Budget32024B00665
État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2023
| CELEX | 32024B00665 |
| Type | Budget |
| Date | mercredi 31 janvier 2024 |
Résumé IA
Ce document présente le budget définitif de l'entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l'exercice 2023. Il détaille l'ensemble des recettes et dépenses autorisées pour le financement des activités liées au projet ITER, fixant ainsi le cadre d'exécution financière de l'organisme pour cette année. Pour un professionnel du droit français, ce texte constitue la base légale de l'engagement et du paiement des dépenses de F4E, opposable aux tiers et nécessaire à la vérification de la régularité des opérations financières de l'entreprise commune.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/665 | 31.1.2024 |
État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2023 (1)
(C/2024/665)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE | ||||||
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 766 781 095 | 603 809 284 | 652 623 722 | 531 888 226 | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 66 074 290 | 66 074 290 | 66 051 792 | 66 051 792 | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 |
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| Titre 1 — Total | 832 855 385 | 669 883 574 | 718 675 514 | 597 940 018 | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 |
| 2 | AUTRES CONTRIBUTIONS | ||||||
| 2 1 | COTISATIONS DES MEMBRES | 7 300 000 | 7 300 000 | 6 700 000 | 6 700 000 | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 2 2 | CONTRIBUTION DU ROYAUME-UNI | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 2 — Total | 7 300 000 | 7 300 000 | 6 700 000 | 6 700 000 | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | ||||||
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 178 492 669 | 143 400 000 | 158 750 574 | 148 800 000 | 185 326 031,77 | 129 100 000 ,— |
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| Titre 3 — Total | 178 492 669 | 143 400 000 | 158 750 574 | 148 800 000 | 185 326 031,77 | 129 100 000 ,— |
| 4 | RECETTES DIVERSES | ||||||
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 156 570 | 156 570 | 281 780,92 | 2 817 890,92 |
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| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 156 570 | 156 570 | 281 780,92 | 2 817 890,92 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | ||||||
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 |
| 5 2 | RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 18 933 150,31 | 16 929 155,78 |
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| Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 20 332 666,18 | 18 328 671,65 |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 1 018 648 054 | 820 583 574 | 884 282 658 | 753 596 588 | 1 069 880 776 ,— | 767 366 968,11 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | ||||||
| 1 0 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS |
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| Crédits dissociés | 43 500 000 | 43 500 000 | 44 587 920 | 44 587 290 | 37 504 468,71 | 37 504 468,71 |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE |
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| Crédits dissociés | 11 732 000 | 11 732 000 | 13 581 949 | 13 581 949 | 10 918 359,13 | 11 007 080,25 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL |
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| Crédits dissociés | 836 500 | 836 500 | 814 000 | 814 000 | 569 030,68 | 486 788,57 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION |
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| Crédits dissociés | 647 000 | 647 000 | 382 000 | 382 000 | 250 771,46 | 146 397,65 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
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| Crédits dissociés | 531 900 | 531 900 | 504 000 | 504 000 | 522 000 ,— | 466 229,02 |
| 1 5 | FORMATION |
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| Crédits dissociés | 850 000 | 850 000 | 676 620 | 676 620 | 789 330,53 | 627 564,55 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES |
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| Crédits dissociés | 580 000 | 580 000 | 960 000 | 960 000 | 630 000 ,— | 557 062,06 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION |
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| Crédits dissociés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 125 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL |
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| Crédits dissociés | 50 000 | 50 000 | 66 000 | 66 000 | 30 600 ,— | 33 580,75 |
| 1 9 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
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| Crédits dissociés | 3 921 000 | 3 921 000 | 3 277 000 | 3 277 000 | 2 828 760,15 | 2 509 617,86 |
|
| Titre 1 — Total | 62 658 400 | 62 658 400 | 64 859 489 | 64 858 859 | 54 043 445,66 | 53 338 789,42 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
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| Crédits dissociés | 1 632 000 | 1 632 000 | 1 499 000 | 1 499 000 | 1 264 546,61 | 1 242 315,45 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES |
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| Crédits dissociés | 4 981 750 | 4 981 750 | 4 120 000 | 4 120 000 | 4 098 168,90 | 3 567 886,20 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits dissociés | 387 840 | 387 840 | 375 000 | 375 000 | 208 847,13 | 216 673,99 |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
|
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|
| Crédits dissociés | 2 138 100 | 2 138 100 | 1 846 000 | 1 846 000 | 1 636 021,38 | 1 202 566,57 |
| 2 5 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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|
| Crédits dissociés | 738 500 | 738 200 | 547 000 | 547 000 | 393 800 ,— | 302 595,97 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION |
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|
| Crédits dissociés | 533 000 | 533 000 | 543 000 | 543 000 | 347 593,52 | 188 862,12 |
| 2 7 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
|
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 161,55 | 2 688 ,— |
| 2 8 | INFORMATION ET PUBLICATIONS |
|
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|
| Crédits dissociés | 38 700 | 38 700 | 38 000 | 38 000 | 14 500 ,— | 7 209,37 |
| 2 9 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
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|
| Crédits dissociés | 266 000 | 266 000 | 515 800 | 515 800 | 212 585,80 | 192 952,67 |
|
| Titre 2 — Total | 10 715 890 | 10 715 590 | 9 483 800 | 9 483 800 | 8 209 224,89 | 6 923 750,34 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | ||||||
| 3 1 | CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE |
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| Crédits dissociés | 671 627 305 | 547 009 284 | 586 255 958 | 489 313 406 | 764 056 846,11 | 521 657 388,66 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO |
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| Crédits dissociés | 6 136 511 | 5 300 000 | 4 609 578 | 7 000 000 | 5 394 623,93 | 3 486 161,07 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE |
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|
| Crédits dissociés | 58 101 587 | 31 000 000 | 23 242 854 | 13 129 961 | 10 061 286,56 | 7 408 182,60 |
| 3 4 | TECHNOLOGIE POUR DONES |
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|
| Crédits dissociés | 2 000 000 | 500 000 | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES |
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| Crédits dissociés | 18 738 413 | 15 000 000 | 29 669 424 | 15 010 560 | 16 951 292,68 | 10 564 536,03 |
| 3 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL |
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| Crédits dissociés | 10 177 279 | 5 000 000 | 7 411 611 | 6 000 000 | 5 505 358,22 | 2 877 605,07 |
|
| Titre 3 — Total | 766 781 095 | 603 809 284 | 651 189 425 | 530 453 927 | 801 969 407,50 | 545 993 873,43 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES | ||||||
| 4 1 | CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER |
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| Crédits dissociés | 178 492 669 | 143 400 000 | 158 750 574 | 148 800 000 | 185 326 031,77 | 127 715 100,01 |
| 4 2 | ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER |
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|
| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 285 208,66 | 10 613 351,30 |
| 4 3 | AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES |
|
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|
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|
| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 662 987,97 |
|
| Titre 4 — Total | 178 492 669 | 143 400 000 | 158 750 574 | 148 800 000 | 202 010 756,30 | 138 991 439,28 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 018 648 054 | 820 583 274 | 884 283 288 | 753 596 586 | 1 066 232 834,35 | 745 247 852,47 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Entreprise commune européenne pour ITER — Fusion for Energy (F4E) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| AD 13 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | 11 | 24 | 10 | 23 |
| AD 11 | 3 | 24 | 3 | 22 |
| AD 10 | 3 | 49 | 5 | 37 |
| AD 9 | 4 | 50 | 6 | 54 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 29 |
| AD 7 | 1 | 20 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 19 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 33 | 223 | 37 | 201 |
| AST 11 | 2 | — | 1 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — |
| AST 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 3 | — | 2 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 11 | 2 | 12 |
| AST 4 | 1 | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 6 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 12 | 37 | 11 | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 45 | 260 | 48 | 232 |
| Total Général | 305 | 280 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| GF IV | 88 | 97 |
| GF III | 49 | 50 |
| GF II | 18 | 23 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 155 | 170 |
| Experts nationaux détachés | 7 | 7 |
| Total | 162 | 177 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/665/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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