Budget32025B00996
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32025B00996 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 28 février 2025 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n°1 pour l'exercice 2024 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Il vise à refléter les modifications intervenues dans la situation financière de l'Office, notamment pour assurer l'équilibre budgétaire et la continuité de ses missions. Pour un professionnel du droit français, ce texte est pertinent car il impacte le financement des activités de l'OCVV, organe clé pour la protection des obtentions végétales au sein de l'Union européenne.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/996 | 28.2.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2025/996)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | RECETTES | |||
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 21 702 000 |
| 21 702 000 |
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| Titre 1 — Total | 21 702 000 |
| 21 702 000 |
| 2 | SUBVENTIONS | |||
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 2 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 3 | RÉSERVE | |||
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 4 761 700 | –3 634 200 | 1 127 500 |
|
| Titre 3 — Total | 4 761 700 | –3 634 200 | 1 127 500 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | |||
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 45 000 |
| 45 000 |
|
| Titre 5 — Total | 45 000 |
| 45 000 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX | |||
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 6 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 50 000 | 250 000 | 300 000 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. |
| p.m. |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. |
| p.m. |
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| Titre 9 — Total | 50 000 | 250 000 | 300 000 |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 26 558 700 | –3 384 200 | 23 174 500 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant | |||
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | ||
| 1 | PERSONNES LIÉES À L'OFFICE | ||||||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
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| Crédits non dissociés | 10 018 000 | 10 018 000 | – 215 000 | – 215 000 | 9 803 000 | 9 803 000 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL |
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| Crédits non dissociés | 150 000 | 150 000 | –65 000 | –65 000 | 85 000 | 85 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
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| Crédits non dissociés | 155 000 | 155 000 | –40 000 | –40 000 | 115 000 | 115 000 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL |
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| Crédits non dissociés | 31 000 | 31 000 | –11 000 | –11 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
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| Crédits non dissociés | 2 000 | 2 000 |
|
| 2 000 | 2 000 |
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| Titre 1 — Total | 10 356 000 | 10 356 000 | – 331 000 | – 331 000 | 10 025 000 | 10 025 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | ||||||
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS |
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| Crédits non dissociés | 1 068 000 | 1 068 000 | – 732 000 | – 732 000 | 336 000 | 336 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE |
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| Crédits non dissociés | 1 220 000 | 1 220 000 | – 340 000 | – 340 000 | 880 000 | 880 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
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| Crédits non dissociés | 16 700 | 16 700 | 300 | 300 | 17 000 | 17 000 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
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| Crédits non dissociés | 48 000 | 48 000 | –15 000 | –15 000 | 33 000 | 33 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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| Crédits non dissociés | 75 000 | 75 000 | –25 000 | –25 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS |
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| Crédits non dissociés | 217 000 | 217 000 | – 137 000 | – 137 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS |
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| Crédits non dissociés | 125 000 | 125 000 | –30 000 | –30 000 | 95 000 | 95 000 |
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| Titre 2 — Total | 2 769 700 | 2 769 700 | –1 278 700 | –1 278 700 | 1 491 000 | 1 491 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | ||||||
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN |
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| Crédits dissociés | 8 400 000 | 8 073 000 |
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| 8 400 000 | 8 073 000 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN |
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| Crédits dissociés | 450 000 | 475 000 |
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| 450 000 | 475 000 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS |
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| Crédits dissociés | 42 000 | 42 000 | –31 000 | –31 000 | 11 000 | 11 000 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES |
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| Crédits dissociés | 115 000 | 145 000 | 1 500 | –30 000 | 116 500 | 115 000 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX |
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| Crédits dissociés | 165 000 | 165 000 | –66 000 | – 121 500 | 99 000 | 43 500 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES |
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| Crédits dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 3 8 | ACHAT DE BÂTIMENTS |
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| Crédits dissociés | p.m. | 4 533 000 |
| –1 592 000 | p.m. | 2 941 000 |
|
| Titre 3 — Total | 9 172 000 | 13 433 000 | –95 500 | –1 774 500 | 9 076 500 | 11 658 500 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES | ||||||
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION |
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| Crédits non dissociés | p.m. | p.m. |
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| p.m. | p.m. |
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| Titre 10 — Total | p.m. | p.m. |
|
| p.m. | p.m. |
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| TOTAL GÉNÉRAL | 22 297 700 | 26 558 700 | –1 705 200 | –3 384 200 | 20 592 500 | 23 174 500 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Office communautaire des variétés végétales (OCVV) | |||||
| Budget 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Budget 2024 (y compris BR1/2024) | ||||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 6 | — | 4 | — | -1 | — | 3 |
| AD 5 | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Sous-total AD | 5 | 23 | — | — | 5 | 22 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | — | — | 1 | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | — | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 1 | 22 | — | 1 | 1 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 6 | 45 | — | 1 | 6 | 45 |
| Total Général | 51 | 1 | 51 | |||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 3 | 3 |
|
| FG III | 3 | 3 |
|
| FG II | — | — |
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| FG I | — | — |
| Total | 6 | 6 | |
| Experts nationaux détachés | — | 1 | |
| Total général | 6 | 7 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/996/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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