Budget32024B03034
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
| CELEX | 32024B03034 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 31 mai 2024 |
Résumé IA
Ce document présente l'état définitif des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) pour l'exercice 2023. Il constitue le budget exécuté de l'agence, détaillant l'affectation de ses ressources financières, notamment les contributions de l'Union et les redevances perçues. Pour un praticien, ce texte permet de vérifier la conformité de la gestion financière de l'OCVV avec les règles budgétaires européennes applicables.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/3034 | 31.5.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (1)
(C/2024/3034)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2023 | Estimation 2022 | Exécution 2021 |
| 1 | RECETTES | |||
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 20 260 000 | 19 780 000 | 19 204 210 ,— |
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| Titre 1 — Total | 20 260 000 | 19 780 000 | 19 204 210 ,— |
| 2 | SUBVENTIONS | |||
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
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| Titre 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RÉSERVE | |||
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 1 200 000 | 1 016 000 | 2 043 932,87 |
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| Titre 3 — Total | 1 200 000 | 1 016 000 | 2 043 932,87 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | |||
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 30 000 | 30 000 | 49 091,32 |
|
| Titre 5 — Total | 30 000 | 30 000 | 49 091,32 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX | |||
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 40 000 | 40 000 | 115 935,48 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
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| Titre 9 — Total | 40 000 | 40 000 | 115 935,48 |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 21 530 000 | 20 866 000 | 21 413 169,67 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Crédits 2022 | Exécution 2021 | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | PERSONNES LIÉES À L'OFFICE | ||||||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | 10 035 000 | 10 035 000 | 8 985 000 | 8 985 000 | 7 628 270,17 | 7 628 270,17 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL |
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| Crédits non dissociés | 85 000 | 85 000 | 115 000 | 115 000 | 57 234,65 | 57 234,65 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
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| Crédits non dissociés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 12 963,33 | 12 963,33 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 24 200 ,— | 24 200 ,— |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL |
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| Crédits non dissociés | 35 000 | 35 000 | 41 000 | 41 000 | 33 662,44 | 33 662,44 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
|
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| Crédits non dissociés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 864,80 | 1 864,80 |
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| Titre 1 — Total | 10 360 000 | 10 360 000 | 9 396 000 | 9 396 000 | 7 758 195,39 | 7 758 195,39 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS |
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| Crédits non dissociés | 336 000 | 336 000 | 354 000 | 354 000 | 276 701,46 | 276 701,46 |
| 2 1 | INFORMATIQUE |
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| Crédits non dissociés | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 781 992,64 | 781 992,64 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 24 000 | 24 000 | 36 000 | 36 000 | 34 714,13 | 34 714,13 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 21 327,12 | 21 327,12 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 75 000 | 75 000 | 92 000 | 92 000 | 57 754,90 | 57 754,90 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 140 000 | 140 000 | 254 000 | 254 000 | 45 571,68 | 45 571,68 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS |
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| Crédits non dissociés | 105 000 | 105 000 | 199 000 | 199 000 | 265 215,36 | 265 215,36 |
|
| Titre 2 — Total | 1 890 000 | 1 890 000 | 2 035 000 | 2 035 000 | 1 483 277,29 | 1 483 277,29 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | ||||||
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN |
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| Crédits dissociés | 9 100 000 | 7 970 000 | 8 950 000 | 8 110 000 | 7 884 406,11 | 7 411 041,24 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN |
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| Crédits dissociés | 450 000 | 460 000 | 450 000 | 460 000 | 499 180 ,— | 478 700 ,— |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS |
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| Crédits dissociés | 40 000 | 40 000 | 130 000 | 130 000 | 39 177,64 | 35 593,76 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES |
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| Crédits dissociés | p.m. | 750 000 | 350 000 | 500 000 | 130 900,78 | 122 546,95 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX |
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| Crédits dissociés | 80 000 | 60 000 | 250 000 | 235 000 | 126 900 ,— | 35 949,30 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 3 — Total | 9 670 000 | 9 280 000 | 10 130 000 | 9 435 000 | 8 680 564,53 | 8 083 831,25 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES | ||||||
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 21 920 000 | 21 530 000 | 21 561 000 | 20 866 000 | 17 922 037,21 | 17 325 303,93 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Office communautaire des variétés végétales (OCVV) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 5 | 1 | — | — | — |
| Sous-total AD | 5 | 22 | 4 | 19 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 8 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AST 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 1 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 6 | 45 | 6 | 42 |
| Total Général | 51 | 48 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2023 | 2022 | |
| Agents contractuels |
|
| |
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| FG IV | 3 | 5 |
|
| FG III | 2 | 1 |
|
| FG II | 1 | — |
|
| FG I | — | — |
| Total | 6 | 6 | |
| Experts nationaux détachés | — | 1 | |
| Total général | 6 | 7 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3034/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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