Budget32023B00153
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32023B00153 |
| Type | Budget |
| Date | mardi 31 octobre 2023 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n°1 pour l'exercice 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA). Il intègre notamment les incidences financières de l'élargissement du champ d'application des redevances et des nouvelles missions confiées à l'Agence. Pour un professionnel du droit français, ce texte précise les ressources allouées à la régulation de la sécurité aérienne au niveau européen, impactant potentiellement les redevances et les obligations des acteurs du secteur aérien français.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/153 | 31.10.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2023/153)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | |||
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 123 995 144 | –3 057 710 | 120 937 434 |
|
| Titre 1 — Total | 123 995 144 | –3 057 710 | 120 937 434 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 43 548 433 | 781 000 | 44 329 433 |
|
| Titre 2 — Total | 43 548 433 | 781 000 | 44 329 433 |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | |||
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 3 185 568 | –39 169 | 3 146 399 |
|
| Titre 3 — Total | 3 185 568 | –39 169 | 3 146 399 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. |
| p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | |||
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 1 000 001 |
| 1 000 001 |
|
| Titre 5 — Total | 1 000 001 |
| 1 000 001 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | |||
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 252 108 |
| 252 108 |
|
| Titre 6 — Total | 252 108 |
| 252 108 |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | |||
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 66 752 924 | –2 809 112 | 63 943 812 |
|
| Titre 7 — Total | 66 752 924 | –2 809 112 | 63 943 812 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 238 734 178 | –5 124 991 | 233 609 187 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 101 579 797 | 262 551 | 101 842 348 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 805 999 |
| 1 805 999 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 987 998 | –15 721 | 5 972 277 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 77 000 | 80 000 | 157 000 |
|
| Titre 1 — Total | 109 450 794 | 326 830 | 109 777 624 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 11 276 749 | –44 000 | 11 232 749 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 14 115 261 | – 140 000 | 13 975 261 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 172 993 | 15 000 | 187 993 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 398 202 | –11 000 | 1 387 202 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 154 001 |
| 154 001 |
|
| Titre 2 — Total | 27 117 206 | – 180 000 | 26 937 206 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 17 070 000 | 5 450 000 | 22 520 000 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 201 999 |
| 201 999 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 4 900 000 | 210 000 | 5 110 000 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 544 000 | –99 025 | 444 975 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 885 651 | 37 525 | 923 176 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 17 999 | 75 000 | 92 999 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 644 999 | 2 240 000 | 3 884 999 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION | 5 308 801 | 828 000 | 6 136 801 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 926 000 | –33 500 | 892 500 |
| 3 9 | ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 5 095 000 | –48 000 | 5 047 000 |
|
| Titre 3 — Total | 36 594 449 | 8 660 000 | 45 254 449 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX | |||
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. |
| p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. |
| p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 5 | AUTRES DÉPENSES | |||
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 65 571 730 | –13 931 822 | 51 639 908 |
|
| Titre 5 — Total | 65 571 730 | –13 931 822 | 51 639 908 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 238 734 179 | –5 124 992 | 233 609 187 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Sous-total AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 683 | — | 681 |
| Total Général | 683 | 681 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2023 | 2022 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 36 | 36 |
|
| FG III | 68 | 68 |
|
| FG II | 2 | 2 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 106 | 106 | |
| Experts nationaux détachés | 24 | 24 | |
| Total général | 130 | 130 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/153/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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