État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Titre

Chapitre

Intitulé

Estimation 2024

Estimation 2023

Exécution 2022

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

28 511 525

30 107 484

33 397 513 ,—

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

5 625 826

3 000 000

6 756 620 ,—

Titre 1 — Total

34 137 351

33 107 484

40 154 133 ,—

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

88 647 688

81 274 568

76 049 055,97

Titre 2 — Total

88 647 688

81 274 568

76 049 055,97

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 318 808

2 716 648

2 244 467 ,—

Titre 3 — Total

3 318 808

2 716 648

2 244 467 ,—

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

1 030 000

875 000

74 178,22

Titre 5 — Total

1 030 000

875 000

74 178,22

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

784 712

5 306 440

4 540 092 ,—

Titre 6 — Total

784 712

5 306 440

4 540 092 ,—

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

127 918 559

123 280 140

123 061 926,19

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2024

Crédits 2023

Exécution 2022

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

Crédits non dissociés

78 275 623

78 275 623

75 067 000

75 067 000

71 071 809,39

71 071 809,39

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

Crédits non dissociés

660 000

660 000

740 000

740 000

660 648,30

660 648,30

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Crédits non dissociés

24 000

24 000

25 000

25 000

6 615,60

6 615,60

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

Crédits non dissociés

1 887 196

1 887 196

1 706 060

1 706 060

1 525 747,81

1 525 747,81

1 5

FORMATION

Crédits non dissociés

676 000

676 000

660 000

660 000

549 997,10

549 997,10

1 6

SERVICES EXTERNES

Crédits non dissociés

1 947 500

1 947 500

1 655 377

1 655 377

1 544 585,97

1 544 585,97

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 1 — Total

83 470 319

83 470 319

79 853 437

79 853 437

75 359 404,17

75 359 404,17

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Crédits non dissociés

8 681 000

8 681 000

8 193 625

8 193 625

7 533 231,71

7 533 231,71

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

Crédits non dissociés

10 187 665

10 187 665

8 305 937

8 305 937

7 446 596,73

7 446 596,73

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Crédits non dissociés

60 000

60 000

95 966

95 966

138 434,61

138 434,61

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

Crédits non dissociés

438 151

438 151

403 797

403 797

312 563,32

312 563,32

2 5

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

Crédits non dissociés

9 000

9 000

5 702

5 702

10 256,01

10 256,01

Titre 2 — Total

19 375 816

19 375 816

17 005 027

17 005 027

15 441 082,38

15 441 082,38

3 0

REACH

Crédits dissociés

17 489 545

17 489 545

14 928 487

14 928 487

16 384 993,42

16 384 993,42

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

Crédits dissociés

945 000

901 000

853 063

649 364

780 757,61

440 017,38

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Crédits dissociés

502 000

509 000

600 000

754 920

400 000 ,—

532 650 ,—

Titre 3 — Total

18 936 545

18 899 545

16 381 550

16 332 771

17 565 751,03

17 357 660,80

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

Crédits dissociés

2 609 929

2 609 929

2 339 036

2 339 036

2 695 133,98

2 695 133,98

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Crédits dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

Crédits dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 4 — Total

2 609 929

2 609 929

2 339 036

2 339 036

2 695 133,98

2 695 133,98

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — Directives environnementales et conventions internationales

Crédits dissociés

2 778 238

2 778 238

2 443 429

2 443 429

2 125 618,60

2 125 618,60

Titre 5 — Total

2 778 238

2 778 238

2 443 429

2 443 429

2 125 618,60

2 125 618,60

6 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

Crédits dissociés

784 712

784 712

5 306 440

5 306 440

5 607 145,04

5 607 145,04

Titre 6 — Total

784 712

784 712

5 306 440

5 306 440

5 607 145,04

5 607 145,04

9 1

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — BIOCIDES

Crédits dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

127 955 559

127 918 559

123 328 919

123 280 140

118 794 135,20

118 586 044,97

Groupe de fonctions et grade

Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

2024

2023

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

68

—

63

AD 6

—

42

—

35

AD 5

—

17

—

17

Sous-total AD

—

370

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

31

AST 4

—

21

—

21

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

479

—

467

Total Général

479

467

Postes d’agents contractuels

2024

2023

REACH

Biocides

ENV

Divers

REACH

Biocides

ENV

Divers

FG IV

27

7

12

13

27

7

8

13

FG III

53

6

3

1

53

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

17

2

—

0,5

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Total

97

15

15

14,5

97

15

10

14,5

Experts nationaux détachés

3

2

—

—

3

2

0

0

Total

100

17

15

-14,5

100

17

10

14,5