Budget32024B00664
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — entreprise commune Fusion for Energy (F4E) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32024B00664 |
| Type | Budget |
| Date | mercredi 31 janvier 2024 |
Résumé IA
Le budget rectificatif n° 1 de l'entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l'exercice 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses initiales. Il vise à refléter les besoins financiers réactualisés pour la mise en œuvre du programme ITER, en tenant compte des reports de crédits et des contributions actualisées des membres. Ce texte a une portée essentiellement comptable et de gestion interne pour F4E, sans incidence directe sur le droit positif français.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/664 | 31.1.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — entreprise commune Fusion for Energy (F4E) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2024/664)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE | ||||||
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 766 781 095 | 603 809 284 | –10 000 000 | –10 000 000 | 756 781 095 | 593 809 284 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 66 074 290 | 66 074 290 |
|
| 66 074 290 | 66 074 290 |
|
| Titre 1 — Total | 832 855 385 | 669 883 574 | –10 000 000 | –10 000 000 | 822 855 385 | 659 883 574 |
| 2 | AUTRES CONTRIBUTIONS | ||||||
| 2 1 | COTISATIONS DES MEMBRES | 7 300 000 | 7 300 000 |
| 109 700 | 7 300 000 | 7 409 700 |
| 2 2 | CONTRIBUTION DU ROYAUME-UNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Titre 2 — Total | 7 300 000 | 7 300 000 | 0 | 109 700 | 7 300 000 | 7 409 700 |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | ||||||
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 178 492 669 | 143 400 000 | 93 671 |
| 178 586 340 | 143 400 000 |
|
| Titre 3 — Total | 178 492 669 | 143 400 000 | 93 671 | 0 | 178 586 340 | 143 400 000 |
| 4 | RECETTES DIVERSES | ||||||
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Titre 4 — Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | ||||||
| 5 1 | AUTRES RECETTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Titre 5 — Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 018 648 054 | 820 583 574 | –9 906 329 | –9 890 300 | 1 008 741 725 | 810 693 274 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | ||||||
| 1 0 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS |
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| Crédits dissociés | 43 500 000 | 43 500 000 | 5 000 | 114 700 | 43 505 000 | 43 614 700 |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE |
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| Crédits dissociés | 11 732 000 | 11 732 000 |
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| 11 732 000 | 11 732 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL |
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|
| Crédits dissociés | 836 500 | 836 500 |
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| 836 500 | 836 500 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION |
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| Crédits dissociés | 647 000 | 647 000 |
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| 647 000 | 647 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
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| Crédits dissociés | 531 900 | 531 900 |
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| 531 900 | 531 900 |
| 1 5 | FORMATION |
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| Crédits dissociés | 850 000 | 850 000 |
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| 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES |
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| Crédits dissociés | 580 000 | 580 000 |
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| 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION |
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| Crédits dissociés | 10 000 | 10 000 | –5 000 | –5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL |
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|
| Crédits dissociés | 50 000 | 50 000 |
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| 50 000 | 50 000 |
| 1 9 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
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| Crédits dissociés | 3 921 000 | 3 921 000 |
|
| 3 921 000 | 3 921 000 |
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| Titre 1 — Total | 62 658 400 | 62 658 400 |
| 109 700 | 62 658 400 | 62 768 100 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
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| Crédits dissociés | 1 632 000 | 1 632 000 |
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| 1 632 000 | 1 632 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES |
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| Crédits dissociés | 4 981 750 | 4 981 750 |
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| 4 981 750 | 4 981 750 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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|
| Crédits dissociés | 387 840 | 387 840 |
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| 387 840 | 387 840 |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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|
| Crédits dissociés | 2 138 100 | 2 138 100 |
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| 2 138 100 | 2 138 100 |
| 2 5 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
|
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|
| Crédits dissociés | 738 500 | 738 500 |
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| 738 500 | 738 500 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION |
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|
| Crédits dissociés | 533 000 | 533 000 |
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| 533 000 | 533 000 |
| 2 7 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 2 8 | INFORMATION ET PUBLICATIONS |
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| Crédits dissociés | 38 700 | 38 700 |
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| 38 700 | 38 700 |
| 2 9 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
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| Crédits dissociés | 266 000 | 266 000 |
|
| 266 000 | 266 000 |
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| Titre 2 — Total | 10 715 890 | 10 715 890 |
|
| 10 715 890 | 10 715 890 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | ||||||
| 3 1 | CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE |
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| Crédits dissociés | 671 627 305 | 547 009 284 | –10 000 000 | –10 000 000 | 661 627 305 | 537 009 284 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO |
|
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| Crédits dissociés | 6 136 511 | 5 300 000 |
|
| 6 136 511 | 5 300 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE |
|
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|
|
| Crédits dissociés | 58 101 587 | 31 000 000 |
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| 58 101 587 | 31 000 000 |
| 3 4 | TECHNOLOGIE POUR DONES |
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|
| Crédits dissociés | 2 000 000 | 500 000 |
|
| 2 000 000 | 500 000 |
| 3 5 | ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES |
|
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|
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|
| Crédits dissociés | 18 738 413 | 15 000 000 |
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| 18 738 413 | 15 000 000 |
| 3 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL |
|
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|
| Crédits dissociés | 10 177 279 | 5 000 000 |
|
| 10 177 279 | 5 000 000 |
|
| Titre 3 — Total | 766 781 095 | 603 809 284 | –10 000 000 | –10 000 000 | 756 781 095 | 593 809 284 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES | ||||||
| 4 1 | CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER |
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| Crédits dissociés | 178 492 669 | 143 400 000 | 93 671 |
| 178 586 340 | 143 400 000 |
| 4 2 | ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER |
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|
| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 4 3 | AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES |
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|
| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 4 — Total | 178 492 669 | 143 400 000 | 93 671 |
| 178 586 340 | 143 400 000 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 018 648 054 | 820 583 574 | –9 906 329 | –9 890 300 | 1 008 741 725 | 810 693 274 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Entreprise commune européenne pour ITER — Fusion for Energy (F4E) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| AD 13 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | 11 | 24 | 10 | 23 |
| AD 11 | 3 | 24 | 3 | 22 |
| AD 10 | 3 | 49 | 5 | 37 |
| AD 9 | 4 | 50 | 6 | 54 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 29 |
| AD 7 | 1 | 20 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 19 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 33 | 223 | 37 | 201 |
| AST 11 | 2 | — | 1 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — |
| AST 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 3 | — | 2 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 11 | 2 | 12 |
| AST 4 | 1 | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 6 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 12 | 37 | 11 | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 45 | 260 | 48 | 232 |
| Total Général | 305 | 280 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| GF IV | 88 | 97 |
| GF III | 49 | 50 |
| GF II | 18 | 23 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 155 | 170 |
| Experts nationaux détachés | 7 | 7 |
| Total | 162 | 177 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/664/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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