Budget32024B01324
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
| CELEX | 32024B01324 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 29 février 2024 |
Résumé IA
Ce document présente le budget définitif de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) pour l'exercice 2024. Il détaille l'ensemble des recettes, provenant principalement de la contribution de l'Union européenne, et des dépenses, affectées notamment aux activités opérationnelles et administratives de l'Agence. Pour un professionnel du droit français, ce texte fixe le cadre financier annuel de l'EU-OSHA, déterminant ainsi les ressources allouées à ses missions d'information, de prévention et d'analyse des risques professionnels au niveau européen.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1324 | 29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) (1)
(C/2024/1324)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 17 381 050 | 16 938 850 | 16 244 071 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 17 381 050 | 16 938 850 | 16 244 071 ,— |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS | |||
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | p.m. | –7 270,99 |
|
| Titre 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 92 829,01 |
| 5 | RECETTES DIVERSES | |||
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | |||
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 17 481 150 | 17 038 950 | 16 336 900,01 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 685 000 | 7 643 800 | 7 076 789,25 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 20 000 | 15 000 | 723,43 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 45 000 |
|
|
| 1 4 | STRUCTURE SOCIO-MÉDICALE ET FORMATIONS | 195 000 | 157 000 | 80 716,17 |
| 1 5 | AUTRES SERVICES LIÉS AU PERSONNEL | 485 000 | 441 200 | 297 199,63 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | p.m. |
|
|
|
| Titre 1 — Total | 8 430 000 | 8 257 000 | 7 455 428,48 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 845 000 | 804 150 | 727 382,75 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 950 000 | 848 500 | 811 854,57 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 20 000 | 18 000 | 5 347,17 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 110 000 | 45 800 | 30 199,89 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION | p.m. |
|
|
| 2 6 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | p.m. |
|
|
|
| Titre 2 — Total | 1 925 000 | 1 716 450 | 1 574 784,38 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 052 150 | 7 004 400 | 6 842 808,21 |
| 3 1 | SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 74 000 | 61 100 | 50 384,29 |
|
| Titre 3 — Total | 7 126 150 | 7 065 500 | 6 893 192,50 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES | |||
| 4 2 | PROGRAMME IPA II 2018 | p.m. | p.m. | 122 087,66 |
| 4 3 | PROGRAMME IPA III 2022 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 122 087,66 |
| 5 | RÉSERVE | |||
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 17 481 150 | 17 038 950 | 16 045 493,02 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 25 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 15 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 40 | — | 40 |
| Total Général | 40 | 40 | ||
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
| Postes d’agents contractuels | 2024 | 2023 |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 4 | 5 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 25 | 25 |
| Agents locaux | — | — |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 25 | 25 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1324/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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