Budget32024B02073
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
| CELEX | 32024B02073 |
| Type | Budget |
| Date | lundi 25 mars 2024 |
Résumé IA
Le document présente le budget définitif du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2024. Il détaille l'état des recettes et des dépenses, fixant les crédits autorisés pour le fonctionnement de l'agence. Ce texte permet aux professionnels du droit français de connaître les ressources financières allouées à cet organe de l'Union, notamment en matière de formation professionnelle.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/2073 | 25.3.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (1)
(C/2024/2073)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 20 144 679 | 20 130 610 | 17 960 000 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 20 144 679 | 20 130 610 | 17 960 000 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES | |||
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 70 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 70 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) | |||
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ISLANDE | p.m. | p.m. | 26 220 ,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | p.m. | p.m. | 438 200 ,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | p.m. | 464 420 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 20 214 679 | 20 140 610 | 18 434 420 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | PERSONNEL | ||||||
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 12 471 400 | 12 471 400 | 11 848 381 | 11 848 381 | 11 314 449,88 | 11 314 449,88 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
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| Crédits non dissociés | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 169 612,21 | 169 612,21 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
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| Crédits non dissociés | 22 400 | 22 400 | 107 000 | 107 000 | 21 200 ,— | 21 200 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 240 000 | 240 000 | 239 000 | 239 000 | 196 307,89 | 196 307,89 |
| 1 5 | FORMATION |
|
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| Crédits non dissociés | 40 000 | 40 000 | 120 000 | 120 000 | 77 360,50 | 77 360,50 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES |
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| Crédits non dissociés | 266 000 | 266 000 | 248 006 | 248 006 | 382 198,45 | 382 198,45 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
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| Crédits non dissociés | 11 579 | 11 579 | 15 500 | 15 500 | 15 620 ,— | 15 620 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 13 281 379 | 13 281 379 | 12 807 887 | 12 807 887 | 12 176 748,93 | 12 176 748,93 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE | ||||||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 755 000 | 755 000 | 765 800 | 765 800 | 810 782,62 | 810 782,62 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
|
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| Crédits non dissociés | 930 800 | 930 800 | 742 797 | 742 797 | 791 122,90 | 791 122,90 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | 14 000 | 14 000 | 13 816,74 | 13 816,74 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 206 000 | 206 000 | 240 400 | 240 400 | 211 973,77 | 211 973,77 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 10 000 | 10 000 | 100 803 | 100 803 | 194 877,53 | 194 877,53 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | 10 000 | 10 000 | 949,81 | 949,81 |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
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| Titre 2 — Total | 1 901 800 | 1 901 800 | 1 873 800 | 1 873 800 | 2 023 523,37 | 2 023 523,37 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | ||||||
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES |
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| Crédits dissociés | 351 200 | 351 200 | 293 200 | 183 200 | 173 048 ,— | 237 861,55 |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL |
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| Crédits dissociés | 2 181 200 | 2 181 200 | 795 723 | 2 085 723 | 1 057 881 ,— | 931 481 ,— |
| 3 3 | SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP |
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| Crédits dissociés | 1 818 600 | 1 818 600 | 1 826 000 | 1 792 000 | 1 671 142 ,— | 1 551 142,02 |
| 3 4 | APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | 1 440 000 | 794 000 | 1 090 335 ,— | 831 680,75 |
| 3 5 | COMMUNICATION |
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| Crédits dissociés | 680 500 | 680 500 | 604 000 | 604 000 | 641 742 ,— | 681 982,38 |
|
| Titre 3 — Total | 5 031 500 | 5 031 500 | 4 958 923 | 5 458 923 | 4 634 148 ,— | 4 234 147,70 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 20 214 679 | 20 214 679 | 19 640 610 | 20 140 610 | 18 834 420,30 | 18 434 420 ,— |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| AD 11 | — | 3 | — | 9 |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 6 | — | 2 |
| AD 6 | — | 12 | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Sous-total AD | 1 | 51 | 2 | 50 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| AST 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| AST 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 6 | 33 | 6 | 33 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 7 | 84 | 8 | 83 |
| Total Général | 91 | 91 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
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| FG IV | 8 | 6 |
|
| FG III | 4 | 5 |
|
| FG II | 11 | 11 |
|
| FG I | 2 | 3 |
| Total FG | 25 | 25 | |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 | |
| Total général | 30 | 30 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2073/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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