Budget32024B01323
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
| CELEX | 32024B01323 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 29 février 2024 |
Résumé IA
Ce document présente l'état définitif des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l'exercice 2024. Il fixe le budget annuel de l'agence, détaillant les crédits alloués à ses missions de surveillance épidémiologique, de préparation aux menaces sanitaires et de renforcement des capacités des États membres. Pour un professionnel du droit français, ce texte constitue la base légale de l'exécution budgétaire de l'ECDC, précisant les ressources financières affectées à ses activités opérationnelles et administratives.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1323 | 29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) (1)
(C/2024/1323)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 90 289 000 | 87 665 000 | 92 299 375,55 |
|
| Titre 1 — Total | 90 289 000 | 87 665 000 | 92 299 375,55 |
| 2 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 2 592 000 | 2 517 000 | 2 376 360,98 |
|
| Titre 2 — Total | 2 592 000 | 2 517 000 | 2 376 360,98 |
| 3 | RECETTES DIVERSES | |||
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES | p.m. | 12 344 724 | 2 413 909,18 |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | 12 344 724 | 2 413 909,18 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 92 881 000 | 102 526 724 | 97 089 645,71 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 40 389 000 | 40 991 800 | 39 422 797,43 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 650 000 | 656 000 | 348 960,09 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 280 000 | 180 000 | 136 522,41 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 550 000 | 471 000 | 499 656,62 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 5 000 | 375,93 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 1 225 000 | 1 300 000 | 1 159 607,86 |
|
| Titre 1 — Total | 43 096 000 | 43 603 800 | 41 567 920,34 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 049 000 | 4 887 969 | 4 067 762,42 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 925 000 | 3 545 721 | 3 267 943,26 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 237 000 | 161 753 | 81 580,73 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 222 000 | 229 916 | 275 558,45 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 134 000 | 157 500 | 84 675,64 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 825 000 | 640 209 | 363 149,50 |
|
| Titre 2 — Total | 10 392 000 | 9 623 068 | 8 140 670 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 39 393 000 | 36 955 132 | 44 967 146,19 |
|
| Titre 3 — Total | 39 393 000 | 36 955 132 | 44 967 146,19 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 92 881 000 | 90 182 000 | 94 675 736,53 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 29 | — | 28 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 32 | — | 25 |
| AD 5 | — | 15 | — | 3 |
| Sous-total AD | — | 158 | — | 155 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 19 | — | 17 |
| AST 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 61 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | 4 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 6 | — | 5 |
| Total | — | 225 | — | 222 |
| Total Général | 225 | 222 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
| 87 | |
|
| FG IV | 95 | 47 |
|
| FG III | 47 | 14 |
|
| FG II | 13 | 11 |
|
| FG I | 1 | 1 |
| Total | 156 | 149 | |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 | |
| Total général | 161 | 154 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1323/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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