Budget32023B01368
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32023B01368 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 22 décembre 2023 |
Résumé IA
Le budget rectificatif n° 1 du Cedefop pour 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'agence, notamment pour refléter l'impact de l'inflation et des hausses salariales sur ses coûts de fonctionnement. Ce texte modifie le budget initial afin d'assurer la continuité des activités du centre, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle et de l'analyse des compétences. Pour un professionnel du droit français, il s'agit d'un acte de gestion interne de l'UE sans impact direct sur le droit national, mais qui peut influencer les programmes de financement européens auxquels la France participe.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/1368 | 22.12.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2023/1368)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 19 077 327 | 1 053 283 | 20 130 610 |
|
| Titre 1 — Total | 19 077 327 | 1 053 283 | 20 130 610 |
| 2 | RECETTES DIVERSES | |||
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. |
| p.m. |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. |
| p.m. |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 10 000 |
| 10 000 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) | p.m. |
| p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. |
| p.m. |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 2 — Total | 10 000 |
| 10 000 |
| 3 | SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) | |||
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ISLANDE | 27 240 | –27 240 | p.m. |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 455 320 | – 455 320 | p.m. |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. |
| p.m. |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 3 — Total | 482 560 | – 482 560 | p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 19 569 887 | 570 723 | 20 140 610 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | PERSONNEL | ||||||
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 11 997 387 | 11 997 387 | – 149 006 | – 149 006 | 11 848 381 | 11 848 381 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
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| Crédits non dissociés | 230 000 | 230 000 |
|
| 230 000 | 230 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
|
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| Crédits non dissociés | 96 000 | 96 000 | 11 000 | 11 000 | 107 000 | 107 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 199 000 | 199 000 | 40 000 | 40 000 | 239 000 | 239 000 |
| 1 5 | FORMATION |
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|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES |
|
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| Crédits non dissociés | 170 000 | 170 000 | 78 006 | 78 006 | 248 006 | 248 006 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
|
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| Crédits non dissociés | 15 500 | 15 500 |
|
| 15 500 | 15 500 |
|
| Titre 1 — Total | 12 807 887 | 12 807 887 | 0 | 0 | 12 807 887 | 12 807 887 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE | ||||||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 801 000 | 801 000 | –35 200 | –35 200 | 765 800 | 765 800 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
|
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|
|
|
| Crédits non dissociés | 693 000 | 693 000 | 49 797 | 49 797 | 742 797 | 742 797 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
|
|
|
|
|
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|
| Crédits non dissociés | 14 000 | 14 000 |
|
| 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
|
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|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 244 000 | 244 000 | –3 600 | –3 600 | 240 400 | 240 400 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
|
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|
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|
| Crédits non dissociés | 148 000 | 148 000 | –47 197 | –47 197 | 100 803 | 100 803 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 2 — Total | 1 905 000 | 1 905 000 | –31 200 | –31 200 | 1 873 800 | 1 873 800 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | ||||||
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES |
|
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| Crédits dissociés | 263 000 | 263 000 | 30 200 | –79 800 | 293 200 | 183 200 |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL |
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|
| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
| 3 2 | COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL |
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|
| Crédits dissociés | 712 000 | 712 000 | 83 723 | 1 373 723 | 795 723 | 2 085 723 |
| 3 3 | SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP |
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| Crédits dissociés | 1 883 000 | 1 883 000 | –57 000 | –91 000 | 1 826 000 | 1 792 000 |
| 3 4 | APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ |
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| Crédits dissociés | 1 440 000 | 1 440 000 |
| – 646 000 | 1 440 000 | 794 000 |
| 3 5 | COMMUNICATION |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 559 000 | 559 000 | 45 000 | 45 000 | 604 000 | 604 000 |
|
| Titre 3 — Total | 4 857 000 | 4 857 000 | 101 923 | 601 923 | 4 958 923 | 5 458 923 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 19 569 887 | 19 569 887 | 70 723 | 570 723 | 19 640 610 | 20 140 610 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | — |
| Sous-total AD | 2 | 50 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 7 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 6 | 33 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Total Général | 91 | 91 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2023 | 2022 | |
| Agents contractuels |
|
| |
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| FG IV | 6 | 6 |
|
| FG III | 5 | 5 |
|
| FG II | 11 | 11 |
|
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 25 | |
| Experts nationaux détachés | 5 | 4 | |
| Total général | 30 | 29 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1368/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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