 000	4 946 000
1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION	6 159 000		6 159 000
	Titre 1 – Total	120 801 100	70 000	120 871 100
2	IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 911 000	2 000 000	4 911 000
2 1	INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE	8 229 000		8 229 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	439 000		439 000
2 5	RÉUNIONS ET CONFÉRENCES	706 000		706 000
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	2 401 000		2 401 000
	Titre 2 – Total	14 686 000	2 000 000	16 686 000
10	AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.		p.m.
10 1	RÉSERVE POUR IMPRÉVUS	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	135 487 100	2 070 000	137 557 100

TITRE 1

PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION

Article

Poste

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 3/2016

Nouveau montant

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Rémunération et autres droits

1 0 0 0

Rémunération, indemnités et pensions

Crédits non dissociés

8 741 100

1 0 0 2

Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions

Crédits non dissociés

526 000

Article 1 0 0 – Total

9 267 100

1 0 2

Indemnités transitoires

Crédits non dissociés

1 219 000

1 0 3

Pensions

Crédits non dissociés

p.m.

1 0 4

Missions

Crédits non dissociés

319 000

1 0 6

Formation

Crédits non dissociés

80 000

1 0 9

Crédit provisionnel

Crédits non dissociés

p.m.

CHAPITRE 1 0 – TOTAL

10 885 100

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Rémunération et autres droits

1 2 0 0

Rémunération et indemnités

Crédits non dissociés

97 510 000

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

Crédits non dissociés

413 000

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions

Crédits non dissociés

958 000

Article 1 2 0 – Total

98 881 000

1 2 2

Indemnités pour cessation anticipée de fonctions

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

Crédits non dissociés

p.m.

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

Crédits non dissociés

p.m.

Article 1 2 2 – Total

p.m.

1 2 9

Crédit provisionnel

Crédits non dissociés

p.m.

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

98 881 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Autres agents et personnes externes

1 4 0 0

Autres agents

Crédits non dissociés

3 128 000

45 000

3 173 000

1 4 0 4

Stages et échanges de personnel

Crédits non dissociés

1 374 000

25 000

1 399 000

1 4 0 5

Autres prestations externes

Crédits non dissociés

41 000

1 4 0 6

Prestations externes dans le domaine linguistique

Crédits non dissociés

333 000

Article 1 4 0 – Total

4 876 000

70 000

4 946 000

1 4 9

Crédit provisionnel

Crédits non dissociés

p.m.

CHAPITRE 1 4 – TOTAL

4 876 000

70 000

4 946 000

CHAPITRE 1 6

1 6 1

Dépenses liées à la gestion du personnel

1 6 1 0

Frais divers de recrutement

Crédits non dissociés

48 000

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

Crédits non dissociés

695 000

Article 1 6 1 – Total

743 000

1 6 2

Missions

Crédits non dissociés

3 600 000

1 6 3

Intervention en faveur du personnel de l’institution

1 6 3 0

Service social

Crédits non dissociés

35 000

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

Crédits non dissociés

77 000

Article 1 6 3 – Total

112 000

1 6 5

Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution

1 6 5 0

Service médical

Crédits non dissociés

105 000

1 6 5 2

Restaurants et cantines

Crédits non dissociés

60 000

1 6 5 4

Centre polyvalent de l’enfance

Crédits non dissociés

1 389 000

1 6 5 5

Dépenses du PMO pour la gestion de dossiers concernant le personnel de la Cour des comptes

Crédits non dissociés

150 000

Article 1 6 5 – Total

1 704 000

CHAPITRE 1 6 – TOTAL

6 159 000

Titre 1 – Total

120 801 100

70 000

120 871 100

CHAPITRE 1 0 —

MEMBRES DE L’INSTITUTION

CHAPITRE 1 2 —

FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

CHAPITRE 1 4 —

AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

CHAPITRE 1 6 —

AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION

CHAPITRE 1 4 — AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

1 4 0
Autres agents et personnes externes

1 4 0 0
Autres agents

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
3 128 000	45 000	3 173 000

Commentaires

Ce crédit est principalement destiné à couvrir les dépenses suivantes:

—

la rémunération des autres agents, en particulier les contractuels, les conseillers spéciaux (au sens du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne), les contributions sociales de l'institution au titre de ces agents et les incidences des coefficients correcteurs applicables à leur rémunération,

—	les honoraires du personnel médical et paramédical payé sous le régime des prestations de services et, dans des cas spéciaux, l’emploi de personnel intérimaire.

Montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier: p.m.

Bases légales

Statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

1 4 0 4
Stages et échanges de personnel

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
1 374 000	25 000	1 399 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

—	les dépenses relatives au détachement et à l’affectation temporaire dans les services de la Cour des comptes de fonctionnaires d’États membres en priorité, ou d’autres États, et d’autres experts ou les frais relatifs aux consultations de courte durée,

—	le remboursement des charges supplémentaires que l’échange entraîne pour les fonctionnaires de l’Union,

—	les frais de stages dans les services de la Cour des comptes.

TITRE 2

IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article

Poste

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 3/2016

Nouveau montant

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Immeubles

2 0 0 0

Loyers

Crédits non dissociés

169 000

2 0 0 1

Location-achat

Crédits non dissociés

p.m.

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

Crédits non dissociés

p.m.

2 0 0 5

Construction d’immeubles

Crédits non dissociés

p.m.

2 0 0 7

Aménagement des locaux

Crédits non dissociés

210 000

2 0 0 8

Études et assistance technique liées aux projets immobiliers

Crédits non dissociés

75 000

Article 2 0 0 – Total

454 000

2 0 2

Frais afférents aux immeubles

2 0 2 2

Nettoyage et entretien

Crédits non dissociés

1 271 000

2 0 2 4

Consommations énergétiques

Crédits non dissociés

905 000

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits non dissociés

140 000

2 000 000

2 140 000

2 0 2 8

Assurances

Crédits non dissociés

96 000

2 0 2 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

Crédits non dissociés

45 000

Article 2 0 2 – Total

2 457 000

2 000 000

4 457 000

CHAPITRE 2 0 – TOTAL

2 911 000

2 000 000

4 911 000

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipements, frais d’exploitation et prestations afférentes à l’informatique et aux télécommunications

2 1 0 0

Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels

Crédits non dissociés

2 220 000

2 1 0 2

Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes

Crédits non dissociés

4 700 000

2 1 0 3

Télécommunications

Crédits non dissociés

427 000

Article 2 1 0 – Total

7 347 000

2 1 2

Mobilier

Crédits non dissociés

75 000

2 1 4

Matériel et installations techniques

Crédits non dissociés

192 000

2 1 6

Matériel de transport

Crédits non dissociés

615 000

CHAPITRE 2 1 – TOTAL

8 229 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

Crédits non dissociés

120 000

2 3 1

Charges financières

Crédits non dissociés

20 000

2 3 2

Frais juridiques et dommages

Crédits non dissociés

90 000

2 3 6

Affranchissement

Crédits non dissociés

43 000

2 3 8

Autres dépenses de fonctionnement administratif

Crédits non dissociés

166 000

CHAPITRE 2 3 – TOTAL

439 000

CHAPITRE 2 5

2 5 2

Frais de représentation

Crédits non dissociés

233 000

2 5 4

Réunions, congrès et conférences

Crédits non dissociés

131 000

2 5 6

Dépenses d’information et de participation aux manifestations publiques

Crédits non dissociés

17 000

2 5 7

Service commun d’interprétation-conférences

Crédits non dissociés

325 000

CHAPITRE 2 5 – TOTAL

706 000

CHAPITRE 2 7

2 7 0

Consultations, études et enquêtes de caractère limité

Crédits non dissociés

636 000

2 7 2

Dépenses de documentation, de bibliothèque et d’archivage

Crédits non dissociés

390 000

2 7 4

Production et diffusion

2 7 4 0

Journal officiel

Crédits non dissociés

350 000

2 7 4 1

Publications de caractère général

Crédits non dissociés

1 025 000

Article 2 7 4 – Total

1 375 000

CHAPITRE 2 7 – TOTAL

2 401 000

Titre 2 – Total

14 686 000

2 000 000

16 686 000

CHAPITRE 2 0 —

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 5 —

RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

CHAPITRE 2 7 —

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 2
Frais afférents aux immeubles

2 0 2 6
Sécurité et surveillance des immeubles

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
140 000	2 000 000	2 140 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment le contrat de surveillance des bâtiments, l’achat et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie et de l’équipement des agents participant à la sécurité, etc.

Avant la reconduction ou la conclusion de contrats, l’institution se concerte avec les autres institutions sur les conditions obtenues (prix, monnaie choisie, indexation, durée, autres clauses) par chacune d’entre elles et dans le respect de l’article 70 du règlement financier.

Montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier: p.m.

SECTION VI

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

RECETTES

Contribution de l’Union européenne au financement des dépenses du Comité économique et social européen pour l’exercice 2016

Intitulé	Montant
Dépenses	130 171 475
Ressources propres	–10 826 368
Contribution à percevoir	119 345 107

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
1	PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION
1 0	MEMBRES DE L’INSTITUTION ET DÉLÉGUÉS	20 193 937		20 193 937
1 2	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	64 788 534		64 788 534
1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	5 398 839	24 000	5 422 839
1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION	1 959 500		1 959 500
	Titre 1 – Total	92 340 810	24 000	92 364 810
2	IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	19 732 342	230 000	19 962 342
2 1	INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE	6 101 288	161 000	6 262 288
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	517 277		517 277
2 5	FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL	9 389 753		9 389 753
2 6	COMMUNICATION, PUBLICATIONS ET ACQUISITION DE DOCUMENTATION	2 090 005		2 090 005
	Titre 2 – Total	37 830 665	391 000	38 221 665
10	AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.		p.m.
10 1	RÉSERVE POUR IMPRÉVUS	p.m.		p.m.
10 2	RÉSERVE POUR LA REPRISE DE BÂTIMENTS	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	130 171 475	415 000	130 586 475

TITRE 1

PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION

Article

Poste

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 3/2016

Nouveau montant

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Traitements, indemnités et allocations

1 0 0 0

Traitements, indemnités et allocations

Crédits non dissociés

96 080

1 0 0 4

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes

Crédits non dissociés

19 561 194

1 0 0 8

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes des délégués de la commission consultative des mutations industrielles

Crédits non dissociés

472 382

Article 1 0 0 – Total

20 129 656

1 0 5

Perfectionnement professionnel, cours de langues et autres formations

Crédits non dissociés

64 281

CHAPITRE 1 0 – TOTAL

20 193 937

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Rémunération et autres droits

1 2 0 0

Rémunération et indemnités

Crédits non dissociés

64 337 034

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

Crédits non dissociés

31 500

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions

Crédits non dissociés

420 000

Article 1 2 0 – Total

64 788 534

1 2 2

Indemnités après cessation anticipée de fonctions

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service

Crédits non dissociés

p.m.

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

Crédits non dissociés

p.m.

Article 1 2 2 – Total

p.m.

1 2 9

Crédit provisionnel

Crédits non dissociés

p.m.

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

64 788 534

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Autres agents et personnes externes

1 4 0 0

Autres agents

Crédits non dissociés

2 124 292

24 000

2 148 292

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

Crédits non dissociés

809 635

1 4 0 8

Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions

Crédits non dissociés

67 251

Article 1 4 0 – Total

3 001 178

24 000

3 025 178

1 4 2

Prestations externes

1 4 2 0

Prestations d’appoint pour le service de traduction

Crédits non dissociés

1 624 810

1 4 2 2

Expertises liées aux travaux consultatifs

Crédits non dissociés

742 851

1 4 2 4

Coopération interinstitutionnelle et prestations externes dans le domaine de la gestion du personnel

Crédits non dissociés

30 000

Article 1 4 2 – Total

2 397 661

1 4 9

Crédit provisionnel

Crédits non dissociés

p.m.

CHAPITRE 1 4 – TOTAL

5 398 839

24 000

5 422 839

CHAPITRE 1 6

1 6 1

Gestion du personnel

1 6 1 0

Recrutement

Crédits non dissociés

55 000

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

Crédits non dissociés

586 000

Article 1 6 1 – Total

641 000

1 6 2

Missions

Crédits non dissociés

432 500

1 6 3

Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution

1 6 3 0

Service social

Crédits non dissociés

32 000

1 6 3 2

Relations sociales et autres interventions sociales

Crédits non dissociés

169 000

1 6 3 4

Service médical

Crédits non dissociés

115 000

1 6 3 6

Restaurants et cantines

Crédits non dissociés

p.m.

1 6 3 8

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

Crédits non dissociés

570 000

Article 1 6 3 – Total

886 000

1 6 4

Contribution aux Écoles européennes agréées

1 6 4 0

Contribution aux Écoles européennes de type II agréées

Crédits non dissociés

p.m.

Article 1 6 4 – Total

p.m.

CHAPITRE 1 6 – TOTAL

1 959 500

Titre 1 – Total

92 340 810

24 000

92 364 810

CHAPITRE 1 0 —

MEMBRES DE L’INSTITUTION ET DÉLÉGUÉS

CHAPITRE 1 2 —

FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

CHAPITRE 1 4 —

AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

CHAPITRE 1 6 —

AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION

CHAPITRE 1 4 — AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

1 4 0
Autres agents et personnes externes

1 4 0 0
Autres agents

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
2 124 292	24 000	2 148 292

Commentaires

Ce crédit est principalement destiné à couvrir les dépenses suivantes:

—

la rémunération des autres agents, notamment agents auxiliaires, agents contractuels, agents locaux, conseillers spéciaux (au sens du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne), la cotisation patronale aux différents régimes de sécurité sociale, ainsi que les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents ou à l’indemnité de résiliation de contrats,

—	les honoraires du personnel médical et paramédical payé sous le régime des prestations de services et, dans des cas spéciaux, l’emploi de personnel intérimaire,

—	la rémunération ou les honoraires des opérateurs de conférence et régisseurs multimédia utilisés en cas de surcroît de travail ou dans des cas particuliers,

—	les indemnités forfaitaires pour heures supplémentaires,

—	le paiement des heures supplémentaires dans les conditions prévues par l’article 56 du statut et son annexe VI,

—	les autres allocations et indemnités diverses, y compris l’allocation de congé parental ou familial,

—	l’indemnité de résiliation du contrat d’un agent par l’institution,

—	les effets des ajustements des rémunérations au cours de l’exercice financier.

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, points a) à h), du règlement financier est estimé à 1 000 EUR.

Bases légales

Statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

TITRE 2

IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article

Poste

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 3/2016

Nouveau montant

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Immeubles

2 0 0 0

Loyers

Crédits non dissociés

2 157 194

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques et dépenses analogues

Crédits non dissociés

11 877 440

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

Crédits non dissociés

p.m.

2 0 0 5

Construction d’immeubles

Crédits non dissociés

p.m.

2 0 0 7

Aménagement des locaux

Crédits non dissociés

197 114

230 000

427 114

2 0 0 8

Autres dépenses

Crédits non dissociés

56 852

2 0 0 9

Crédit provisionnel destiné aux investissements immobiliers de l’institution

Crédits non dissociés

p.m.

Article 2 0 0 – Total

14 288 600

230 000

14 518 600

2 0 2

Frais afférents aux immeubles

2 0 2 2

Nettoyage et entretien

Crédits non dissociés

2 535 931

2 0 2 4

Consommations énergétiques

Crédits non dissociés

792 631

2 0 2 6

Sécurité et surveillance

Crédits non dissociés

2 035 451

2 0 2 8

Assurances

Crédits non dissociés

79 729

Article 2 0 2 – Total

5 443 742

CHAPITRE 2 0 – TOTAL

19 732 342

230 000

19 962 342

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipements, frais d’exploitation et prestations afférents à l’informatique et aux télécommunications

2 1 0 0

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels

Crédits non dissociés

1 547 711

2 1 0 2

Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes

Crédits non dissociés

1 901 512

2 1 0 3

Télécommunications

Crédits non dissociés

1 368 304

Article 2 1 0 – Total

4 817 527

2 1 2

Mobilier

Crédits non dissociés

173 628

2 1 4

Matériel et installations techniques

Crédits non dissociés

980 073

161 000

1 141 073

2 1 6

Matériel de transport

Crédits non dissociés

130 060

CHAPITRE 2 1 – TOTAL

6 101 288

161 000

6 262 288

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie, matériel de bureau et consommables divers

Crédits non dissociés

184 859

2 3 1

Charges financières

Crédits non dissociés

6 000

2 3 2

Frais juridiques et dommages

Crédits non dissociés

95 000

2 3 6

Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits non dissociés

102 000

2 3 8

Autres dépenses de fonctionnement administratif

Crédits non dissociés

129 418

CHAPITRE 2 3 – TOTAL

517 277

CHAPITRE 2 5

2 5 4

Réunions, conférences, congrès, séminaires et autres

2 5 4 0

Frais divers de réunions internes

Crédits non dissociés

227 430

2 5 4 2

Frais d’organisation et de participation à des manifestations

Crédits non dissociés

587 745

2 5 4 4

Frais d’organisation des travaux de la commission consultative des mutations industrielles (CCMI)

Crédits non dissociés

75 000

2 5 4 6

Frais de représentation

Crédits non dissociés

129 000

2 5 4 8

Interprètes de conférence

Crédits non dissociés

8 370 578

Article 2 5 4 – Total

9 389 753

CHAPITRE 2 5 – TOTAL

9 389 753

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Communication, information et publications

2 6 0 0

Communication

Crédits non dissociés

815 500

2 6 0 2

Publications et promotion des publications

Crédits non dissociés

468 000

2 6 0 4

Journal officiel

Crédits non dissociés

395 000

Article 2 6 0 – Total

1 678 500

2 6 2

Acquisition d’information, documentation et archivage

2 6 2 0

Études, recherches et auditions

Crédits non dissociés

155 000

2 6 2 2

Dépenses de documentation et bibliothèque

Crédits non dissociés

165 700

2 6 2 4

Archivage et travaux connexes

Crédits non dissociés

90 805

Article 2 6 2 – Total

411 505

CHAPITRE 2 6 – TOTAL

2 090 005

Titre 2 – Total

37 830 665

391 000

38 221 665

CHAPITRE 2 0 —

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE

CHAPITRE 2 3 —

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 5 —

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL

CHAPITRE 2 6 —

COMMUNICATION, PUBLICATIONS ET ACQUISITION DE DOCUMENTATION

CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Commentaires

Chaque fois que le crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l’achat ou à la conclusion d’un contrat de fourniture de matériel ou de prestation de services, l’institution se concerte avec les autres institutions sur les conditions obtenues par chacune d’entre elles.

Bases légales

2 0 0
Immeubles

2 0 0 7
Aménagement des locaux

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
197 114	230 000	427 114

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement, y compris les travaux spécifiques tels que les travaux de câblage, pour la sécurité, le restaurant, etc., ainsi que les autres dépenses liées à ces aménagements, notamment les frais d’architecte ou d’ingénieur, etc.

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, points a) à h), du règlement financier est estimé à 1 000 EUR.

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE

Commentaires

Chaque fois que le crédit est destiné à couvrir des dépenses relatives à l’achat ou à la conclusion d’un contrat de fourniture de matériel ou de prestation de services, l’institution se concerte avec les autres institutions sur les conditions obtenues par chacune d’entre elles.

2 1 4
Matériel et installations techniques

Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
980 073	161 000	1 141 073

Commentaires

Ce crédit est destiné à l’achat, à la location, à l’entretien et à la réparation de matériel et des installations techniques, et notamment:

—	de divers matériels et installations techniques, fixes et mobiles, concernant l’édition, l’archivage, la sécurité, la restauration, les immeubles, etc.,

—	d’équipements, notamment de l’atelier d’imprimerie, des archives, du service téléphonique, des cantines, des centrales d’achats, de la sécurité, du service technique conférences, du secteur audiovisuel, etc.

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, points a) à h), du règlement financier est estimé à 35 000 EUR.

SECTION VII

COMITÉ DES RÉGIONS

RECETTES

Contribution de l’Union européenne au financement des dépenses du Comité des régions pour l’exercice 2016

Intitulé	Montant
Dépenses	90 248 203
Ressources propres	–8 120 673
Contribution à percevoir	82 127 530

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 3/2016	Nouveau montant
1	PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION
1 0	MEMBRES DE L’INSTITUTION	9 172 955		9 172 955
1 2	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	47 591 026	–15 395	47 575 631
1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	8 980 251	24 000	9 004 251
1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION	1 732 786		1 732 786
	Titre 1 – Total	67 477 018	8 605	67 485 623
2	IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	14 845 399	170 000	Documents similaires Budget32016B1213(01) État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2 13/12/2016 Budget32017B0305 Adoption définitive (UE, Euratom) 2017/305 du budget rectificatif no 6 de l’Union européenne pour l’exercice 2016 01/12/2016 Budget32017B0304 Adoption définitive (UE, Euratom) 2017/304 du budget rectificatif no 5 de l’Union européenne pour l’exercice 2016 01/12/2016 Budget32017B0303 Adoption définitive (UE, Euratom) 2017/303 du budget rectificatif no 4 de l’Union européenne pour l’exercice 2016 01/12/2016 ← Retour au droit européen Voir aussi sur EUR-Lex →

CELEX	32016B2210
Type	Budget
Date	mardi 25 octobre 2016

Adoption définitive (UE, Euratom) 2016/2210 du budget rectificatif no 3 de l’Union européenne pour l’exercice 2016

Résumé IA

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