Budget32024B02541
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — entreprise commune Fusion for Energy (F4E) — Budget rectificatif no 3
| CELEX | 32024B02541 |
| Type | Budget |
| Date | mardi 30 avril 2024 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n°3 pour l'exercice 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'entreprise commune Fusion for Energy (F4E), chargée de la contribution européenne au projet ITER. Il reflète des modifications dans les besoins de financement et les contributions des membres, afin d'assurer la continuité des activités de recherche sur la fusion nucléaire. Pour un professionnel du droit français, ce texte a une portée essentiellement comptable et budgétaire, sans créer de nouvelles obligations juridiques substantielles.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/2541 | 30.4.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — entreprise commune Fusion for Energy (F4E) — Budget rectificatif no 3 (1)
(C/2024/2541)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2023 | Budget rectificatif no 3/2023 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE | ||||||
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 756 781 095 | 593 809 284 | – 280 000 000 | – 254 000 000 | 476 781 095 | 339 809 284 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 66 074 290 | 66 074 290 |
|
| 66 074 290 | 66 074 290 |
|
| Titre 1 — Total | 822 855 385 | 659 883 574 | – 280 000 000 | – 254 000 000 | 542 855 385 | 405 883 574 |
| 2 | AUTRES CONTRIBUTIONS | ||||||
| 2 1 | COTISATIONS DES MEMBRES | 7 300 000 | 7 300 000 |
|
| 7 300 000 | 7 300 000 |
| 2 2 | CONTRIBUTION DU ROYAUME-UNI | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 |
|
| Titre 2 — Total | 7 300 000 | 7 300 000 |
|
| 7 300 000 | 7 300 000 |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | ||||||
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 178 586 340 | 113 400 000 | –70 000 000 |
| 108 586 340 | 113 400 000 |
|
| Titre 3 — Total | 178 586 340 | 113 400 000 | –70 000 000 |
| 108 586 340 | 113 400 000 |
| 4 | RECETTES DIVERSES | ||||||
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | 0 | 0 | 281 462 | 281 462 | 281 462 | 281 462 |
|
| Titre 4 — Total | 0 | 0 | 281 462 | 281 462 | 281 462 | 281 462 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | ||||||
| 5 1 | AUTRES RECETTES | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 |
| 5 2 | RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 |
|
| Titre 5 — Total | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 008 741 725 | 780 583 574 | – 349 718 538 | – 253 718 538 | 659 023 187 | 526 865 036 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Budget rectificatif no 3/2023 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | ||||||
| 1 0 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS |
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| Crédits dissociés | 43 505 000 | 43 505 000 | – 500 000 | – 500 000 | 43 005 000 | 43 005 000 |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE |
|
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|
| Crédits dissociés | 11 732 000 | 11 732 000 |
|
| 11 732 000 | 11 732 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL |
|
|
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|
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|
| Crédits dissociés | 836 500 | 836 500 |
|
| 836 500 | 836 500 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 647 000 | 647 000 |
|
| 647 000 | 647 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
|
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|
| Crédits dissociés | 531 900 | 531 900 | 135 000 | 135 000 | 666 900 | 666 900 |
| 1 5 | FORMATION |
|
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|
| Crédits dissociés | 850 000 | 850 000 |
|
| 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES |
|
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|
| Crédits dissociés | 580 000 | 580 000 | 250 000 | 250 000 | 830 000 | 830 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION |
|
|
|
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|
|
|
| Crédits dissociés | 5 000 | 5 000 |
|
| 5 000 | 5 000 |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 50 000 | 50 000 |
|
| 50 000 | 50 000 |
| 1 9 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
|
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|
| Crédits dissociés | 3 921 000 | 3 921 000 |
|
| 3 921 000 | 3 921 000 |
|
| Titre 1 — Total | 62 658 400 | 62 658 400 | – 115 000 | – 115 000 | 62 543 400 | 62 543 400 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
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|
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|
| Crédits dissociés | 1 632 000 | 1 632 000 |
|
| 1 632 000 | 1 632 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES |
|
|
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|
|
|
|
| Crédits dissociés | 4 981 750 | 4 981 750 |
|
| 4 981 750 | 4 981 750 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 387 840 | 387 840 |
|
| 387 840 | 387 840 |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 2 138 100 | 2 138 100 | 115 000 | 115 000 | 2 253 100 | 2 253 100 |
| 2 5 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 738 500 | 738 500 |
|
| 738 500 | 738 500 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION |
|
|
|
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|
|
|
| Crédits dissociés | 533 000 | 533 000 |
|
| 533 000 | 533 000 |
| 2 7 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
|
|
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|
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|
| Crédits dissociés | 0 ,— | 0 ,— |
|
| 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | INFORMATION ET PUBLICATIONS |
|
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|
|
| Crédits dissociés | 38 700 | 38 700 |
|
| 38 700 | 38 700 |
| 2 9 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|
|
|
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|
|
| Crédits dissociés | 266 000 | 266 000 |
|
| 266 000 | 266 000 |
|
| Titre 2 — Total | 10 715 890 ,— | 10 715 890 ,— | 115 000 | 115 000 | 10 830 890 | 10 830 890 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | ||||||
| 3 1 | CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE |
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|
| Crédits dissociés | 717 316 475 | 586 138 483 | – 254 466 463 | – 253 718 538 | 462 850 012 | 332 419 945 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 6 782 588 | 5 300 000 | –2 919 416 |
| 3 863 172 | 5 300 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 47 434 010 | 31 000 000 | –14 139 479 |
| 33 294 531 | 31 000 000 |
| 3 4 | TECHNOLOGIE POUR DONES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 950 000 | 500 000 | – 935 000 |
| 15 000 | 500 000 |
| 3 5 | ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 23 170 321 | 15 000 000 | –1 993 723 |
| 21 176 598 | 15 000 000 |
| 3 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 10 256 900 | 5 000 000 | –5 264 457 |
| 4 992 443 | 5 000 000 |
|
| Titre 3 — Total | 805 910 294 | 642 938 483 | – 279 718 538 | – 253 718 538 | 526 191 756 | 389 219 945 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES | ||||||
| 4 1 | CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER |
|
|
|
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|
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|
| Crédits dissociés | 179 804 888 | 114 618 548 | –70 000 000 |
| 109 804 888 | 114 618 548 |
| 4 2 | ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER |
|
|
|
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|
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|
| Crédits dissociés | –50 347 747 | –50 347 747 |
|
| –50 347 747 | –50 347 747 |
| 4 3 | AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 0 ,— | 0 ,— |
|
| 0 ,— | 0 ,— |
|
| Titre 4 — Total | 129 457 141 ,— | 64 270 801 ,— | –70 000 000 |
| 59 457 141 | 64 270 801 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 008 741 725 ,— | 780 583 574 ,— | – 349 718 538 | – 253 718 538 | 659 023 187 | 526 865 036 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Entreprise commune européenne pour ITER — Fusion for Energy (F4E) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| AD 13 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | 11 | 24 | 10 | 23 |
| AD 11 | 3 | 24 | 3 | 22 |
| AD 10 | 3 | 49 | 5 | 37 |
| AD 9 | 4 | 50 | 6 | 54 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 29 |
| AD 7 | 1 | 20 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 19 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 33 | 223 | 37 | 201 |
| AST 11 | 2 | — | 1 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — |
| AST 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 3 | — | 2 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 11 | 2 | 12 |
| AST 4 | 1 | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 6 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 12 | 37 | 11 | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 45 | 260 | 48 | 232 |
| Total Général | 305 | 280 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| GF IV | 88 | 97 |
| GF III | 49 | 50 |
| GF II | 18 | 23 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 155 | 170 |
| Experts nationaux détachés | 7 | 7 |
| Total | 162 | 177 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2541/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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