Budget32024B00658
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des produits chimiques (ECHA) — Budget rectificatif no 3
| CELEX | 32024B00658 |
| Type | Budget |
| Date | mercredi 31 janvier 2024 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n° 3 de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour l'exercice 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses afin de refléter l'évolution des besoins opérationnels et des contributions financières. Il intègre notamment les incidences financières liées à la mise en œuvre des nouvelles obligations réglementaires et à la gestion des ressources allouées aux activités de l'agence. Pour un professionnel du droit français, ce texte précise les montants définitifs alloués aux missions de l'ECHA, ce qui peut avoir un impact indirect sur les redevances perçues auprès des entreprises ou sur le financement de certaines procédures réglementaires.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/658 | 31.1.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des produits chimiques (ECHA) — Budget rectificatif no 3 (1)
(C/2024/658)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS | |||
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 29 107 484 | 1 000 000 | 30 107 484 |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 4 000 000 | –1 000 000 | 3 000 000 |
|
| Titre 1 — Total | 33 107 484 | 0 | 33 107 484 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 81 274 568 |
| 81 274 568 |
|
| Titre 2 — Total | 81 274 568 |
| 81 274 568 |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | |||
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 2 716 648 |
| 2 716 648 |
|
| Titre 3 — Total | 2 716 648 |
| 2 716 648 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES | |||
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 875 000 |
| 875 000 |
|
| Titre 5 — Total | 875 000 |
| 875 000 |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | |||
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 5 306 440 |
| 5 306 440 |
|
| Titre 6 — Total | 5 306 440 |
| 5 306 440 |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | |||
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 9 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 123 280 140 | 0 | 123 280 140 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | PERSONNEL | ||||||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | 75 067 000 | 75 067 000 |
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| 75 067 000 | 75 067 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL |
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| Crédits non dissociés | 740 000 | 740 000 |
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| 740 000 | 740 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS |
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| Crédits non dissociés | 25 000 | 25 000 |
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| 25 000 | 25 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL |
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| Crédits non dissociés | 1 706 060 | 1 706 060 |
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| 1 706 060 | 1 706 060 |
| 1 5 | FORMATION |
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| Crédits non dissociés | 660 000 | 660 000 |
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| 660 000 | 660 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES |
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|
| Crédits non dissociés | 1 655 377 | 1 655 377 |
|
| 1 655 377 | 1 655 377 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
|
|
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
|
| Titre 1 — Total | 79 853 437 | 79 853 437 |
|
| 79 853 437 | 79 853 437 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
|
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| Crédits non dissociés | 8 193 625 | 8 193 625 |
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| 8 193 625 | 8 193 625 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 8 305 937 | 8 305 937 |
|
| 8 305 937 | 8 305 937 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
|
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|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 95 966 | 95 966 |
|
| 95 966 | 95 966 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 403 797 | 403 797 |
|
| 403 797 | 403 797 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
|
|
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|
| Crédits non dissociés | 5 702 | 5 702 |
|
| 5 702 | 5 702 |
|
| Titre 2 — Total | 17 005 027 | 17 005 027 |
|
| 17 005 027 | 17 005 027 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH | ||||||
| 3 0 | REACH |
|
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| Crédits dissociés | 14 928 487 | 14 928 487 |
|
| 14 928 487 | 14 928 487 |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES |
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|
| Crédits dissociés | 853 063 | 649 364 |
|
| 853 063 | 649 364 |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES |
|
|
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|
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|
|
| Crédits dissociés | 600 000 | 754 920 |
|
| 600 000 | 754 920 |
|
| Titre 3 — Total | 16 381 550 | 16 332 771 |
|
| 16 381 550 | 16 332 771 |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | ||||||
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
|
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|
| Crédits dissociés | 2 339 036 | 2 339 036 |
|
| 2 339 036 | 2 339 036 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES |
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|
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|
| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES |
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|
| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
|
| Titre 4 — Total | 2 339 036 | 2 339 036 |
|
| 2 339 036 | 2 339 036 |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — Directives environnementales et conventions internationales | ||||||
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — Directives environnementales et conventions internationales |
|
|
|
|
|
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|
| Crédits dissociés | 2 443 429 | 2 443 429 |
|
| 2 443 429 | 2 443 429 |
|
| Titre 5 — Total | 2 443 429 | 2 443 429 |
|
| 2 443 429 | 2 443 429 |
| 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS | ||||||
| 6 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 5 306 440 | 5 306 440 |
|
| 5 306 440 | 5 306 440 |
|
| Titre 6 — Total | 5 306 440 | 5 306 440 |
|
| 5 306 440 | 5 306 440 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE | ||||||
| 9 1 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — BIOCIDES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 123 328 919 | 123 280 140 |
|
| 123 328 919 | 123 280 140 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence européenne des produits chimiques (ECHA) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Sous-total AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 467 | — | 467 |
| Total Général | 467 | 467 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 | ||||||
| REACH | Biocides | ENV | Divers | REACH | Biocides | ENV | Divers | |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Total | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/658/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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