Budget32024B01329
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) — Budget rectificatif no 2
| CELEX | 32024B01329 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 29 février 2024 |
Résumé IA
Ce document présente le budget rectificatif n°2 de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE) pour l'exercice 2023. Il ajuste l'état des recettes et des dépenses initialement prévu, reflétant les modifications nécessaires pour aligner les ressources financières de l'agence sur ses besoins opérationnels réels au cours de cet exercice. Pour un professionnel du droit français, ce texte est pertinent car il détaille les flux financiers d'une agence dont les normes et décisions techniques impactent directement le secteur ferroviaire français.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1329 | 29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) — Budget rectificatif no 2 (1)
(C/2024/1329)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | |||
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 10 859 649 | – 546 791 | 10 312 858 |
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| Titre 1 — Total | 10 859 649 | – 546 791 | 10 312 858 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UE | |||
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UE | 27 418 274 |
| 27 418 274 |
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| Titre 2 — Total | 27 418 274 |
| 27 418 274 |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | |||
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 801 315 |
| 801 315 |
|
| Titre 3 — Total | 801 315 |
| 801 315 |
| 6 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | |||
| 6 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 6 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 9 — Total | p.m. |
| p.m. |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 39 079 238 | – 546 791 | 38 532 447 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE | ||||||
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS |
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| Crédits non dissociés | 22 941 729 | 22 941 729 |
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| 22 941 729 | 22 941 729 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL ET CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR AU RÉGIME DES PENSIONS |
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| Crédits non dissociés | 117 600 | 117 600 |
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| 117 600 | 117 600 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION |
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| Crédits non dissociés | 8 000 | 8 000 |
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| 8 000 | 8 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 60 000 | 60 000 |
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| 60 000 | 60 000 |
| 1 5 | FORMATION |
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| Crédits non dissociés | 120 000 | 120 000 |
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| 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES |
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| Crédits non dissociés | 207 917 | 207 917 |
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| 207 917 | 207 917 |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION |
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| Crédits non dissociés | 2 400 | 2 400 |
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| 2 400 | 2 400 |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL |
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| Crédits non dissociés | 16 000 | 16 000 |
|
| 16 000 | 16 000 |
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| Titre 1 — Total | 23 473 646 | 23 473 646 |
|
| 23 473 646 | 23 473 646 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 990 400 | 990 400 |
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| 990 400 | 990 400 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES |
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| Crédits non dissociés | 954 400 | 954 400 |
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| 954 400 | 954 400 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 28 800 | 28 800 |
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| 28 800 | 28 800 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 27 200 | 27 200 |
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| 27 200 | 27 200 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
|
|
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|
| Crédits non dissociés | 92 000 | 92 000 |
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| 92 000 | 92 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 4 000 | 4 000 |
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| 4 000 | 4 000 |
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| Titre 2 — Total | 2 096 800 | 2 096 800 |
|
| 2 096 800 | 2 096 800 |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | ||||||
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES – DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES |
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| Crédits non dissociés | 1 863 179 | 1 863 179 |
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| 1 863 179 | 1 863 179 |
| 3 1 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits non dissociés | 785 964 | 785 964 |
|
| 785 964 | 785 964 |
|
| Titre 3 — Total | 2 649 143 | 2 649 143 |
|
| 2 649 143 | 2 649 143 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES | ||||||
| 4 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE (REDEVANCES ET DES TAXES) (2) |
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| Crédits dissociés | 6 647 547 | 6 647 547 | –68 696 | –68 696 | 6 578 851 | 6 578 851 |
| 4 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT (REDEVANCES ET DES TAXES) |
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| Crédits dissociés | 524 200 | 524 200 | –64 307 | –64 307 | 459 893 | 459 893 |
| 4 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES (REDEVANCES ET DES TAXES) |
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| Crédits dissociés | 3 491 411 | 3 491 411 | – 413 788 | – 413 788 | 3 077 623 | 3 077 623 |
| 4 4 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (REDEVANCES ET DES TAXES) |
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| Crédits dissociés | 196 491 | 196 491 |
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| 196 491 | 196 491 |
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| Titre 4 — Total | 10 859 649 | 10 859 649 | – 546 791 | – 546 791 | 10 312 858 | 10 312 858 |
| 5 | DÉPENSES LIÉES AUX SUBVENTIONS, AUX CONTRIBUTIONS ET AUX ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE | ||||||
| 5 0 | SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 5 — Total | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | ||||||
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 39 079 238 | 39 079 238 | – 546 791 | – 546 791 | 38 532 447 | 38 532 447 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 11 | — | 2 |
| Sous-total AD | — | 136 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 30 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 166 | — | 154 |
| Total Général | 166 | 154 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2023 | 2022 | |
| Agents contractuels |
|
| |
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| FG IV | 23 | 23 |
|
| FG III | 7 | 5 |
|
| FG II | 6 | 6 |
|
| FG I | — | 2 |
| Total | 36 | 36 | |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 | |
| Total général | 40 | 40 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
(2) À compter de 2022, la structure du budget des activités soumises à redevances est modifiée – voir chapitres 41 à 44
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1329/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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