Budget32024B01341
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)
| CELEX | 32024B01341 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 29 février 2024 |
Résumé IA
Ce document constitue le budget définitif de l'agence eu-LISA pour l'exercice 2024. Il détaille l'ensemble des recettes et dépenses autorisées pour financer la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle (tels que le SIS, VIS ou Eurodac) essentiels à la sécurité et à la gestion des frontières dans l'UE. Pour un professionnel du droit français, ce texte fixe le cadre financier contraignant des activités de l'agence, dont les missions ont un impact direct sur la coopération policière et judiciaire ainsi que sur le droit des étrangers.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1341 | 29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (1)
(C/2024/1341)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 2 | RECETTES | |||
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 257 407 492 | 294 180 736 | 296 508 265 ,— |
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| Titre 2 — Total | 257 407 492 | 294 180 736 | 296 508 265 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) | |||
| 3 0 | AELE |
| 6 343 406 | 42 121 019,17 |
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| Titre 3 — Total |
| 6 343 406 | 42 121 019,17 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 4 0 | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
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| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 | RECETTES DIVERSES | |||
| 6 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 22 321,68 |
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| Titre 6 — Total | p.m. | p.m. | 22 321,68 |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 257 407 492 | 300 524 142 | 338 651 605,85 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | ||||||
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 39 249 164 | 39 249 164 | 41 405 040 | 41 405 040 | 35 306 191,92 | 35 306 191,92 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION |
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| Crédits non dissociés | 203 000 | 203 000 | 394 000 | 394 000 | 283 374,65 | 283 374,65 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS |
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| Crédits non dissociés | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 439 217,77 | 439 217,77 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 2 522 000 | 2 522 000 | 1 359 340 | 1 359 340 | 1 349 431,74 | 1 349 431,74 |
| 1 5 | FORMATION |
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| Crédits non dissociés | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 651 574,19 | 651 574,19 |
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| Titre 1 — Total | 44 044 164 | 44 044 164 | 44 968 380 | 44 968 380 | 38 029 790,27 | 38 029 790,27 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE | ||||||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 8 950 000 | 8 950 000 | 5 750 677 | 5 750 677 | 4 508 145,52 | 4 508 145,52 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE |
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| Crédits non dissociés | 3 754 000 | 3 754 000 | 8 367 400 | 8 367 400 | 4 099 970,96 | 4 099 970,96 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 436 000 | 436 000 | 153 323 | 153 323 | 244 147,95 | 244 147,95 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 1 686 000 | 1 686 000 | 2 074 900 | 2 074 900 | 1 257 117,67 | 1 257 117,67 |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS |
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| Crédits non dissociés | 747 000 | 747 000 | 623 000 | 623 000 | 511 161,08 | 511 161,08 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS |
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| Crédits non dissociés | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 399 677,77 | 1 399 677,77 |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE |
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| Crédits non dissociés | 9 046 000 | 9 046 000 | 7 331 799 | 7 331 799 | 9 839 737,96 | 9 839 737,96 |
| 2 8 | SÉCURITÉ D’ENTREPRISE |
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| Crédits non dissociés | 5 227 000 | 5 227 000 | 5 457 000 | 5 457 000 | 3 648 628,43 | 3 648 628,43 |
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| Titre 2 — Total | 31 386 000 | 31 386 000 | 30 858 099 | 30 858 099 | 25 508 587,34 | 25 508 587,34 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) | ||||||
| 3 0 | INFRASTRUCTURE |
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| Crédits dissociés | 55 749 545 | 51 004 466 | 43 266 058 | 44 776 197 | 72 131 721,21 | 61 567 479,02 |
| 3 1 | AFFAIRES INTÉRIEURES |
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| Crédits dissociés | 114 542 970 | 112 303 205 | 127 742 366 | 160 823 366 | 187 595 675,52 | 177 325 250,13 |
| 3 2 | JUSTICE |
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| Crédits dissociés | 4 291 000 | 4 396 486 | 3 431 408 | 5 550 700 | 14 953 ,— | 2 398 106,58 |
| 3 8 | ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL |
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| Crédits dissociés | 15 422 485 | 14 273 171 | 18 308 363 | 13 547 400 | 10 156 018,40 | 8 784 775,02 |
| 3 9 | SOUTIEN AUX EM ET À LA CE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 3 — Total | 190 006 000 | 181 977 328 | 192 748 195 | 224 697 663 | 269 898 368,13 | 250 075 610,75 |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 265 436 164 | 257 407 492 | 268 574 674 | 300 524 142 | 333 436 745,74 | 313 613 988,36 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 27 | — | 22 |
| AD 8 | — | 41 | — | 38 |
| AD 7 | — | 8 | — | 11 |
| AD 6 | — | 49 | — | 46 |
| AD 5 | — | 17 | — | 20 |
| Sous-total AD | — | 175 | — | 169 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 8 | — | 6 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 10 | — | 11 |
| AST 4 | — | 15 | — | 13 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 228 | — | 222 |
| Total Général | 228 | 222 | ||
Personnel externe
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| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
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| FG IV | 106 | 108 |
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| FG III | 55 | 57 |
|
| FG II | 1 | 1 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 162 | 166 | |
| Experts nationaux détachés | 11 | 11 | |
| Total général | 173 | 177 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1341/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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