Budget32023B01370
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 2
| CELEX | 32023B01370 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 22 décembre 2023 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n°2 pour l'exercice 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de la Fondation européenne pour la formation (ETF). Il vise à intégrer des modifications budgétaires, notamment pour refléter les besoins réels de l'agence en matière de personnel et de fonctionnement. Pour un professionnel du droit français, ce texte est pertinent pour vérifier l'affectation des fonds européens alloués à cette agence de l'UE.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/1370 | 22.12.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 2 (1)
(C/2023/1370)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 22 534 092 |
| 22 534 092 |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 93 864 |
| 93 864 |
|
| Titre 1 — Total | 22 627 956 |
| 22 627 956 |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES | |||
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | 5 235 000 | 680 000 | 5 915 000 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. |
| p.m. |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 4 — Total | 5 235 000 | 680 000 | 5 915 000 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 8 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 9 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | |||
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 10 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 27 862 956 | 680 000 | 28 542 956 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION | ||||||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | 15 605 850 | 15 605 850 | – 140 400 | – 140 400 | 15 465 450 | 15 465 450 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL |
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| Crédits non dissociés | 80 000 | 80 000 | 15 600 | 15 600 | 95 600 | 95 600 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 334 500 | 334 500 | –59 000 | –59 000 | 275 500 | 275 500 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
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| Crédits non dissociés | 4 000 | 4 000 | –1 500 | –1 500 | 2 500 | 2 500 |
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| Titre 1 — Total | 16 024 350 | 16 024 350 | – 185 300 | – 185 300 | 15 839 050 | 15 839 050 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 860 075 | 860 075 | 46 198 | 46 198 | 906 273 | 906 273 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
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| Crédits non dissociés | 1 307 000 | 1 307 000 |
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| 1 307 000 | 1 307 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 10 000 | 10 000 |
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| 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 48 100 | 48 100 | –4 398 | –4 398 | 43 702 | 43 702 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 5 000 | 5 000 | –1 500 | –1 500 | 3 500 | 3 500 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 100 000 | 100 000 | 17 000 | 17 000 | 117 000 | 117 000 |
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| Titre 2 — Total | 2 330 175 | 2 330 175 | 57 300 | 57 300 | 2 387 475 | 2 387 475 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | ||||||
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits dissociés | 375 000 | 375 000 | 50 000 | 50 000 | 425 000 | 425 000 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |
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| Crédits dissociés | 3 558 431 | 3 558 431 | 20 000 | 20 000 | 3 578 431 | 3 578 431 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits dissociés | 400 000 | 400 000 | 58 000 | 58 000 | 458 000 | 458 000 |
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| Titre 3 — Total | 4 333 431 | 4 333 431 | 128 000 | 128 000 | 4 461 431 | 4 461 431 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES | ||||||
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
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| Crédits dissociés | 5 175 000 | 5 175 000 | 680 000 | 680 000 | 5 855 000 | 5 855 000 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
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| Crédits dissociés |
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| Titre 4 — Total | 5 175 000 | 5 175 000 | 680 000 | 680 000 | 5 855 000 | 5 855 000 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | ||||||
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
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| Titre 8 — Total | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | ||||||
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | ||||||
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 10 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 27 862 956 | 27 862 956 | 680 000 | 680 000 | 28 542 956 | 28 542 956 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2023 | 2024 |
| Engagements contractés avant 2023 restant à liquider | 101 803 | 101 803 | - |
| Crédits 2023 | 425 000 | 323 197 | 101 803 |
| Total | 526 803 | 425 000 | 101 803 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2023 | 2024 |
| Engagements contractés avant 2023 restant à liquider | 1 886 053 | 1 886 053 | - |
| Crédits 2023 | 3 578 431 | 1 692 378 | 1 886 053 |
| Total | 5 464 484 | 3 578 431 | 1 886 053 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2023 | 2024 |
| Engagements contractés avant 2023 restant à liquider | 97 951 | 97 951 | - |
| Crédits 2023 | 458 000 | 360 049 | 97 951 |
| Total | 555 951 | 458 000 | 97 951 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Fondation européenne pour la formation (ETF) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Sous-total AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 |
| Total Général | 86 | 86 | ||
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 24 | 23 |
| FG II | 4 | 5 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 42 | 42 |
| Agents locaux | 1 | 1 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 43 | 43 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1370/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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