Budget32024B00687
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA)
| CELEX | 32024B00687 |
| Type | Budget |
| Date | mercredi 31 janvier 2024 |
Résumé IA
Ce document présente le budget définitif de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) pour l'exercice 2024. Il détaille l'ensemble des recettes et des dépenses autorisées, constituant le cadre financier de l'agence pour ses activités de régulation et de sécurité aérienne. Pour un professionnel du droit français, ce texte fixe les ressources financières allouées à l'AESA, ce qui peut avoir un impact indirect sur les redevances et les coûts de certification applicables aux acteurs français de l'aviation.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/687 | 31.1.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) (1)
(C/2024/687)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | |||
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 132 142 988 | 120 937 434 | 109 408 979,99 |
|
| Titre 1 — Total | 132 142 988 | 120 937 434 | 109 408 979,99 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 44 622 554 | 44 329 433 | 39 678 000 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 44 622 554 | 44 329 433 | 39 678 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | |||
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 3 537 333 | 3 146 399 | 2 698 108,62 |
|
| Titre 3 — Total | 3 537 333 | 3 146 399 | 2 698 108,62 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 21 430 390,63 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 500 000 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 21 930 390,63 |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | |||
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 2 520 000 | 1 000 001 | 594 364,46 |
|
| Titre 5 — Total | 2 520 000 | 1 000 001 | 594 364,46 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | |||
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 115 000 | 252 108 | 0 ,— |
|
| Titre 6 — Total | 115 000 | 252 108 | 0 ,— |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | |||
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 55 885 525 | 63 943 812 | 0 ,— |
|
| Titre 7 — Total | 55 885 525 | 63 943 812 | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 238 823 400 | 233 609 187 | 174 309 843,70 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 108 373 973 | 101 842 348 | 95 135 895,99 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 533 000 | 1 805 999 | 923 260,52 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 641 000 | 5 972 277 | 5 256 234,40 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 260 000 | 157 000 | 73 480,49 |
|
| Titre 1 — Total | 115 807 973 | 109 777 624 | 101 388 871,40 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 12 354 000 | 11 232 749 | 9 921 027,01 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 16 971 484 | 13 975 261 | 13 606 799,20 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 200 000 | 187 993 | 324 613,51 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 238 200 | 1 387 202 | 1 236 048,66 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 170 000 | 154 001 | 137 751,06 |
|
| Titre 2 — Total | 30 933 684 | 26 937 206 | 25 226 239,44 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 22 736 000 | 22 520 000 | 20 980 259,73 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 238 000 | 201 999 | 149 500,31 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 9 071 768 | 5 110 000 | 3 032 825,42 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 419 800 | 444 975 | 407 735,10 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 1 033 064 | 923 176 | 587 264,17 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 120 000 | 92 999 | 111 855,28 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 841 000 | 3 884 999 | 1 670 137,64 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION | 6 434 200 | 6 136 801 | 4 440 448,46 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 897 800 | 892 500 | 654 789,91 |
| 3 9 | ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 5 157 000 | 5 047 000 | 4 532 915,42 |
|
| Titre 3 — Total | 47 948 632 | 45 254 449 | 36 567 731,44 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX | |||
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 40 400 513,21 |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | p.m. | 215 789,53 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 610 667,36 |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 41 226 970,10 |
| 5 | AUTRES DÉPENSES | |||
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 44 133 111 | 51 639 908 | 0 ,— |
|
| Titre 5 — Total | 44 133 111 | 51 639 908 | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 238 823 400 | 233 609 187 | 204 409 812,38 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 25 |
| AD 13 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 30 | — | 66 |
| AD 11 | — | 73 | — | 88 |
| AD 10 | — | 93 | — | 110 |
| AD 9 | — | 134 | — | 120 |
| AD 8 | — | 108 | — | 78 |
| AD 7 | — | 45 | — | 32 |
| AD 6 | — | 46 | — | 13 |
| AD 5 | — | 42 | — | 14 |
| Sous-total AD | — | 582 | — | 580 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 32 | — | 27 |
| AST 5 | — | 35 | — | 28 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 12 |
| AST 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 99 | — | 100 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 683 | — | 682 |
| Total Général | 683 | 682 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 36 | 36 |
|
| FG III | 68 | 68 |
|
| FG II | 2 | 2 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 106 | 106 | |
| Experts nationaux détachés | 24 | 24 | |
| Total général | 130 | 130 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/687/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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