Budget32024B01966
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE)
| CELEX | 32024B01966 |
| Type | Budget |
| Date | lundi 25 mars 2024 |
Résumé IA
L'état des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE) pour l'exercice 2024 fixe le budget annuel de l'agence, détaillant ses ressources financières et l'affectation de ses crédits. Ce document budgétaire est essentiel pour comprendre le financement des activités de l'AFE, notamment en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire au sein de l'UE. Pour un professionnel du droit français, il précise les contributions financières de la France et les engagements de l'agence qui peuvent avoir un impact sur les opérateurs ferroviaires nationaux.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1966 | 25.3.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) (1)
(C/2024/1966)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | |||
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 11 913 156 | 10 312 858 | 7 500 583,24 |
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| Titre 1 — Total | 11 913 156 | 10 312 858 | 7 500 583,24 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UE | |||
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UE | 28 645 912 | 27 418 274 | 26 278 423,59 |
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| Titre 2 — Total | 28 645 912 | 27 418 274 | 26 278 423,59 |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | |||
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 1 022 594 | 801 315 | 656 721,01 |
|
| Titre 3 — Total | 1 022 594 | 801 315 | 656 721,01 |
| 6 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | |||
| 6 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | p.m. |
| 10 000 ,— |
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| Titre 6 — Total | p.m. |
| 10 000 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 10 559,58 |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
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| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | 10 559,58 |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 41 581 662 | 38 532 447 | 34 456 287,42 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE | ||||||
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS |
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| Crédits non dissociés | 22 160 605 | 22 160 605 | 22 941 729 | 22 941 729 | 21 530 782,29 | 21 530 782,29 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL ET CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR AU RÉGIME DES PENSIONS |
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| Crédits non dissociés | 66 317 | 66 317 | 117 600 | 117 600 | 39 540,50 | 39 540,50 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION |
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| Crédits non dissociés | 7 990 | 7 990 | 8 000 | 8 000 | 7 280,68 | 7 280,68 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 44 744 | 44 744 | 60 000 | 60 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | FORMATION |
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| Crédits non dissociés | 119 850 | 119 850 | 120 000 | 120 000 | 79 509,08 | 79 509,08 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES |
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| Crédits non dissociés | 233 308 | 233 308 | 207 917 | 207 917 | 122 458,30 | 122 458,30 |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION |
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| Crédits non dissociés | 1 598 | 1 598 | 2 400 | 2 400 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL |
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| Crédits non dissociés | 19 975 | 19 975 | 16 000 | 16 000 | 16 577,26 | 16 577,26 |
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| Titre 1 — Total | 22 654 387 | 22 654 387 | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 796 148,11 | 21 796 148,11 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 916 453 | 916 453 | 990 400 | 990 400 | 973 939,64 | 973 939,64 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES |
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| Crédits non dissociés | 950 810 | 950 810 | 954 400 | 954 400 | 517 809,96 | 517 809,96 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 135 830 | 135 830 | 28 800 | 28 800 | 6 623 ,— | 6 623 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 19 975 | 19 975 | 27 200 | 27 200 | 2 427,50 | 2 427,50 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 123 845 | 123 845 | 92 000 | 92 000 | 43 367,69 | 43 367,69 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 658 ,— | 5 658 ,— |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATIONS |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | 4 000 | 4 000 | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 2 — Total | 2 146 913 | 2 146 913 | 2 096 800 | 2 096 800 | 1 549 825,79 | 1 549 825,79 |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | ||||||
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES – DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES |
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| Crédits non dissociés | 4 020 266 | 4 020 266 | 1 863 179 | 1 863 179 | 1 368 922,46 | 1 368 922,46 |
| 3 1 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits non dissociés | 846 940 | 846 940 | 785 964 | 785 964 | 865 344,20 | 865 344,20 |
|
| Titre 3 — Total | 4 867 206 | 4 867 206 | 2 649 143 | 2 649 143 | 2 234 266,66 | 2 234 266,66 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES | ||||||
| 4 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE (REDEVANCES ET DES TAXES) (2) |
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| Crédits dissociés | 7 633 433 | 7 633 433 | 6 578 851 | 6 578 851 | 3 495 283,66 | 3 495 283,66 |
| 4 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT (REDEVANCES ET DES TAXES) |
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| Crédits dissociés | 540 087 | 540 087 | 459 893 | 459 893 | 108 549 ,— | 73 097,79 |
| 4 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES (REDEVANCES ET DES TAXES) |
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| Crédits dissociés | 3 526 576 | 3 526 576 | 3 077 623 | 3 077 623 | 2 290 510 ,— | 2 641 460 ,— |
| 4 4 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (REDEVANCES ET DES TAXES) |
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| Crédits dissociés | 213 060 | 213 060 | 196 491 | 196 491 | 886 923 ,— | 622 038 ,— |
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| Titre 4 — Total | 11 913 156 | 11 913 156 | 10 312 858 | 10 312 858 | 6 781 265,66 | 6 831 879,45 |
| 5 | DÉPENSES LIÉES AUX SUBVENTIONS, AUX CONTRIBUTIONS ET AUX ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE | ||||||
| 5 0 | SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | ||||||
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 41 581 662 | 41 581 662 | 38 532 447 | 38 532 447 | 32 361 506,22 | 32 412 120,01 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 2 |
| AD 11 | — | 20 | — | 14 |
| AD 10 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 32 | — | 19 |
| AD 8 | — | 12 | — | 24 |
| AD 7 | — | 23 | — | 20 |
| AD 6 | — | 17 | — | 25 |
| AD 5 | — | 10 | — | 11 |
| Sous-total AD | — | 137 | — | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 29 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 166 | — | 166 |
| Total Général | 166 | 166 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
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| FG IV | 23 | 23 |
|
| FG III | 7 | 7 |
|
| FG II | 6 | 6 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 36 | 36 | |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 | |
| Total général | 40 | 40 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
(2) À compter de 2022, la structure du budget des activités soumises à redevances est modifiée – voir chapitres 41 à 44
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1966/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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