Budget32024B03033

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Budget rectificatif no 2

CELEX32024B03033
TypeBudget
Datevendredi 31 mai 2024

Résumé IA

Ce budget rectificatif n° 2 pour l'exercice 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Il vise à intégrer les modifications nécessaires pour assurer l'équilibre budgétaire de l'office, en tenant compte notamment de l'évolution de ses recettes propres et de ses besoins de fonctionnement. Pour un professionnel du droit français, ce texte confirme la mise en conformité comptable de l'OCVV avec les règles financières de l'Union européenne.

Texte intégral

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C

C/2024/3033

31.5.2024

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Budget rectificatif no 2 (1)

(C/2024/3033)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Estimation 2023

Budget rectificatif no 2/2023

Nouveau montant

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

20 260 000

20 260 000

Titre 1 — Total

20 260 000

20 260 000

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 2 — Total

p.m.

p.m.

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

2 400 000

–1 060 375

1 339 625

Titre 3 — Total

2 400 000

–1 060 375

1 339 625

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

30 000

30 000

Titre 5 — Total

30 000

30 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

Titre 6 — Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

40 000

40 000

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

Titre 9 — Total

40 000

40 000

TOTAL GÉNÉRAL

22 730 000

–1 060 375

21 669 625

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Budget rectificatif no 2/2023

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

Crédits non dissociés

10 035 000

10 035 000

10 035 000

10 035 000

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Crédits non dissociés

85 000

85 000

85 000

85 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

Crédits non dissociés

200 000

200 000

200 000

200 000

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5

SERVICE SOCIAL

Crédits non dissociés

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

Crédits non dissociés

5 000

5 000

5 000

5 000

Titre 1 — Total

10 360 000

10 360 000

10 360 000

10 360 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

Crédits non dissociés

336 000

336 000

336 000

336 000

2 1

INFORMATIQUE

Crédits non dissociés

1 160 000

1 160 000

1 160 000

1 160 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Crédits non dissociés

24 000

24 000

24 000

24 000

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

Crédits non dissociés

50 000

50 000

50 000

50 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Crédits non dissociés

75 000

75 000

75 000

75 000

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

Crédits non dissociés

140 000

140 000

140 000

140 000

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

Crédits non dissociés

105 000

105 000

105 000

105 000

Titre 2 — Total

1 890 000

1 890 000

1 890 000

1 890 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

Crédits dissociés

9 100 000

7 970 000

9 100 000

7 970 000

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

Crédits dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

Crédits dissociés

450 000

460 000

20 000

20 000

470 000

480 000

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

Crédits dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

Crédits dissociés

40 000

40 000

40 000

40 000

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

Crédits dissociés

p.m.

750 000

– 216 500

p.m.

533 500

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

Crédits dissociés

80 000

60 000

80 000

80 000

140 000

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

Crédits dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 8

ACHAT DE BÂTIMENTS

Crédits dissociés

5 300 000

1 200 000

– 943 875

5 300 000

256 125

Titre 3 — Total

14 970 000

10 480 000

20 000

–1 060 375

14 990 000

9 419 625

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

Crédits non dissociés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

27 220 000

22 730 000

20 000

–1 060 375

27 240 000

21 669 625

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

2

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

2

1

1

1

AD 10

—

3

1

3

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

6

—

4

AD 6

—

6

—

5

AD 5

1

—

—

—

Sous-total AD

5

22

4

19

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

3

AST 8

1

4

1

3

AST 7

—

9

—

7

AST 6

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

1

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

6

45

6

42

Total Général

51

48

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

2023

2022

Agents contractuels

FG IV

3

5

FG III

2

1

FG II

1

—

FG I

—

—

Total

6

6

Experts nationaux détachés

—

1

Total général

6

7

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3033/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)

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