Budget32024B03032

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Budget rectificatif no 1

CELEX32024B03032
TypeBudget
Datevendredi 31 mai 2024

Résumé IA

Ce budget rectificatif n°1 de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) pour l'exercice 2023 ajuste l'état des recettes et des dépenses initialement adopté. Il vise à refléter les modifications des prévisions de recettes, notamment les contributions de l'Union et les redevances, ainsi que les ajustements de dépenses nécessaires pour assurer l'équilibre budgétaire de l'Office. Ce texte permet de garantir la conformité du budget exécuté avec les règles financières applicables aux agences de l'UE.

Texte intégral

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C

C/2024/3032

31.5.2024

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Budget rectificatif no 1 (1)

(C/2024/3032)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Estimation 2023

Budget rectificatif no 1/2023

Nouveau montant

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

20 260 000

20 260 000

Titre 1 — Total

20 260 000

20 260 000

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 2 — Total

p.m.

p.m.

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

1 200 000

1 200 000

2 400 000

Titre 3 — Total

1 200 000

1 200 000

2 400 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

30 000

30 000

Titre 5 — Total

30 000

30 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

Titre 6 — Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

40 000

40 000

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

Titre 9 — Total

40 000

40 000

TOTAL GÉNÉRAL

21 530 000

1 200 000

22 730 000

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Budget rectificatif no 1/2023

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

Crédits non dissociés

10 035 000

10 035 000

10 035 000

10 035 000

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Crédits non dissociés

85 000

85 000

85 000

85 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

Crédits non dissociés

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5

SERVICE SOCIAL

Crédits non dissociés

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

Crédits non dissociés

5 000

5 000

5 000

5 000

Titre 1 — Total

10 360 000

10 360 000

10 360 000

10 360 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

Crédits non dissociés

336 000

336 000

336 000

336 000

2 1

INFORMATIQUE

Crédits non dissociés

1 160 000

1 160 000

1 160 000

1 160 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Crédits non dissociés

24 000

24 000

24 000

24 000

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

Crédits non dissociés

50 000

50 000

50 000

50 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Crédits non dissociés

75 000

75 000

75 000

75 000

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

Crédits non dissociés

140 000

140 000

140 000

140 000

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

Crédits non dissociés

105 000

105 000

105 000

105 000

Titre 2 — Total

1 890 000

1 890 000

1 890 000

1 890 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

Crédits dissociés

9 100 000

7 970 000

9 100 000

7 970 000

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

Crédits dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

Crédits dissociés

450 000

460 000

450 000

460 000

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

Crédits dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

Crédits dissociés

40 000

40 000

40 000

40 000

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

Crédits dissociés

p.m.

750 000

p.m.

750 000

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

Crédits dissociés

80 000

60 000

80 000

60 000

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

Crédits dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 8

ACHAT DE BÂTIMENTS

Crédits dissociés

5 300 000

1 200 000

5 300 000

1 200 000

Titre 3 — Total

9 670 000

9 280 000

5 300 000

1 200 000

14 970 000

10 480 000

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

21 920 000

21 530 000

5 300 000

1 200 000

27 220 000

22 730 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

2

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

2

1

1

1

AD 10

—

3

1

3

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

6

—

4

AD 6

—

6

—

5

AD 5

1

—

—

—

Sous-total AD

5

22

4

19

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

3

AST 8

1

4

1

3

AST 7

—

9

—

7

AST 6

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

1

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

6

45

6

42

Total Général

51

48

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

2023

2022

Agents contractuels

FG IV

3

5

FG III

2

1

FG II

1

—

FG I

—

—

Total

6

6

Experts nationaux détachés

—

1

Total général

6

7

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3032/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)

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