Budget32024B01728
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)
| CELEX | 32024B01728 |
| Type | Budget |
| Date | lundi 25 mars 2024 |
Résumé IA
Ce document constitue le budget définitif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) pour l'exercice 2024. Il détaille l'ensemble des recettes et des dépenses prévisionnelles de l'agence, fixant ainsi le cadre financier de ses activités opérationnelles et administratives pour l'année. Pour un professionnel du droit français, ce texte est pertinent car il détermine les ressources allouées à la mise en œuvre des politiques de sécurité maritime de l'UE, lesquelles ont un impact direct sur la réglementation et les contrôles applicables aux navires et aux ports français.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1728 | 25.3.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) (1)
(C/2024/1728)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 92 938 457 | 89 477 038 | 86 348 085,69 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 340 000 | 22 477 193 | 29 459 184,88 |
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| Titre 2 — Total | 93 278 457 | 111 954 231 | 115 807 270,57 |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 93 278 457 | 111 954 231 | 115 807 270,57 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | PERSONNEL | ||||||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | 32 717 000 | 32 717 000 | 29 153 451 | 29 153 451 | 29 512 239,89 | 29 512 239,89 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL |
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| Crédits non dissociés | 408 497 | 408 497 | 381 000 | 381 000 | 255 162,63 | 255 162,63 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
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| Crédits non dissociés | 75 000 | 75 000 | 81 064 | 81 064 | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 58 000 | 58 000 | 52 000 | 52 000 | 51 000 ,— | 51 000 ,— |
| 1 5 | FORMATION |
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| Crédits non dissociés | 249 000 | 249 000 | 244 000 | 244 000 | 143 211,54 | 143 211,54 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES |
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| Crédits non dissociés | 871 000 | 871 000 | 807 000 | 807 000 | 1 184 900 ,— | 1 184 900 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |
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| Crédits non dissociés | 35 000 | 35 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | SERVICES EXTERNES |
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| Crédits non dissociés | 251 000 | 251 000 | 271 000 | 271 000 | 239 957,56 | 239 957,56 |
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| Titre 1 — Total | 34 664 497 | 34 664 497 | 31 023 515 | 31 023 515 | 31 497 471,62 | 31 497 471,62 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 3 646 200 | 3 646 200 | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 273 032,17 | 3 273 032,17 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE |
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| Crédits non dissociés | 766 698 | 766 698 | 963 207 | 963 207 | 762 158,81 | 762 158,81 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 28 300 | 28 300 | 54 060 | 54 060 | 51 942,21 | 51 942,21 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 92 200 | 92 200 | 113 100 | 113 100 | 49 495,70 | 49 495,70 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 125 450 | 125 450 | 107 034 | 107 034 | 99 686,11 | 99 686,11 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | 84 072,43 | 84 072,43 |
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| Titre 2 — Total | 4 738 848 | 4 738 848 | 5 185 649 | 5 185 649 | 4 320 387,43 | 4 320 387,43 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | ||||||
| 3 1 | DURABILITÉ |
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| Crédits dissociés | 24 485 216 | 23 981 785 | 27 145 526 | 26 283 715 | 25 457 732,60 | 24 671 476,09 |
| 3 2 | SURVEILLANCE |
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| Crédits dissociés | 11 505 000 | 11 490 474 | 11 446 377 | 11 392 711 | 10 380 602,88 | 10 561 234,43 |
| 3 3 | SÛRETÉ ET SÉCURITÉ |
|
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| Crédits dissociés | 3 575 572 | 3 292 823 | 2 943 289 | 3 622 249 | 2 618 613,81 | 2 546 943,38 |
| 3 4 | NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION |
|
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| Crédits dissociés | 12 505 725 | 13 297 789 | 9 969 359 | 10 144 732 | 10 221 281,13 | 10 684 457,91 |
| 3 5 | ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE |
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| Crédits dissociés | 1 337 000 | 1 345 644 | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 558 766,84 | 1 423 204,68 |
| 3 6 | SOUTIEN STRATÉGIQUE |
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| Crédits dissociés | 466 599 | 466 599 | 498 555 | 498 555 | 389 582,07 | 371 483,98 |
|
| Titre 3 — Total | 53 875 112 | 53 875 114 | 53 645 106 | 53 645 106 | 50 626 579,33 | 50 258 800,47 |
| 4 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET | ||||||
| 4 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | 1 150 000 | 1 150 000 | 4 307 961,60 | 2 516 028,60 |
| 4 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | 201 935 | 201 935 | 3 337 611,08 | 1 665 359,95 |
| 4 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | 6 530 762 | 6 530 762 | 9 714 178,65 | 6 742 859,86 |
| 4 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 5 | COPERNICUS |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | 12 789 359 | 12 789 359 | 17 531 864,81 | 12 018 964,95 |
| 4 6 | EQUASIS |
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|
| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 524 400,67 | 344 853 ,— |
| 4 7 | MODULES THETIS |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | 968 000 | 968 000 | 261 794,04 | 217 540 ,— |
| 4 9 | DÉPENSES DIVERSES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | 59 906 | 59 906 | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 22 099 962 | 22 099 962 | 35 677 810,85 | 23 505 606,36 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 93 278 457 | 93 278 459 | 111 954 232 | 111 954 232 | 122 122 249,23 | 109 582 265,88 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 18 |
| AD 11 | — | 18 | — | 22 |
| AD 10 | 1 | 31 | 1 | 29 |
| AD 9 | — | 26 | — | 33 |
| AD 8 | — | 18 | — | 22 |
| AD 7 | — | 17 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 14 | — | 14 |
| AST 6 | — | 18 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total Général | 212 | 212 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
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| FG IV | 11 | 10,5 |
|
| FG III | 4 | 3 |
|
| FG II | 15 | 15 |
|
| FG I | 1 | 2 |
| Total | 31 | 30,5 | |
| Experts nationaux détachés | 18 | 18 | |
| Total général | 49 | 48,5 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1728/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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