Budget32024B04496
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32024B04496 |
| Type | Budget |
| Date | mercredi 31 juillet 2024 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n°1 pour l'exercice 2024 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de la Fondation européenne pour la formation (ETF). Il vise à refléter les modifications intervenues dans le financement et les besoins opérationnels de l'agence, notamment pour assurer la continuité de ses missions de renforcement des compétences dans les pays partenaires. Pour un professionnel du droit français, ce texte est pertinent car il fixe le cadre budgétaire définitif de l'ETF pour 2024, impactant indirectement les programmes de coopération technique auxquels la France participe.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/4496 | 31.7.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2024/4496)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 23 099 791 |
| 23 099 791 |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 62 209 |
| 62 209 |
|
| Titre 1 — Total | 23 162 000 |
| 23 162 000 |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES | |||
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | 4 979 000 | 9 665 | 4 988 665 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. |
| p.m. |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 4 — Total | 4 979 000 | 9 665 | 4 988 665 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 8 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 9 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | |||
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 10 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 28 141 000 | 9 665 | 28 150 665 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION | ||||||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | 16 222 100 | 16 222 100 | – 185 635 | – 185 635 | 16 036 465 | 16 036 465 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL |
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| Crédits non dissociés | 78 800 | 78 800 | 11 880 | 11 880 | 90 680 | 90 680 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 312 500 | 312 500 |
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| 312 500 | 312 500 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
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| Crédits non dissociés | 100 000 | 100 000 |
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| 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
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| Crédits non dissociés | 4 000 | 4 000 |
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| 4 000 | 4 000 |
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| Titre 1 — Total | 16 717 400 | 16 717 400 | – 173 755 | – 173 755 | 16 543 645 | 16 543 645 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 770 600 | 770 600 | 25 150 | 25 150 | 795 750 | 795 750 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
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| Crédits non dissociés | 1 241 700 | 1 241 700 |
|
| 1 241 700 | 1 241 700 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 48 100 | 48 100 | –1 880 | –1 880 | 46 220 | 46 220 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 5 200 | 5 200 | –2 000 | –2 000 | 3 200 | 3 200 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 100 000 | 100 000 |
|
| 100 000 | 100 000 |
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| Titre 2 — Total | 2 170 600 | 2 170 600 | 32 270 | 32 270 | 2 202 870 | 2 202 870 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | ||||||
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits dissociés | 375 000 | 375 000 | 42 000 | 42 000 | 417 000 | 417 000 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |
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| Crédits dissociés | 3 563 000 | 3 563 000 | 49 150 | 49 150 | 3 612 150 | 3 612 150 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES |
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|
| Crédits dissociés | 400 000 | 400 000 |
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| 400 000 | 400 000 |
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| Titre 3 — Total | 4 338 000 | 4 338 000 | 91 150 | 91 150 | 4 429 150 | 4 429 150 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES | ||||||
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
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| Crédits dissociés | 4 915 000 | 4 915 000 | 60 000 | 60 000 | 4 975 000 | 4 975 000 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
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| Titre 4 — Total | 4 915 000 | 4 915 000 | 60 000 | 60 000 | 4 975 000 | 4 975 000 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | ||||||
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 8 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | ||||||
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | ||||||
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 10 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 28 141 000 | 28 141 000 | 9 665 | 9 665 | 28 150 665 | 28 150 665 |
Commentaires
Chapitre 3 0 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 134 300 | 134 300 | — |
| Crédits 2024 | 417 000 | 282 700 | 134 300 |
| Total | 551 300 | 417 000 | 134 300 |
Commentaires
Chapitre 3 1 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 1 799 800 | 1 799 800 | — |
| Crédits 2024 | 3 612 150 | 1 812 350 | 1 799 800 |
| Total | 5 411 950 | 3 612 150 | 1 799 800 |
Commentaires
Chapitre 3 2 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
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|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 40 000 | 40 000 | — |
| Crédits 2024 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Total | 440 000 | 400 000 | 40 000 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Fondation européenne pour la formation (ETF) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 23 | — | 27 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 |
| Total Général | 86 | 86 | ||
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
| Postes d’agents contractuels | 2024 | 2023 |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 24 | 24 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 42 | 42 |
| Agents locaux | 1 | 1 |
| Experts nationaux détachés | 2 | — |
| Total | 45 | 43 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4496/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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