Budget32024B01335
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE)
| CELEX | 32024B01335 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 29 février 2024 |
Résumé IA
Ce document présente l'état définitif des recettes et des dépenses de l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE) pour l'exercice 2024. Il détaille le budget alloué au fonctionnement de cet organe de régulation des télécommunications, incluant les crédits de paiement et d'engagement. Pour un professionnel du droit français, ce texte fixe le cadre financier des activités de l'Office, qui coordonne les régulateurs nationaux, et peut impacter les contributions financières de la France.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1335 | 29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) (1)
(C/2024/1335)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 7 851 211 | 7 697 265 | 7 428 456,99 |
|
| Titre 2 — Total | 7 851 211 | 7 697 265 | 7 428 456,99 |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS) | |||
| 3 0 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN (2), ETC.) | |||
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.) | p.m. | 134 666 | 123 333 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | 134 666 | 123 333 ,— |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | |||
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | 15 665 | 11 127,22 |
|
| Titre 5 — Total | p.m. | 15 665 | 11 127,22 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 7 851 211 | 7 847 596 ,— | 7 562 917,21 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 4 228 072 | 3 752 867 | 3 174 397,57 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 10 000 | 10 870 | 7 199,37 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 80 000 | 90 450 | 137 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 15 000 | 5 502 | 8 359 ,— |
| 1 5 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | 56 000 | 33 867 | 97 957,71 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 400 562 | 657 887 | 745 979,24 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 10 000 | 7 114 | 19 894,60 |
|
| Titre 1 — Total | 4 799 634 | 4 558 557 | 4 190 787,49 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 286 442 | 242 385 | 248 299,89 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 1 170 544 | 1 091 066 | 514 889,35 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET SERVICES LOGISTIQUES | 37 300 | 25 070 | 40 318,19 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 231 647 | 313 772 | 159 562,83 |
| 2 4 | RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES | 26 000 | 8 645 | 34 999,58 |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 2 000 | 2 700 | 1 787,21 |
|
| Titre 2 — Total | 1 753 933 | 1 683 638 | 999 857,05 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L’ORECE | 339 400 | 362 598 | 611 372,05 |
| 3 1 | FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L’ORECE | 958 244 | 1 092 472 | 1 625 391,96 |
|
| Titre 3 — Total | 1 297 644 | 1 455 070 | 2 236 764,01 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 7 851 211 | 7 697 265 | 7 427 408,55 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) — Office | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 1 | — | 3 |
| AD 8 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 14 | — | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 17 | — | 17 |
| Total Général | 17 | 17 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 12 | 12 |
|
| FG III | 6 | 6 |
|
| FG II | 4 | 4 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 22 | 22 | |
| Experts nationaux détachés | 9 | 9 | |
| Total général | 31 | 31 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
(2) Autorités de régulation nationales
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1335/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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