État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) — Budget rectificatif no 1

Titre

Chapitre

Intitulé

Estimation 2024

Budget rectificatif no 1/2024

Nouveau montant

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

11 435 499

1 153 938

12 589 437

Titre 1 — Total

11 435 499

1 153 938

12 589 437

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

Titre 2 — Total

p.m.

p.m.

3 0

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

p.m.

p.m.

Titre 3 — Total

p.m.

p.m.

5 1

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS EN FAVEUR DES BALKANS OCCIDENTAUX

p.m.

p.m.

5 3

RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

5 5

RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

p.m.

p.m.

5 6

RECETTES AFFECTÉES À EU4SECURITY MOLDOVA

p.m.

p.m.

Titre 5 — Total

p.m.

p.m.

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

11 435 499

1 153 938

12 589 437

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2024

Budget rectificatif no 1/2024

Nouveau montant

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS

4 488 000

709 978

5 197 978

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

9 180

9 180

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

30 600

–2 600

28 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

483 481

238 757

722 238

1 5

FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL

57 895

–2 895

55 000

1 6

SERVICES EXTERNES

209 100

59 833

268 933

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 060

–1 000

2 060

1 8

ACTION SOCIALE

9 180

4 820

14 000

Titre 1 — Total

5 290 496

1 006 893

6 297 389

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

56 100

24 850

80 950

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

456 037

1 135 701

1 591 738

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

18 686

–1 000

17 686

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

26 520

3 405

29 925

2 4

FRAIS POSTAUX

6 120

6 120

Titre 2 — Total

563 463

1 162 956

1 726 419

3 0

STRATÉGIE, RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES, GOUVERNANCE

330 649

–16 000

314 649

3 1

FORMATION, RECHERCHE ET ANALYSES

4 319 700

–1 370 520

2 949 180

3 2

APPUI OPÉRATIONNEL

931 191

370 609

1 301 800

Titre 3 — Total

5 581 540

–1 015 911

4 565 629

5 2

PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX ET PARTENARIAT DES BALKANS OCCIDENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME

p.m.

p.m.

5 3

INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

p.m.

p.m.

5 4

EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

5 5

FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

p.m.

p.m.

5 6

EU4SECURITY MOLDOVA

p.m.

p.m.

Titre 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

11 435 499

1 153 938

12 589 437

Groupe de fonctions et grade

Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)

2024

2023

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

1

—

—

AD 9

—

3

—

1

AD 8

—

6

—

4

AD 7

—

6

—

8

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

1

—

4

Sous-total AD

—

26

—

26

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

2

AST 4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

7

—

7

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

33

—

33

Total Général

33

33