Budget32025B00845
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32025B00845 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 28 février 2025 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n°1 pour l'exercice 2024 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE). Il vise à refléter les modifications intervenues dans les besoins financiers de l'agence, notamment pour tenir compte de l'évolution de ses missions et de ses ressources. Pour un professionnel du droit français, ce document est pertinent car il fixe le cadre budgétaire définitif des activités de l'AFE pour 2024, impactant potentiellement les redevances et les financements liés à la sécurité et l'interopérabilité ferroviaire.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/845 | 28.2.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2025/845)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | |||
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 11 913 156 |
| 11 913 156 |
|
| Titre 1 — Total | 11 913 156 |
| 11 913 156 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UE | |||
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UE | 28 645 912 | 354 714 | 29 000 626 |
|
| Titre 2 — Total | 28 645 912 | 354 714 | 29 000 626 |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | |||
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 1 022 594 |
| 1 022 594 |
|
| Titre 3 — Total | 1 022 594 |
| 1 022 594 |
| 6 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | |||
| 6 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 6 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 9 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 41 581 662 | 354 714 | 41 936 376 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE | ||||||
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 22 160 605 | 22 160 605 | 354 714 | 354 714 | 22 515 319 | 22 515 319 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL ET CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR AU RÉGIME DES PENSIONS |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 66 317 | 66 317 |
|
| 66 317 | 66 317 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 7 990 | 7 990 |
|
| 7 990 | 7 990 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 44 744 | 44 744 |
|
| 44 744 | 44 744 |
| 1 5 | FORMATION |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 119 850 | 119 850 |
|
| 119 850 | 119 850 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 233 308 | 233 308 |
|
| 233 308 | 233 308 |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 1 598 | 1 598 |
|
| 1 598 | 1 598 |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 19 975 | 19 975 |
|
| 19 975 | 19 975 |
|
| Titre 1 — Total | 22 654 387 | 22 654 387 | 354 714 | 354 714 | 23 009 101 | 23 009 101 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 916 453 | 916 453 |
|
| 916 453 | 916 453 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 950 810 | 950 810 |
|
| 950 810 | 950 810 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 135 830 | 135 830 |
|
| 135 830 | 135 830 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 19 975 | 19 975 |
|
| 19 975 | 19 975 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 123 845 | 123 845 |
|
| 123 845 | 123 845 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
|
| Titre 2 — Total | 2 146 913 | 2 146 913 |
|
| 2 146 913 | 2 146 913 |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | ||||||
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES – DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 4 020 266 | 4 020 266 |
|
| 4 020 266 | 4 020 266 |
| 3 1 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | 846 940 | 846 940 |
|
| 846 940 | 846 940 |
|
| Titre 3 — Total | 4 867 206 | 4 867 206 |
|
| 4 867 206 | 4 867 206 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES | ||||||
| 4 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE (REDEVANCES ET DES TAXES) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 7 633 433 | 7 633 433 |
|
| 7 633 433 | 7 633 433 |
| 4 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT (REDEVANCES ET DES TAXES) |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 540 087 | 540 087 |
|
| 540 087 | 540 087 |
| 4 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES (REDEVANCES ET DES TAXES) |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 3 526 576 | 3 526 576 |
|
| 3 526 576 | 3 526 576 |
| 4 4 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (REDEVANCES ET DES TAXES) |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | 213 060 | 213 060 |
|
| 213 060 | 213 060 |
|
| Titre 4 — Total | 11 913 156 | 11 913 156 |
|
| 11 913 156 | 11 913 156 |
| 5 | DÉPENSES LIÉES AUX SUBVENTIONS, AUX CONTRIBUTIONS ET AUX ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE | ||||||
| 5 0 | SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
|
| Titre 5 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | ||||||
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |
|
|
|
|
|
|
|
| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
|
| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 41 581 662 | 41 581 662 | 354 714 | 354 714 | 41 936 376 | 41 936 376 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 2 |
| AD 11 | — | 20 | — | 14 |
| AD 10 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 32 | — | 19 |
| AD 8 | — | 12 | — | 24 |
| AD 7 | — | 23 | — | 20 |
| AD 6 | — | 17 | — | 25 |
| AD 5 | — | 10 | — | 11 |
| Sous-total AD | — | 137 | — | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 29 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 166 | — | 166 |
| Total Général | 166 | 166 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 23 | 23 |
|
| FG III | 7 | 7 |
|
| FG II | 6 | 6 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 36 | 36 | |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 | |
| Total général | 40 | 40 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
(2) À compter de 2022, la structure du budget des activités soumises à redevances est modifiée – voir chapitres 41 à 44
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/845/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Documents similaires
Budget32025B06461
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
22/12/2025
Budget32025B06465
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Conseil de résolution unique (CRU)
22/12/2025
Budget32025B06459
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) — Budget rectificatif no 1
22/12/2025
Budget32025B06466
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Autorité européenne du travail (AET) — Budget rectificatif no 2
22/12/2025