Budget32024B00655
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)
| CELEX | 32024B00655 |
| Type | Budget |
| Date | mercredi 31 janvier 2024 |
Résumé IA
Ce document présente le budget définitif de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) pour l'exercice 2024. Il détaille l'ensemble des recettes et des dépenses autorisées pour le fonctionnement de l'agence, incluant notamment les crédits pour les ressources humaines, les études et la collecte de données. Pour un professionnel du droit français, ce texte fixe le cadre financier contraignant des activités de l'OEDT pour l'année, sans créer de nouvelles obligations juridiques substantielles pour les États membres.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/655 | 31.1.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) (1)
(C/2024/655)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 32 131 775 | 18 352 938 | 17 646 659 ,— |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 851 843 | 2 412 514 | 0 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 32 983 618 | 20 765 452 | 17 646 659 ,— |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS | |||
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 946 021 | 538 234 | 515 987 ,— |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 575 313 | 328 606 | 315 960 ,— |
| 2 3 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | AUTRES FINANCEMENTS SPÉCIAUX POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 80 000 | 360 000 | 360 000 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 1 601 334 | 1 226 840 | 1 191 947 ,— |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | |||
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | AUTRES RECETTES | |||
| 4 1 | RECETTES AFFECTÉES INTERNES | p.m. | 17 100 | 20 449 ,— |
| 4 2 | INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT | p.m. | 72 682 | 81 ,— |
| 4 3 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | 89 782 | 20 530 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 34 584 952 | 22 082 074 | 18 859 136 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 16 005 715 | 13 489 860 | 12 499 857 ,— |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 16 005 715 | 13 489 860 | 12 499 857 ,— |
| 2 | DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN | |||
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 5 085 543 | 2 652 729 | 2 270 733 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 5 085 543 | 2 652 729 | 2 270 733 ,— |
| 3 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS | |||
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 12 561 851 | 3 166 971 | 3 728 546 ,— |
|
| Titre 3 — Total | 12 561 851 | 3 166 971 | 3 728 546 ,— |
| 4 | DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX | |||
| 4 1 | PROJETS FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L’UE | 851 843 | 2 412 514 | 0 ,— |
| 4 2 | PROJETS FINANCÉS PAR D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES | 80 000 | 360 000 | 360 000 ,— |
|
| Titre 4 — Total | 931 843 | 2 772 514 | 360 000 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 34 584 952 | 22 082 074 | 18 859 136 ,— |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 5 | 56 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 2 | 26 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 7 | 82 | 7 | 69 |
| Total Général | 89 | 76 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 14 | 12 |
|
| FG III | 12 | 11 |
|
| FG II | 15 | 14 |
|
| FG I | 2 | 2 |
| Total | 43 | 39 | |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 | |
| Total général | 44 | 40 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/655/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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