Budget32024B03647
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
| CELEX | 32024B03647 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 28 juin 2024 |
Résumé IA
Ce document constitue l'état définitif des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) pour l'exercice 2024. Il détaille le budget prévisionnel de l'agence, incluant ses ressources propres (redevances) et la contribution de l'Union européenne, ainsi que l'affectation des crédits pour son fonctionnement et ses missions. Pour un praticien français, ce texte fixe le cadre financier annuel de l'OCVV, déterminant les moyens alloués à la gestion des droits de propriété intellectuelle sur les variétés végétales au niveau européen.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/3647 | 28.6.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (1)
(C/2024/3647)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | RECETTES | |||
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 21 702 000 | 20 260 000 | 18 318 353 ,— |
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| Titre 1 — Total | 21 702 000 | 20 260 000 | 18 318 353 ,— |
| 2 | SUBVENTIONS | |||
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
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| Titre 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RÉSERVE | |||
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 4 761 700 | 1 339 625 | 374 772,12 |
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| Titre 3 — Total | 4 761 700 | 1 339 625 | 374 772,12 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | |||
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 45 000 | 30 000 | 50 019,24 |
|
| Titre 5 — Total | 45 000 | 30 000 | 50 019,24 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX | |||
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 50 000 | 40 000 | 101 610,76 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 9 — Total | 50 000 | 40 000 | 101 610,76 |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 26 558 700 | 21 669 625 | 18 844 755,12 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | PERSONNES LIÉES À L'OFFICE | ||||||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | 10 018 000 | 10 018 000 | 10 035 000 | 10 035 000 | 8 219 077,04 | 8 219 077,04 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL |
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| Crédits non dissociés | 150 000 | 150 000 | 85 000 | 85 000 | 65 252,56 | 65 252,56 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
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| Crédits non dissociés | 155 000 | 155 000 | 200 000 | 200 000 | 128 207,86 | 128 207,86 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 807,72 | 35 807,72 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL |
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| Crédits non dissociés | 31 000 | 31 000 | 35 000 | 35 000 | 13 900,38 | 13 900,38 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
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| Crédits non dissociés | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 1 068,69 | 1 068,69 |
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| Titre 1 — Total | 10 356 000 | 10 356 000 | 10 360 000 | 10 360 000 | 8 463 314,25 | 8 463 314,25 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS |
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| Crédits non dissociés | 1 068 000 | 1 068 000 | 336 000 | 336 000 | 298 154,30 | 298 154,30 |
| 2 1 | INFORMATIQUE |
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| Crédits non dissociés | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 032 529,33 | 1 032 529,33 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 16 700 | 16 700 | 24 000 | 24 000 | 25 674,66 | 25 674,66 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 48 000 | 48 000 | 50 000 | 50 000 | 51 325,46 | 51 325,46 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 61 522,58 | 61 522,58 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 217 000 | 217 000 | 140 000 | 140 000 | 192 698,71 | 192 698,71 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS |
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| Crédits non dissociés | 125 000 | 125 000 | 105 000 | 105 000 | 158 966,25 | 158 966,25 |
|
| Titre 2 — Total | 2 769 700 | 2 769 700 | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 820 871,29 | 1 820 871,29 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | ||||||
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN |
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| Crédits dissociés | 8 400 000 | 8 073 000 | 9 100 000 | 7 970 000 | 7 623 483 ,— | 7 718 949,75 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN |
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| Crédits dissociés | 450 000 | 475 000 | 470 000 | 480 000 | 440 640 ,— | 410 640 ,— |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS |
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| Crédits dissociés | 42 000 | 42 000 | 40 000 | 40 000 | 12 861,02 | 13 981,02 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES |
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| Crédits dissociés | 115 000 | 145 000 | p.m. | 533 500 | 368 560 ,— | 306 839,80 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX |
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| Crédits dissociés | 165 000 | 165 000 | 80 000 | 140 000 | 139 668,40 | 110 159,01 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES |
|
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 8 | ACHAT DE BÂTIMENTS |
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| Crédits dissociés | p.m. | 4 533 000 | 5 300 000 | 256 125 | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 3 — Total | 9 172 000 | 13 433 000 | 14 990 000 | 9 419 625 | 8 585 212,42 | 8 560 569,58 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES | ||||||
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 22 297 700 | 26 558 700 | 27 240 000 | 21 669 625 | 18 869 397,96 | 18 844 755,12 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Office communautaire des variétés végétales (OCVV) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 5 | 1 | 2 | 1 | — |
| Sous-total AD | 5 | 23 | 5 | 22 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| AST 7 | — | 8 | — | 9 |
| AST 6 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 1 | 22 | 1 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 6 | 45 | 6 | 45 |
| Total Général | 51 | 51 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 3 | 3 |
|
| FG III | 3 | 2 |
|
| FG II | — | 1 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 6 | 6 | |
| Experts nationaux détachés | — | — | |
| Total général | 6 | 6 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3647/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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