Budget32024B01329

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) — Budget rectificatif no 2

CELEX32024B01329
TypeBudget
Datejeudi 29 février 2024

Résumé IA

Ce document présente le budget rectificatif n°2 de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE) pour l'exercice 2023. Il ajuste l'état des recettes et des dépenses initialement prévu, reflétant les modifications nécessaires pour aligner les ressources financières de l'agence sur ses besoins opérationnels réels au cours de cet exercice. Pour un professionnel du droit français, ce texte est pertinent car il détaille les flux financiers d'une agence dont les normes et décisions techniques impactent directement le secteur ferroviaire français.

Texte intégral

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C

C/2024/1329

29.2.2024

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) — Budget rectificatif no 2 (1)

(C/2024/1329)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

10 859 649

– 546 791

10 312 858

Titre 1 — Total

10 859 649

– 546 791

10 312 858

2

CONTRIBUTION DE L’UE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UE

27 418 274

27 418 274

Titre 2 — Total

27 418 274

27 418 274

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

801 315

801 315

Titre 3 — Total

801 315

801 315

6

RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

p.m.

p.m.

Titre 6 — Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

p.m.

p.m.

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

39 079 238

– 546 791

38 532 447

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS

Crédits non dissociés

22 941 729

22 941 729

22 941 729

22 941 729

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL ET CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR AU RÉGIME DES PENSIONS

Crédits non dissociés

117 600

117 600

117 600

117 600

1 3

FRAIS DE MISSION

Crédits non dissociés

8 000

8 000

8 000

8 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

Crédits non dissociés

60 000

60 000

60 000

60 000

1 5

FORMATION

Crédits non dissociés

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

SERVICES EXTERNES

Crédits non dissociés

207 917

207 917

207 917

207 917

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

Crédits non dissociés

2 400

2 400

2 400

2 400

1 8

SERVICE SOCIAL

Crédits non dissociés

16 000

16 000

16 000

16 000

Titre 1 — Total

23 473 646

23 473 646

23 473 646

23 473 646

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

Crédits non dissociés

990 400

990 400

990 400

990 400

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES

Crédits non dissociés

954 400

954 400

954 400

954 400

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Crédits non dissociés

28 800

28 800

28 800

28 800

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

Crédits non dissociés

27 200

27 200

27 200

27 200

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Crédits non dissociés

92 000

92 000

92 000

92 000

2 5

FRAIS DE RÉUNION

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 6

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 7

INFORMATION ET PUBLICATIONS

Crédits non dissociés

4 000

4 000

4 000

4 000

Titre 2 — Total

2 096 800

2 096 800

2 096 800

2 096 800

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES – DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES

Crédits non dissociés

1 863 179

1 863 179

1 863 179

1 863 179

3 1

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Crédits non dissociés

785 964

785 964

785 964

785 964

Titre 3 — Total

2 649 143

2 649 143

2 649 143

2 649 143

4

DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES

4 1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE (REDEVANCES ET DES TAXES) (2)

Crédits dissociés

6 647 547

6 647 547

–68 696

–68 696

6 578 851

6 578 851

4 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT (REDEVANCES ET DES TAXES)

Crédits dissociés

524 200

524 200

–64 307

–64 307

459 893

459 893

4 3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES (REDEVANCES ET DES TAXES)

Crédits dissociés

3 491 411

3 491 411

– 413 788

– 413 788

3 077 623

3 077 623

4 4

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (REDEVANCES ET DES TAXES)

Crédits dissociés

196 491

196 491

196 491

196 491

Titre 4 — Total

10 859 649

10 859 649

– 546 791

– 546 791

10 312 858

10 312 858

5

DÉPENSES LIÉES AUX SUBVENTIONS, AUX CONTRIBUTIONS ET AUX ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE

5 0

SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE

Crédits dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

39 079 238

39 079 238

– 546 791

– 546 791

38 532 447

38 532 447

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA)

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

11

—

2

Sous-total AD

—

136

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

30

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

166

—

154

Total Général

166

154

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

2023

2022

Agents contractuels

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

—

2

Total

36

36

Experts nationaux détachés

4

4

Total général

40

40

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

(2) À compter de 2022, la structure du budget des activités soumises à redevances est modifiée – voir chapitres 41 à 44

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1329/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)

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