Budget32025B00960
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE)
| CELEX | 32025B00960 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 28 février 2025 |
Résumé IA
Ce document présente le budget définitif de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE) pour l'exercice 2025. Il détaille l'ensemble des recettes et dépenses autorisées, constituant le cadre financier de l'agence pour ses missions de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire. Pour un professionnel du droit français, ce texte fixe les ressources allouées à l'AFE, ce qui peut influencer les redevances perçues ou les capacités d'action de l'agence en matière de certification et de surveillance du secteur ferroviaire.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/960 | 28.2.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) (1)
(C/2025/960)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Estimation 2024 | Exécution 2023 |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | |||
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 14 052 983 | 11 913 156 | 10 988 797 ,— |
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| Titre 1 — Total | 14 052 983 | 11 913 156 | 10 988 797 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UE | |||
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UE | 29 733 355 | 29 000 626 | 27 418 274 ,— |
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| Titre 2 — Total | 29 733 355 | 29 000 626 | 27 418 274 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | |||
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 812 104 | 1 022 594 | 801 315 ,— |
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| Titre 3 — Total | 812 104 | 1 022 594 | 801 315 ,— |
| 6 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | |||
| 6 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | p.m. | p.m. | 0 ,— |
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| Titre 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
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| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 44 598 442 | 41 936 376 | 39 208 386 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | Crédits 2024 | Exécution 2023 | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE | ||||||
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS |
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| Crédits non dissociés | 23 314 704 | 23 314 704 | 22 515 319 | 22 515 319 | 22 205 165 ,— | 22 205 165 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL ET CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR AU RÉGIME DES PENSIONS |
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| Crédits non dissociés | 12 000 | 12 000 | 66 317 | 66 317 | 39 373 ,— | 39 373 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION |
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| Crédits non dissociés | 12 000 | 12 000 | 7 990 | 7 990 | 9 512 ,— | 9 512 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
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| Crédits non dissociés | 47 200 | 47 200 | 44 744 | 44 744 | 13 650 ,— | 13 650 ,— |
| 1 5 | FORMATION |
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| Crédits non dissociés | 136 000 | 136 000 | 119 850 | 119 850 | 97 978 ,— | 97 978 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES |
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| Crédits non dissociés | 314 400 | 314 400 | 233 308 | 233 308 | 177 146 ,— | 177 146 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION |
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| Crédits non dissociés | 1 600 | 1 600 | 1 598 | 1 598 | 1 351 ,— | 1 351 ,— |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL |
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| Crédits non dissociés | 44 000 | 44 000 | 19 975 | 19 975 | 18 927 ,— | 18 927 ,— |
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| Titre 1 — Total | 23 881 904 | 23 881 904 | 23 009 101 | 23 009 101 | 22 563 102 ,— | 22 563 102 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 917 600 | 917 600 | 916 453 | 916 453 | 881 826 ,— | 881 826 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES |
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| Crédits non dissociés | 952 000 | 952 000 | 950 810 | 950 810 | 851 412 ,— | 851 412 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 144 000 | 144 000 | 135 830 | 135 830 | 27 391 ,— | 27 391 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 20 000 | 20 000 | 19 975 | 19 975 | 3 438 ,— | 3 438 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 174 000 | 174 000 | 123 845 | 123 845 | 41 765 ,— | 41 765 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATIONS |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 658 ,— | 5 658 ,— |
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| Titre 2 — Total | 2 207 600 | 2 207 600 | 2 146 913 | 2 146 913 | 1 811 490 ,— | 1 811 490 ,— |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | ||||||
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES – DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES |
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| Crédits non dissociés | 3 675 955 | 3 675 955 | 4 020 266 | 4 020 266 | 2 035 222 ,— | 2 035 222 ,— |
| 3 1 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
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| Crédits non dissociés | 780 000 | 780 000 | 846 940 | 846 940 | 627 318 ,— | 627 318 ,— |
|
| Titre 3 — Total | 4 455 955 | 4 455 955 | 4 867 206 | 4 867 206 | 2 662 540 ,— | 2 662 540 ,— |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES | ||||||
| 4 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE (REDEVANCES ET DES TAXES) (2) |
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| Crédits dissociés | 8 428 737 | 8 428 737 | 7 633 433 | 7 633 433 | 5 133 908 ,— | 5 133 177 ,— |
| 4 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT (REDEVANCES ET DES TAXES) |
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| Crédits dissociés | 539 400 | 539 400 | 540 087 | 540 087 | 431 404 ,— | 357 679 ,— |
| 4 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES (REDEVANCES ET DES TAXES) |
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| Crédits dissociés | 4 889 846 | 4 889 846 | 3 526 576 | 3 526 576 | 7 062 791 ,— | 3 962 476 ,— |
| 4 4 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (REDEVANCES ET DES TAXES) |
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| Crédits dissociés | 195 000 | 195 000 | 213 060 | 213 060 | 278 198 ,— | 242 523 ,— |
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| Titre 4 — Total | 14 052 983 | 14 052 983 | 11 913 156 | 11 913 156 | 12 906 301 ,— | 9 695 855 ,— |
| 5 | DÉPENSES LIÉES AUX SUBVENTIONS, AUX CONTRIBUTIONS ET AUX ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE | ||||||
| 5 0 | SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | ||||||
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 44 598 442 | 44 598 442 | 41 936 376 | 41 936 376 | 39 943 433 ,— | 36 732 987 ,— |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA) | |||
| 2025 | 2024 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | — | 17 | — | 15 |
| AD 9 | — | 28 | — | 32 |
| AD 8 | — | 19 | — | 12 |
| AD 7 | — | 22 | — | 23 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 |
| Sous-total AD | — | 137 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 166 | — | 166 |
| Total Général | 166 | 166 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2025 | 2024 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 23 | 23 |
|
| FG III | 7 | 7 |
|
| FG II | 6 | 6 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 36 | 36 | |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 | |
| Total général | 40 | 40 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
(2) À compter de 2022, la structure du budget des activités soumises à redevances est modifiée – voir chapitres 41 à 44
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/960/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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