Budget32024B06846
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32024B06846 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 29 novembre 2024 |
Résumé IA
Le budget rectificatif n° 1 du Cedefop pour 2024 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'agence, notamment pour tenir compte de l'évolution des contributions de l'Union et des besoins opérationnels liés à ses missions de formation professionnelle. Ce document modifie l'état initial des recettes et dépenses approuvé pour l'exercice, sans en altérer la finalité principale. Pour un professionnel du droit français, il s'agit d'un acte de gestion budgétaire interne à l'UE, sans impact direct sur le droit national, mais qui peut influencer les subventions ou programmes européens auxquels la France participe.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/6846 | 29.11.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2024/6846)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 20 144 679 | 1 000 000 | 21 144 679 |
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| Titre 1 — Total | 20 144 679 | 1 000 000 | 21 144 679 |
| 2 | RECETTES DIVERSES | |||
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. |
| p.m. |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. |
| p.m. |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 70 000 |
| 70 000 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) | p.m. |
| p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. |
| p.m. |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 2 — Total | 70 000 |
| 70 000 |
| 3 | SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) | |||
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ISLANDE | p.m. |
| p.m. |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | p.m. |
| p.m. |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. |
| p.m. |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 3 — Total | p.m. |
| p.m. |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 20 214 679 | 1 000 000 | 21 214 679 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | PERSONNEL | ||||||
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 12 471 400 | 12 471 400 | –10 000 | –10 000 | 12 461 400 | 12 461 400 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
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| Crédits non dissociés | 230 000 | 230 000 |
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| 230 000 | 230 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
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| Crédits non dissociés | 22 400 | 22 400 |
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| 22 400 | 22 400 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 240 000 | 240 000 |
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| 240 000 | 240 000 |
| 1 5 | FORMATION |
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| Crédits non dissociés | 40 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES |
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| Crédits non dissociés | 266 000 | 266 000 | 173 874 | 173 874 | 439 874 | 439 874 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
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| Crédits non dissociés | 11 579 | 11 579 |
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| 11 579 | 11 579 |
|
| Titre 1 — Total | 13 281 379 | 13 281 379 | 173 874 | 173 874 | 13 455 253 | 13 455 253 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE | ||||||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 755 000 | 755 000 |
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| 755 000 | 755 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
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| Crédits non dissociés | 930 800 | 930 800 | –10 674 | –10 674 | 920 126 | 920 126 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 206 000 | 206 000 | –5 900 | –5 900 | 200 100 | 200 100 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 10 000 | 10 000 | –1 000 | –1 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
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| Titre 2 — Total | 1 901 800 | 1 901 800 | –17 574 | –17 574 | 1 884 226 | 1 884 226 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | ||||||
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES |
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| Crédits dissociés | 351 200 | 351 200 | –7 500 | –7 500 | 343 700 | 343 700 |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 3 2 | COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL |
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| Crédits dissociés | 2 181 200 | 2 181 200 | –44 933 | 955 067 | 2 136 267 | 3 136 267 |
| 3 3 | SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP |
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| Crédits dissociés | 1 818 600 | 1 818 600 | –35 821 | –35 821 | 1 782 779 | 1 782 779 |
| 3 4 | APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 3 5 | COMMUNICATION |
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| Crédits dissociés | 680 500 | 680 500 | –68 046 | –68 046 | 612 454 | 612 454 |
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| Titre 3 — Total | 5 031 500 | 5 031 500 | – 156 300 | 843 700 | 4 875 200 | 5 875 200 |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 20 214 679 | 20 214 679 | 0 | 1 000 000 | 20 214 679 | 21 214 679 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| AD 11 | — | 3 | — | 9 |
| AD 10 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 6 | — | 2 |
| AD 6 | — | 12 | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Sous-total AD | 1 | 51 | 2 | 50 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| AST 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| AST 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 6 | 33 | 6 | 33 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 7 | 84 | 8 | 83 |
| Total Général | 91 | 91 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
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| |
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| FG IV | 8 | 6 |
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| FG III | 4 | 5 |
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| FG II | 11 | 11 |
|
| FG I | 2 | 3 |
| Total FG | 25 | 25 | |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 | |
| Total général | 30 | 30 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6846/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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