Budget32023B00295
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) — Budget rectificatif no 2
| CELEX | 32023B00295 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 30 novembre 2023 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n°2 pour l'exercice 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA). Il vise à adapter les ressources financières de l'agence à ses besoins opérationnels réels pour l'année, en tenant compte notamment des évolutions de ses missions et des crédits disponibles. Pour un professionnel du droit, ce texte est pertinent car il conditionne les moyens alloués à la FRA pour produire ses rapports, avis et analyses sur le respect des droits fondamentaux dans l'UE.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/295 | 30.11.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) — Budget rectificatif no 2 (1)
(C/2023/295)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2023 | Budget rectificatif no 2/2023 | Nouveau montant |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 25 218 395 | 300 000 | 25 518 395 |
|
| Titre 2 — Total | 25 218 395 | 300 000 | 25 518 395 |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | |||
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 3 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | |||
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | 207 414 | 107 299 | 314 713 |
|
| Titre 4 — Total | 207 414 | 107 299 | 314 713 |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | |||
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 5 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 30 000 | 33 563 | 63 563 |
|
| Titre 9 — Total | 30 000 | 33 563 | 63 563 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 25 455 809 | 440 862 | 25 896 671 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Budget rectificatif no 2/2023 | Nouveau montant |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 13 688 242 | 300 000 | 13 988 242 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 192 000 |
| 192 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 55 000 | 1 332 | 56 332 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 70 000 |
| 70 000 |
| 1 5 | FORMATION | 175 000 |
| 175 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 140 000 |
| 140 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS | 3 000 |
| 3 000 |
| 1 8 | PROTECTION SOCIALE | 1 244 000 |
| 1 244 000 |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 40 000 |
| 40 000 |
|
| Titre 1 — Total | 15 607 242 | 301 332 | 15 908 574 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 213 000 | 30 000 | 2 243 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 678 000 | 24 | 678 024 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 42 000 |
| 42 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 124 000 |
| 124 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 149 000 | 2 232 | 151 232 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 9 000 |
| 9 000 |
| 2 6 | FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. |
| p.m. |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 2 000 |
| 2 000 |
| 2 8 | ETUDES | 33 000 |
| 33 000 |
|
| Titre 2 — Total | 3 250 000 | 32 256 | 3 282 256 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | JUSTICE, NUMÉRIQUE ET MIGRATION | 2 894 395 | 131 | 2 894 526 |
| 3 1 | SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES | p.m. |
| p.m. |
| 3 2 | SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES | p.m. |
| p.m. |
| 3 3 | MIGRATION ET ASILE | p.m. |
| p.m. |
| 3 4 | APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME | p.m. |
| p.m. |
| 3 5 | COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTS | 1 490 000 |
| 1 490 000 |
| 3 6 | ÉGALITÉ, DROITS DES ROMS ET DROITS SOCIAUX | 870 000 |
| 870 000 |
| 3 7 | COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE & RÉSEAUX | 1 040 000 |
| 1 040 000 |
| 3 8 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES HORIZONTALES | 100 000 |
| 100 000 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 3 — Total | 6 394 395 | 131 | 6 394 526 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | 204 172 | 107 143 | 311 315 |
|
| Titre 4 — Total | 204 172 | 107 143 | 311 315 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 25 455 809 | 440 862 | 25 896 671 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 6 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | — |
| Sous-total AD | — | 50 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 |
| AST 9 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 22 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 72 | — | 72 |
| Total Général | 72 | 72 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2023 | 2022 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 21 | 20 |
|
| FG III | 11 | 10 |
|
| FG II | 2 | 2 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 34 | 32 | |
| Experts nationaux détachés | 9 | 9 | |
| Total général | 43 | 41 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/295/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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