Budget32023B00698
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32023B00698 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 30 novembre 2023 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n°1 pour l'exercice 2023 de l'Agence Frontex ajuste les prévisions de recettes et de dépenses initiales. Il vise principalement à financer des besoins supplémentaires liés aux opérations de l'agence, notamment en matière de personnel et d'équipement, afin de renforcer la gestion des frontières extérieures de l'UE. Pour un professionnel du droit français, ce texte confirme l'augmentation des moyens alloués à Frontex et les implications budgétaires pour les États membres contributeurs.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/698 | 30.11.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2023/698)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 9 | RECETTES | |||
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 845 432 752 | –16 080 000 | 829 352 752 |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | p.m. |
| p.m. |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 9 — Total | 845 432 752 | –16 080 000 | 829 352 752 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 845 432 752 | –16 080 000 | 829 352 752 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 183 028 000 | –2 266 800 | 180 761 200 |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 4 365 000 | – 295 550 | 4 069 450 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 1 310 000 |
| 1 310 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 2 400 000 | –1 630 000 | 770 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 13 897 000 | –1 389 425 | 12 507 575 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 900 000 | – 323 030 | 576 970 |
| 1 7 | ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE | 2 430 000 | 1 923 136 | 4 353 136 |
|
| Titre 1 — Total | 208 330 000 | –3 981 669 | 204 348 331 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES | |||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 17 883 560 | –1 819 200 | 16 064 360 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 24 000 000 |
| 24 000 000 |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES | 136 250 | 4 000 | 140 250 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 7 938 900 | –1 407 176 | 6 531 724 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | p.m. |
| p.m. |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 1 050 000 | 10 000 | 1 060 000 |
| 2 6 | MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES | 425 000 | 345 000 | 770 000 |
|
| Titre 2 — Total | 51 433 710 | –2 867 376 | 48 566 334 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN | 243 835 990 | –16 734 106 | 227 101 884 |
| 3 1 | ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE | 161 176 064 | 7 395 583 | 168 571 647 |
| 3 2 | ACTIVITÉS DE RETOUR | 83 481 316 | 17 854 244 | 101 335 560 |
| 3 3 | INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES | 16 518 609 | –1 585 882 | 14 932 727 |
| 3 4 | CAPACITÉS DE RENFORCEMENT | 8 039 950 | –2 178 639 | 5 861 311 |
| 3 5 | ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX | 2 000 000 | – 462 623 | 1 537 377 |
| 3 6 | NUMÉRISATION | 24 504 712 |
| 24 504 712 |
| 3 7 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL | 34 369 501 | –3 166 370 | 31 203 131 |
| 3 8 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)] | 8 668 000 | –8 668 000 | p.m. |
| 3 9 | PROJETS SPÉCIAUX | 3 074 900 | –1 685 162 | 1 389 738 |
|
| Titre 3 — Total | 585 669 042 | –9 230 955 | 576 438 087 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES | |||
| 4 1 | SUBVENTIONS AD HOC | p.m. |
| p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 845 432 752 | –16 080 000 | 829 352 752 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Sous-total AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Total Général | 1 300 | 1 300 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631 | — | — |
| Total | 979 | 964 |
| Experts nationaux détachés | 220 | 220 |
| Total | 1 199 | 1 184 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/698/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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