Budget32024B05481
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 2
| CELEX | 32024B05481 |
| Type | Budget |
| Date | lundi 30 septembre 2024 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n° 2 pour l'exercice 2024 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de la Fondation européenne pour la formation (ETF). Il vise à refléter les modifications intervenues dans les besoins financiers de l'agence, notamment pour assurer le financement de ses activités opérationnelles et de fonctionnement. Pour un professionnel du droit français, ce texte est pertinent car il fixe le cadre budgétaire définitif de l'ETF pour 2024, impactant ainsi les contributions financières de la France et les programmes de coopération technique qu'elle soutient.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/5481 | 30.9.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 2 (1)
(C/2024/5481)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Budget rectificatif no 2/2024 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 23 099 791 |
| 23 099 791 |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 62 209 |
| 62 209 |
|
| Titre 1 — Total | 23 162 000 |
| 23 162 000 |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES | |||
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | 4 988 665 |
| 4 988 665 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. |
| p.m. |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 4 — Total | 4 988 665 |
| 4 988 665 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 8 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 361 929 | 361 929 |
|
| Titre 9 — Total | p.m. | 361 929 | 361 929 |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | |||
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 10 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 28 150 665 | 361 929 | 28 512 594 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Budget rectificatif no 2/2024 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION | ||||||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | 16 036 465 | 16 036 465 | 34 891 | 34 891 | 16 071 356 | 16 071 356 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL |
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| Crédits non dissociés | 90 680 | 90 680 |
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| 90 680 | 90 680 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 312 500 | 312 500 | 31 000 | 31 000 | 343 500 | 343 500 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
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| Crédits non dissociés | 100 000 | 100 000 |
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| 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
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| Crédits non dissociés | 4 000 | 4 000 |
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| 4 000 | 4 000 |
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| Titre 1 — Total | 16 543 645 | 16 543 645 | 65 891 | 65 891 | 16 609 536 | 16 609 536 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 795 750 | 795 750 | 30 000 | 30 000 | 825 750 | 825 750 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
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|
| Crédits non dissociés | 1 241 700 | 1 241 700 |
|
| 1 241 700 | 1 241 700 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 46 220 | 46 220 | 1 000 | 1 000 | 47 220 | 47 220 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 3 200 | 3 200 |
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| 3 200 | 3 200 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 100 000 | 100 000 |
|
| 100 000 | 100 000 |
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| Titre 2 — Total | 2 202 870 | 2 202 870 | 51 000 | 51 000 | 2 253 870 | 2 253 870 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | ||||||
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (1) |
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| Crédits dissociés | 417 000 | 417 000 | 32 000 | 32 000 | 449 000 | 449 000 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL (2) |
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| Crédits dissociés | 3 612 150 | 3 612 150 | 213 038 | 213 038 | 3 825 188 | 3 825 188 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES (3) |
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|
| Crédits dissociés | 400 000 | 400 000 |
|
| 400 000 | 400 000 |
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| Titre 3 — Total | 4 429 150 | 4 429 150 | 245 038 | 245 038 | 4 674 188 | 4 674 188 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES | ||||||
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
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| Crédits dissociés | 4 975 000 | 4 975 000 |
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| 4 975 000 | 4 975 000 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
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| Titre 4 — Total | 4 975 000 | 4 975 000 |
|
| 4 975 000 | 4 975 000 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | ||||||
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
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|
| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 8 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | ||||||
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | ||||||
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 10 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 28 150 665 | 28 150 665 | 361 929 | 361 929 | 28 512 594 | 28 512 594 |
Commentaires
Chapitre 3 0 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 134 300 | 134 300 | - |
| Crédits 2024 | 449 000 | 314 700 | 134 300 |
| Total | 583 300 | 449 000 | 134 300 |
Commentaires
Chapitre 3 1 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 1 799 800 | 1 799 800 | - |
| Crédits 2024 | 3 825 188 | 2 025 388 | 1 799 800 |
| Total | 5 624 988 | 3 825 188 | 1 799 800 |
Commentaires
Chapitre 3 2 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 117 923 | 117 923 | - |
| Crédits 2024 | 400 000 | 282 077 | 117 923 |
| Total | 517 923 | 400 000 | 117 923 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Fondation européenne pour la formation (ETF) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 23 | — | 27 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 |
| Total Général | 86 | 86 | ||
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
| Postes d’agents contractuels | 2024 | 2023 |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 24 | 24 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 42 | 42 |
| Agents locaux | 1 | 1 |
| Experts nationaux détachés | 2 | — |
| Total | 45 | 43 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5481/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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