Budget32024B00654
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Fondation européenne pour la formation (ETF)
| CELEX | 32024B00654 |
| Type | Budget |
| Date | mercredi 31 janvier 2024 |
Résumé IA
Ce document présente le budget définitif de la Fondation européenne pour la formation (ETF) pour l'exercice 2024. Il détaille l'ensemble des recettes et dépenses autorisées pour le fonctionnement et les activités de cette agence de l'Union européenne, qui œuvre pour le développement des systèmes d'éducation et de formation professionnelle dans les pays partenaires. Pour un professionnel du droit français, ce texte fixe le cadre financier et les plafonds de dépenses opposables pour l'ETF en 2024.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/654 | 31.1.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Fondation européenne pour la formation (ETF) (1)
(C/2024/654)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 23 099 791 | 22 534 092 | 21 378 798 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 62 209 | 93 864 | 347 202 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 23 162 000 | 22 627 956 | 21 726 000 ,— |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES | |||
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | 4 979 000 | 5 915 000 | 3 160 000 ,— |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 4 — Total | 4 979 000 | 5 915 000 | 3 160 000 ,— |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 8 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | |||
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 28 141 000 | 28 542 956 | 24 886 000 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION | ||||||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | 16 222 100 | 16 222 100 | 15 465 450 | 15 465 450 | 14 655 529,01 | 14 655 529,01 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL |
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| Crédits non dissociés | 78 800 | 78 800 | 95 600 | 95 600 | 32 588,52 | 32 588,52 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 312 500 | 312 500 | 275 500 | 275 500 | 202 914,04 | 202 914,04 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
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| Crédits non dissociés | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
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| Crédits non dissociés | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 1 500 ,— | 1 500 ,— |
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| Titre 1 — Total | 16 717 400 | 16 717 400 | 15 839 050 | 15 839 050 | 14 892 531,57 | 14 892 531,57 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 770 600 | 770 600 | 906 273 | 906 273 | 730 020,38 | 730 020,38 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
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| Crédits non dissociés | 1 241 700 | 1 241 700 | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 139 655,62 | 1 139 655,62 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 19 704 ,— | 19 704 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 48 100 | 48 100 | 43 702 | 43 702 | 12 603,66 | 12 603,66 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 5 200 | 5 200 | 3 500 | 3 500 | 2 100 ,— | 2 100 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 100 000 | 100 000 | 117 000 | 117 000 | 116 750,86 | 116 750,86 |
|
| Titre 2 — Total | 2 170 600 | 2 170 600 | 2 387 475 | 2 387 475 | 2 020 834,52 | 2 020 834,52 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | ||||||
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits dissociés | 375 000 | 375 000 | 425 000 | 425 000 | 380 253,07 | 437 808,31 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |
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| Crédits dissociés | 3 563 000 | 3 563 000 | 3 578 431 | 3 578 431 | 4 062 414,05 | 4 096 205,48 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits dissociés | 400 000 | 400 000 | 458 000 | 458 000 | 401 973,65 | 306 990,09 |
|
| Titre 3 — Total | 4 338 000 | 4 338 000 | 4 461 431 | 4 461 431 | 4 844 640,77 | 4 841 003,88 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES | ||||||
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
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| Crédits dissociés | 4 915 000 | 4 915 000 | 5 855 000 | 5 855 000 | 836 104,90 | 388 615,32 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 4 — Total | 4 915 000 | 4 915 000 | 5 855 000 | 5 855 000 | 836 104,90 | 388 615,32 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | ||||||
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 8 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | ||||||
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | ||||||
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 28 141 000 | 28 141 000 | 28 542 956 | 28 542 956 | 22 594 111,76 | 22 142 985,29 |
Commentaires
Chapitre 3 0 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
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| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 150 000 | 150 000 | - |
| Crédits 2024 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Total | 525 000 | 375 000 | 150 000 |
Commentaires
Chapitre 3 1 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
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|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Crédits 2024 | 3 563 000 | 1 863 000 | 1 700 000 |
| Total | 5 263 000 | 3 563 000 | 1 700 000 |
Commentaires
Chapitre 3 2 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
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| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 40 000 | 40 000 | - |
| Crédits 2024 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Total | 440 000 | 400 000 | 40 000 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Fondation européenne pour la formation (ETF) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 23 | — | 27 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 |
| Total Général | 86 | 86 | ||
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
| Postes d’agents contractuels | 2024 | 2023 |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 24 | 24 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 42 | 42 |
| Agents locaux | 1 | 1 |
| Experts nationaux détachés | 2 | — |
| Total | 45 | 43 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/654/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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