Budget32023B00699
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32023B00699 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 30 novembre 2023 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n°1 pour 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA). Il reflète les modifications nécessaires pour aligner les ressources financières de l'agence sur ses besoins opérationnels réels au cours de l'exercice, notamment pour la gestion des programmes de l'UE dans les domaines de la santé et du numérique.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/699 | 30.11.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2023/699)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE NEXT GENERATION EU) | 48 691 711 |
| 48 691 711 |
|
| Titre 1 — Total | 48 691 711 |
| 48 691 711 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | |||
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 1 644 730 |
| 1 644 730 |
|
| Titre 2 — Total | 1 644 730 |
| 1 644 730 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 50 336 441 |
| 50 336 441 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 38 437 562 | 665 000 | 39 102 562 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 929 200 | 118 900 | 2 048 100 |
|
| Titre 1 — Total | 40 366 762 | 783 900 | 41 150 662 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 387 000 | – 537 000 | 3 850 000 |
| 2 2 | TIC | 2 355 000 | – 122 000 | 2 233 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 405 272 | – 115 272 | 290 000 |
|
| Titre 2 — Total | 7 147 272 | – 774 272 | 6 373 000 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME | |||
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 822 407 | –9 628 | 2 812 779 |
|
| Titre 3 — Total | 2 822 407 | –9 628 | 2 812 779 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 50 336 441 | 0 | 50 336 441 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 30 | — | 18 |
| Sous-total AD | — | 106 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 7 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 113 | — | 105 |
| Total Général | 113 | 105 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2023 | 2022 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 187 | 178 |
|
| FG III | 121 | 109 |
|
| FG II | 34 | 40 |
|
| FG I | 1 | 5 |
| Total | 343 | 332 | |
| Experts nationaux détachés | — | — | |
| Total général | 343 | 332 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/699/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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