Budget32023B01379
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32023B01379 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 22 décembre 2023 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n°1 pour l'exercice 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'agence eu-LISA, chargée de gérer les systèmes d'information à grande échelle (SIS, VIS, Eurodac). Il vise à financer des besoins supplémentaires liés au développement et à l'exploitation de ces systèmes, notamment pour faire face à l'augmentation des coûts opérationnels et aux nouvelles exigences juridiques. Pour un professionnel du droit français, ce texte est pertinent car il impacte le financement des outils essentiels à la coopération policière et judiciaire en Europe, dont la France est un utilisateur majeur.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/1379 | 22.12.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2023/1379)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| 2 | RECETTES | |||
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 326 980 736 | –32 800 000 | 294 180 736 |
|
| Titre 2 — Total | 326 980 736 | –32 800 000 | 294 180 736 |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) | |||
| 3 0 | AELE | p.m. | 6 343 406 | 6 343 406 |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | 6 343 406 | 6 343 406 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 4 0 | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 6 | RECETTES DIVERSES | |||
| 6 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 6 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 326 980 736 | –26 456 594 | 300 524 142 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | ||||||
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 43 510 040 | 43 510 040 | –2 105 000 | –2 105 000 | 41 405 040 | 41 405 040 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 494 000 | 494 000 | – 100 000 | – 100 000 | 394 000 | 394 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 660 000 | 660 000 |
|
| 660 000 | 660 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 2 522 000 | 2 522 000 | –1 162 660 | –1 162 660 | 1 359 340 | 1 359 340 |
| 1 5 | FORMATION |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 1 475 000 | 1 475 000 | – 325 000 | – 325 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
|
| Titre 1 — Total | 48 661 040 | 48 661 040 | –3 692 660 | –3 692 660 | 44 968 380 | 44 968 380 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE | ||||||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 5 325 000 | 5 325 000 | 425 677 | 425 677 | 5 750 677 | 5 750 677 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 8 147 400 | 8 147 400 | 220 000 | 220 000 | 8 367 400 | 8 367 400 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 579 000 | 579 000 | – 425 677 | – 425 677 | 153 323 | 153 323 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 2 294 900 | 2 294 900 | – 220 000 | – 220 000 | 2 074 900 | 2 074 900 |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 623 000 | 623 000 |
|
| 623 000 | 623 000 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 450 000 | 450 000 | 650 000 | 650 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 7 331 799 | 7 331 799 |
|
| 7 331 799 | 7 331 799 |
| 2 8 | SÉCURITÉ D’ENTREPRISE |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 5 457 000 | 5 457 000 |
|
| 5 457 000 | 5 457 000 |
|
| Titre 2 — Total | 30 208 099 | 30 208 099 | 650 000 | 650 000 | 30 858 099 | 30 858 099 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) | ||||||
| 3 0 | INFRASTRUCTURE |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 43 266 058 | 74 276 197 |
| –29 500 000 | 43 266 058 | 44 776 197 |
| 3 1 | AFFAIRES INTÉRIEURES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 117 256 300 | 150 737 300 | 10 486 066 | 10 086 066 | 127 742 366 | 160 823 366 |
| 3 2 | JUSTICE |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 2 524 444 | 9 550 700 | 906 964 | –4 000 000 | 3 431 408 | 5 550 700 |
| 3 8 | ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 20 315 327 | 13 547 400 | –2 006 964 |
| 18 308 363 | 13 547 400 |
| 3 9 | SOUTIEN AUX EM ET À LA CE |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
|
| Titre 3 — Total | 183 362 129 | 248 111 597 | 9 386 066 | –23 413 934 | 192 748 195 | 224 697 663 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 262 231 268 | 326 980 736 | 6 343 406 | –26 456 594 | 268 574 674 | 300 524 142 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Sous-total AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 222 | — | 215 |
| Total Général | 222 | 215 | ||
Personnel externe
|
| 2023 | 2022 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 108 | 108 |
|
| FG III | 57 | 58 |
|
| FG II | 1 | 1 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 166 | 167 | |
| Experts nationaux détachés | 11 | 11 | |
| Total général | 177 | 178 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1379/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Documents similaires
Budget32023B01378
État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2
22/12/2023
Budget32023B01380
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Parquet européen (EPPO) — Budget rectificatif no 2
22/12/2023
Budget32023B01369
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour l’environnement (AEE) — Budget rectificatif no 1
22/12/2023
Budget32023B01377
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) — Budget rectificatif no 1
22/12/2023