Budget32025B00002
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 3
| CELEX | 32025B00002 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 31 janvier 2025 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n° 3 pour l'exercice 2024 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de la Fondation européenne pour la formation (ETF). Il vise à refléter les modifications intervenues dans les besoins financiers de l'agence, notamment pour assurer la continuité de ses missions de renforcement des compétences dans les pays partenaires de l'UE. Pour un professionnel du droit français, ce document constitue la base légale de l'exécution budgétaire de l'ETF pour l'année concernée.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/2 | 31.1.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 3 (1)
(C/2025/2)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Budget rectificatif no 3/2024 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 23 099 791 | 283 108 | 23 382 899 |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 62 209 |
| 62 209 |
|
| Titre 1 — Total | 23 162 000 | 283 108 | 23 445 108 |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES | |||
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | 4 988 665 | – 465 000 | 4 523 665 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. |
| p.m. |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 4 — Total | 4 988 665 | – 465 000 | 4 523 665 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 8 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 361 929 |
| 361 929 |
|
| Titre 9 — Total | 361 929 |
| 361 929 |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | |||
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 10 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 28 512 594 | – 181 892 | 28 330 702 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Budget rectificatif no 3/2024 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION | ||||||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | 16 071 356 | 16 071 356 | – 429 185 | – 429 185 | 15 642 171 | 15 642 171 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL |
|
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| Crédits non dissociés | 90 680 | 90 680 |
|
| 90 680 | 90 680 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
|
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| Crédits non dissociés | 343 500 | 343 500 | –50 500 | –50 500 | 293 000 | 293 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
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| Crédits non dissociés | 100 000 | 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
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| Crédits non dissociés | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 | 6 000 |
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| Titre 1 — Total | 16 609 536 | 16 609 536 | – 577 685 | – 577 685 | 16 031 851 | 16 031 851 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 825 750 | 825 750 | 28 111 | 28 111 | 853 861 | 853 861 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
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| Crédits non dissociés | 1 241 700 | 1 241 700 | 180 000 | 180 000 | 1 421 700 | 1 421 700 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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|
| Crédits non dissociés | 36 000 | 36 000 |
|
| 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 47 220 | 47 220 | 3 182 | 3 182 | 50 402 | 50 402 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 3 200 | 3 200 |
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| 3 200 | 3 200 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 100 000 | 100 000 |
|
| 100 000 | 100 000 |
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| Titre 2 — Total | 2 253 870 | 2 253 870 | 211 293 | 211 293 | 2 465 163 | 2 465 163 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | ||||||
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (1) |
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| Crédits dissociés | 449 000 | 449 000 | 74 000 | 74 000 | 523 000 | 523 000 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL (2) |
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| Crédits dissociés | 3 825 188 | 3 825 188 | 509 500 | 509 500 | 4 334 688 | 4 334 688 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES (3) |
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| Crédits dissociés | 400 000 | 400 000 | 66 000 | 66 000 | 466 000 | 466 000 |
|
| Titre 3 — Total | 4 674 188 | 4 674 188 | 649 500 | 649 500 | 5 323 688 | 5 323 688 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES | ||||||
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
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| Crédits dissociés | 4 975 000 | 4 975 000 | – 465 000 | – 465 000 | 4 510 000 | 4 510 000 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 4 — Total | 4 975 000 | 4 975 000 | – 465 000 | – 465 000 | 4 510 000 | 4 510 000 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | ||||||
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 8 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | ||||||
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | ||||||
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| Titre 10 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 28 512 594 | 28 512 594 | – 181 892 | – 181 892 | 28 330 702 | 28 330 702 |
Commentaires
Chapitre 3 0 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 134 300 | 134 300 | - |
| Crédits 2024 | 523 000 | 388 700 | 134 300 |
| Total | 657 300 | 523 000 | 134 300 |
Commentaires
Chapitre 3 1 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 1 799 800 | 1 799 800 | - |
| Crédits 2024 | 4 334 688 | 2 534 888 | 1 799 800 |
| Total | 6 134 488 | 4 334 688 | 1 799 800 |
Commentaires
Chapitre 3 2 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
| Paiements | |
| Engagements |
| 2024 | 2025 |
| Engagements contractés avant 2024 restant à liquider | 117 923 | 117 923 | - |
| Crédits 2024 | 466 000 | 348 077 | 117 923 |
| Total | 583 923 | 466 000 | 117 923 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Fondation européenne pour la formation (ETF) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 23 | — | 27 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 |
| Total Général | 86 | 86 | ||
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
| Postes d’agents contractuels | 2024 | 2023 |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 24 | 24 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 42 | 42 |
| Agents locaux | 1 | 1 |
| Experts nationaux détachés | 2 | — |
| Total | 45 | 43 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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