Budget32024B01328
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)
| CELEX | 32024B01328 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 29 février 2024 |
Résumé IA
Ce document présente le budget définitif de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) pour l'exercice 2024. Il détaille l'ensemble des recettes (notamment la contribution de l'Union) et des dépenses de fonctionnement de l'agence, permettant ainsi de financer ses missions de soutien aux États membres et aux institutions de l'UE en matière de cybersécurité. Pour un professionnel du droit français, ce texte fixe le cadre financier des actions de l'ENISA pour l'année, ce qui peut avoir un impact indirect sur les obligations de conformité et les politiques de cybersécurité au niveau national.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1328 | 29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) (1)
(C/2024/1328)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 24 953 071 | 24 475 757 | 38 633 000 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 24 953 071 | 24 475 757 | 38 633 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | |||
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 883 404 | 707 738 | 574 625 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 883 404 | 707 738 | 574 625 ,— |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | |||
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 19 767 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 19 767 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 25 836 475 | 25 183 495 | 39 227 392 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 058 316 | 11 019 993 | 9 859 760 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 517 889 | 404 684 | 287 409 ,— |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 754 501 | 923 735 | 1 181 581 ,— |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 408 400 | 371 000 | 695 428 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 14 739 106 | 12 719 412 | 12 024 178 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 000 719 | 1 357 750 | 1 028 295 ,— |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | — | — | 64 137 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 516 125 | 472 650 | 952 259 ,— |
| 2 3 | TIC | 2 150 054 | 1 689 070 | 1 851 568 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 3 666 898 | 3 519 470 | 3 896 259 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 387 000 | 438 600 | 542 365 ,— |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | — | — | 0 ,— |
| 3 7 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 7 043 471 | 8 506 013 | 8 366 604 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE — FONDS D’ASSISTANCE | — | — | 14 350 000 ,— |
|
| Titre 3 — Total | 7 430 471 | 8 944 613 | 23 258 969 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 25 836 475 | 25 183 495 | 39 179 406 ,— |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 11 |
| AD 8 | — | 15 | — | 25 |
| AD 7 | — | 13 | — | 10 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 82 | — | 82 |
| Total Général | 82 | 82 | ||
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1328/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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