Communication52024XG04996
Rapport d'activité en matière financière 2023 — Section II - Conseil européen et Conseil
| CELEX | 52024XG04996 |
| Type | Communication |
| Date | lundi 19 août 2024 |
Résumé IA
Ce rapport d'activité financière pour 2023 détaille l'exécution budgétaire et la gestion des ressources allouées au Conseil européen et au Conseil. Il présente les comptes annuels, les résultats de l'exécution du budget, ainsi que des informations sur la gestion financière, les contrôles internes et les perspectives pour l'exercice suivant. Pour un professionnel du droit français, ce document offre une transparence sur l'utilisation des fonds publics européens par ces deux institutions clés du processus législatif et décisionnel de l'UE.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/4996 | 19.8.2024 |
RAPPORT D'ACTIVITÉ EN MATIÈRE FINANCIÈRE 2023
Section II - Conseil européen et Conseil
(C/2024/4996)
TABLE DES MATIÈRES
| I. | INTRODUCTION | 2 |
| II. | OBJECTIFS ET BUDGET POUR L'EXERCICE 2023 | 2 |
| A. | Principaux objectifs financiers | 2 |
| B. | Établissement du budget 2023 pour le Conseil européen et le Conseil | 2 |
| I) | Orientation générale | 2 |
| II) | Budget 2023 | 2 |
| III) | Budget 2023 et rubrique 7 du cadre financier pluriannuel du budget de l'UE | 3 |
| III. | APERÇU GLOBAL DE L'EXÉCUTION DU BUDGET EN 2023 | 4 |
| A. | Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2023 | 4 |
| I) | Réunions | 4 |
| II) | Activités législatives | 5 |
| III) | Modernisation administrative | 5 |
| IV) | Réalisation des objectifs en 2023 | 5 |
| B. | Recettes | 7 |
| C. | Dépenses de l'exercice 2023 | 8 |
| I) | Modification du budget en 2023 | 8 |
| II) | Aperçu de l'exécution du budget au cours de la période 2019-2023 | 10 |
| III) | Exécution des crédits par catégorie en 2023 | 10 |
| D. | Crédits reportés | 12 |
| I) | Crédits reportés de droit de l'exercice 2022 à l'exercice 2023 | 12 |
| II) | Crédits reportés de droit de l'exercice 2023 à l'exercice 2024 | 13 |
| E. | Recettes affectées | 15 |
| I) | Recettes affectées perçues avant 2023 | 15 |
| II) | Recettes affectées perçues avant 2023 et reportées pour paiement de 2022 | 16 |
| III) | Recettes affectées perçues en 2022 et reportées à 2023 pour paiement | 17 |
| IV) | Recettes affectées perçues avant 2023 et reportées à 2024 pour paiement | 18 |
| V) | Recettes affectées perçues en 2023 | 19 |
I. INTRODUCTION
Le présent document, établi conformément à l'article 249 du règlement financier (1), constitue un rapport sur la gestion budgétaire et financière de la section II du budget de l'UE (Conseil européen et Conseil) pour l'exercice 2023.
Le présent rapport se fonde sur les comptes provisoires pour 2023, sur les conclusions des rapports annuels d'activité des ordonnateurs du Conseil ainsi que sur les informations relatives à l'exécution budgétaire issues du système financier du Conseil.
Le chapitre II du présent rapport présente une synthèse du cadre mis en place pour l'exercice 2023, tandis que le chapitre III donne un aperçu de l'exécution des crédits budgétaires disponibles en 2023.
L'exécution du budget 2023 par ligne budgétaire est présentée à l'annexe I.
II. OBJECTIFS ET BUDGET POUR L'EXERCICE 2023
A. Principaux objectifs financiers
Les principaux objectifs financiers du Secrétariat général du Conseil (SGC) pour 2023 étaient les suivants:
| — | veiller à la continuité du processus décisionnel au sein du Conseil européen et du Conseil; |
| — | apporter un soutien constant au Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières, compte tenu, en particulier, de la pression inflationniste persistante et des augmentations de prix qui en ont résulté du fait de l'indexation des contrats; |
| — | poursuivre le processus de modernisation administrative numérique en vue d'améliorer la qualité de l'organisation du SGC ainsi que l'utilisation appropriée des ressources. |
B. Établissement du budget 2023 pour le Conseil européen et le Conseil
I) Orientation générale
Lors de l'établissement de la proposition de budget 2023 pour le Conseil européen et le Conseil (CE/C), le SGC a calculé le budget prévu pour les dépenses liées aux salaires conformément aux orientations fournies par la Commission européenne, y compris la révision des paramètres d'actualisation des rémunérations effectuée à l'automne 2022 en raison de l'inflation.
En ce qui concerne les dépenses non liées aux rémunérations, l'objectif général était de ne pas dépasser, en termes nominaux, le niveau global du budget 2022 de plus de 2 %. Les augmentations dans les domaines de dépenses liés à des obligations statutaires ou contractuelles, ou dans des domaines jugés essentiels au fonctionnement du SGC, ont été compensées par des gains d'efficacité ainsi que par une hiérarchisation et une reprogrammation de certains projets.
En ce qui concerne les effectifs, le SGC a continué à rationaliser l'organisation en mettant en œuvre les mesures suivantes:
| — | transformation de 5 postes AST en 5 postes AD et de 10 postes AST en 10 postes SC dans le cadre de la poursuite de la modernisation administrative, avec un effet neutre sur le plan budgétaire; |
| — | adaptation de la réduction de l'abattement forfaitaire à -2,5 %, ce qui reflète une organisation plus efficace du pourvoi des postes vacants. |
II) Budget 2023
L'autorité budgétaire a établi le budget global du CE/C pour 2023 à 647,9 millions d'EUR. Cela représente une augmentation de 36,4 millions d'EUR (+6 %) par rapport à 2022.
Le tableau des effectifs du CE/C pour 2023 est resté stable, le nombre de postes étant fixé à 3 029.
Une vue d'ensemble du budget 2023 par catégorie est présentée dans le tableau 1.
Tableau 1
Budget du CE/C pour 2023 par rapport à 2022 (par catégorie, en euros)
| Catégorie | Budget 2022 | Budget 2023 | Différence 2023/2022 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | |
| Tableau des effectifs | 354 837 746 | 386 034 757 | 8,8 % |
| Autres dépenses de personnel | 28 877 500 | 30 069 000 | 4,1 % |
| Immeubles (hors acquisitions) | 57 527 560 | 59 203 000 | 2,9 % |
| Systèmes informatiques | 48 115 000 | 52 823 000 | 9,8 % |
| Mobilier | 981 000 | 1 051 000 | 7,1 % |
| Équipements techniques | 6 891 000 | 3 577 000 | -48,1 % |
| Transports | 2 550 000 | 2 080 000 | -18,4 % |
| Frais de voyage des délégations | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0 % |
| Frais d'interprétation | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0 % |
| Réunions et conférences | 6 490 000 | 7 090 000 | 9,2 % |
| Informations | 8 291 250 | 9 104 000 | 9,8 % |
| Divers | 1 407 500 | 1 372 000 | -2,5 % |
| Réserve |
|
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| Total (hors acquisitions) | 611 473 556 | 647 908 757 | 6,0 % |
| Acquisition de biens immobiliers |
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| Total général | 611 473 556 | 647 908 757 | 6,0 % |
III) Budget 2023 et rubrique 7 du cadre financier pluriannuel du budget de l'UE
Le tableau 2 présente un aperçu de l'évolution du budget du CE/C pour la période 2019-2023. La quote-part du CE/C dans la rubrique 7 (anciennement rubrique 5) du cadre financier pluriannuel a diminué au cours de cette période, passant de 5,9 % en 2019 à 5,7 % en 2023.
Tableau 2
Évolution de la section II du budget de l'UE (Conseil européen et Conseil) dans la rubrique 7 (anciennement rubrique 5) du cadre financier pluriannuel 2019-2023
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
| (Montants aux prix courants) | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence |
| Rubrique 7 | 9 945 | 2,9 % | 10 222 | 2,8 % | 10 443 | 2,2 % | 10 620 | 1,7 % | 11 311 | 6,5 % |
| CE/C | 582 | 1,6 % | 591 | 1,5 % | 594 | 0,6 % | 611 | 2,9 % | 648 | 6,0 % |
| Quote-part du CE/C dans la rubrique 7 | 5,9 % | 5,8 % | 5,7 % | 5,8 % | 5,7 % | |||||
III. APERÇU GLOBAL DE L'EXÉCUTION DU BUDGET EN 2023
A. Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2023
Dans le rapport d'activité en matière financière, le SGC fournit, en ce qui concerne ses activités essentielles, des informations qui sont pertinentes d'un point de vue financier, et décrit le fonctionnement du Conseil européen et du Conseil au cours de l'exercice concerné. Le rapport fait également ressortir les principales réalisations de l'année.
I) Réunions
Le tableau 3 donne un aperçu de l'évolution du nombre de réunions organisées par le SGC pour le Conseil européen et le Conseil entre 2019 et 2023.
Tableau 3
Évolution du nombre de réunions au cours de la période 2019-2023
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| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
|
| Physique | Vidéoconférence/hybride | TOTAL | Physique | Vidéoconférence/hybride | TOTAL | Physique | Vidéoconférence/hybride | TOTAL | Physique | Vidéoconférence/hybride | TOTAL | |
| Sommets | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 | 10 | 1 | 11 |
| Sessions du Conseil | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 | 94 | 3 | 97 |
| Réunions du Coreper | 124 | 152 |
| 152 | 123 |
| 123 | 158 |
| 158 | 156 |
| 156 |
| Réunions du Coreper (article 50) | 28 | 3 |
| 3 |
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| Réunions des groupes | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 | 3 902 | 263 | 4 165 |
| Groupe de travail ad hoc (article 50) | 28 |
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| Communauté politique européenne (CPE) |
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| 1 |
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| Total | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 | 4 162 | 267 | 4 429 |
En 2023, les activités essentielles du Conseil européen et du Conseil se sont encore intensifiées, le nombre total de réunions organisées ayant augmenté de plus de 11 % par rapport à 2019, année précédant la pandémie. Les réunions physiques ont augmenté de 11 % par rapport à 2022, tandis que le nombre de réunions organisées par vidéoconférence ou en mode hybride a considérablement diminué, de plus de 60 %.
Deux sommets multilatéraux ont eu lieu en 2023:
| — | du 17 au 18 juillet 2023, le troisième sommet UE-CELAC ayant pour thème «Renouveler le partenariat birégional pour renforcer la paix et le développement durable» s'est tenu à Bruxelles. Huit ans après la dernière réunion, qui a eu lieu en 2015, le sommet a réuni des dirigeants de 60 pays de l'UE et de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC). Il a été l'occasion d'établir un partenariat politique renouvelé entre les deux régions et de créer un cadre plus structuré pour la coopération politique au niveau birégional, avec des sommets plus réguliers et une feuille de route birégionale UE-CELAC 2023-2025 pour orienter les travaux. |
| — | Un an après le sommet de 2022, tenu à Tirana, les dirigeants de l'UE et des Balkans occidentaux se sont réunis à Bruxelles le 13 décembre 2023 pour leur quatrième sommet annuel. Le sommet a été l'occasion de réaffirmer l'importance majeure du partenariat stratégique entre l'UE et les Balkans occidentaux et les perspectives d'adhésion des Balkans occidentaux à l'UE, ainsi que la nécessité pour les partenaires de réaliser des réformes durables et irréversibles, fondées sur les valeurs et les principes de l'UE. |
En outre, les 14 et 15 juin 2023, l'Union européenne a présidé la septième conférence de Bruxelles sur l'aide à apporter pour l'avenir de la Syrie et des pays de la région. Le 15 juin, le segment ministériel de haut niveau de la conférence a rassemblé des représentants de 57 pays, dont des États membres de l'UE, et plus de 30 organisations internationales, y compris les Nations unies, en plus des institutions de l'UE. Cette conférence a été la principale conférence des donateurs pour la Syrie et les pays de la région en 2023 et a permis de mobiliser une aide substantielle en faveur des Syriens grâce à des engagements internationaux pour 2023 et au-delà.
II) Activités législatives
Le nombre d'actes législatifs publiés au Journal officiel (JO) est un autre indicateur quantitatif des activités (tableau 4). En 2023, 1 545 actes législatifs ont été publiés au JO. La publication des actes législatifs au JO est la dernière étape du processus législatif.
Tableau 4
Évolution du nombre d'actes législatifs au cours de la période 2019-2023
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Actes législatifs publiés au JO | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 517 | 1 545 |
Les diverses mesures - y compris le régime de sanctions - mises en place en raison de la poursuite de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi que l'intense activité législative dans la perspective de la fin imminente du cycle législatif quinquennal en 2024, expliquent l'augmentation du nombre d'actes juridiques publiés par rapport aux années précédentes.
III) Modernisation administrative
En 2023, le SGC a continué d'améliorer la qualité et l'efficacité de son organisation interne et de poursuivre son objectif de transformation numérique, conformément aux priorités de la stratégie numérique du SGC pour la période 2022-2025:
| — | Plusieurs outils informatiques ont été mis en œuvre ou améliorés afin de moderniser et de numériser les principaux processus opérationnels liés à la prise de décision au Conseil. Ainsi, entre autres, des améliorations ont été apportées à eConsilium et au système de gestion des traductions (TMS), et il a été procédé à l'activation du système de gestion de la qualité de la législation (QLMS). L'authentification à plusieurs facteurs a été introduite pour tous les utilisateurs (personnel du SGC et délégués) souhaitant accéder au Portail des délégués. Cette dernière modification vise à accroître la sécurité des données et à contribuer à prévenir les fuites de données occasionnées par l'accès non autorisé à un compte. |
| — | Le programme de mise en œuvre de la politique de gestion des documents et des dossiers (DIMF) s'est poursuivi en 2023, en vue de déployer le système de gestion des documents (RMS) dans l'ensemble du SGC sur la base de HAN/ARES (le registre interne général), y compris un projet visant à déployer la nouvelle base de données relative aux contentieux pour le service juridique. 2023 a également été l'année du lancement de la nouvelle politique du SGC en matière d'archivage des courriers électroniques. |
| — | Dans le domaine de la politique du personnel, la quatrième enquête menée auprès du personnel depuis 2018 a été lancée en 2023. Il s'agit d'un outil utile pour améliorer l'organisation, recenser les domaines à améliorer et maintenir le statut du SGC en tant que lieu de travail attrayant. Tous les chefs de secteur ayant au minimum un an d'expérience dans leur poste actuel ont été inclus dans l'exercice d'évaluation à 360o, mis au point afin de fournir aux membres du personnel d'encadrement les informations dont ils ont besoin pour leur perfectionnement professionnel continu. En outre, l'analyse et le compte rendu dans le domaine des ressources humaines (RH) ont été introduits au SGC afin de soutenir l'élaboration des politiques et la prise de décision, ainsi qu'une gestion quotidienne davantage fondée sur des données probantes dans le domaine des RH. |
| — | Conformément à la politique de gestion environnementale du SGC, dans le cadre de laquelle des actions et des objectifs sont définis et mis en œuvre dans différents domaines (énergie, papier, mobilité, déchets, empreinte carbone, etc.), un projet visant à agrandir la zone de branchements électriques a été lancé et un système de paiement pour la recharge des véhicules électriques a été prévu. |
IV) Réalisation des objectifs en 2023
La réalisation des objectifs fixés pour l'exercice 2023 peut se résumer comme suit:
| — | Tableau des effectifs Au 1er janvier 2023, 2 917 postes étaient occupés au SGC. À la suite de la rotation du personnel au cours de l'exercice, au 31 décembre 2023, 2 951 postes étaient occupés, soit une différence de 34 postes occupés en plus dans le tableau des effectifs du CE/C. NB: Les postes occupés comprennent également les emplois occupés par des membres du personnel non rémunérés occupant un poste, conformément à la définition figurant dans le statut. |
| — | Gestion financière Afin de garantir l'utilisation efficace de son budget, le SGC a continué, en 2023, d'améliorer encore ses processus de gestion financière:
Afin d'effectuer les paiements dans les délais et d'éviter les intérêts de retard, le délai moyen de paiement des factures a considérablement diminué en 2023, passant de 18 à 13 jours, le délai maximum étant de 30 jours civils, conformément à la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (2). |
| — | Politique immobilière La politique immobilière du Conseil est stable. Depuis 2004, l'objectif du Conseil est d'héberger toutes ses activités ainsi que celles du Conseil européen à Bruxelles dans des bâtiments en propriété, adaptés à ses besoins et proches les uns des autres. Ce regroupement a été achevé avec la livraison du bâtiment Europa en juin 2016. Le SGC étudie actuellement de nouvelles méthodes de travail (NWOW), comme l'a recommandé la Cour des comptes européenne dans son rapport intitulé «Gestion des espaces de bureaux des institutions de l'UE: entre bonnes pratiques et points perfectibles» (3). Un projet pilote a été mené a bien dans les bâtiments Europa et Justus Lipsius. Le rapport d'évaluation final du projet pilote a été approuvé en décembre 2023. Le SGC a également évalué l'impact de la transformation numérique. Les décisions qui pourraient être prises dans ce contexte sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les bâtiments du SGC et sa politique immobilière. Le SGC est également en train d'examiner différents scénarios pour la rénovation du bâtiment Justus Lipsius. Ce projet est nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement des deux institutions à long terme, d'assurer un niveau élevé de performance environnementale et, en particulier, énergétique eu égard aux réglementations applicables et de fournir un environnement de travail optimisé, accueillant, stimulant et sécurisé. En 2023, afin de faire face à la forte hausse des prix de l'énergie et de réduire la consommation d'énergie, la température générale a été ajustée dans différentes parties des bâtiments. |
B. Recettes
Le tableau 5 présente un aperçu du résultat global des opérations de recettes effectuées en 2023. Les termes «droits établis 2022» se rapportent aux ordres de recouvrement émis en 2022, mais pour lesquels les montants en question n'ont été perçus qu'en 2023. Les termes «droits établis 2023» renvoient aux recouvrements effectués en 2023.
Tableau 5
Aperçu des opérations de recettes dans le budget 2023 (en euros)
| Chapitre | Droits établis 2022 | Recettes recouvrées de 2022 | Droits établis 2023 | Recettes recouvrées de 2023 | Total des droits établis 2022+2023 | Total recouvré 2022+2023 | À recouvrer en 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 | ||
| 3 0 | Recettes provenant du personnel |
|
| 68 516 247 | 68 516 247 | 68 516 247 | 68 516 247 |
|
| 3 1 | Recettes liées à la propriété | 3 549 | 3 549 | 528 068 | 507 295 | 531 617 | 510 844 | 20 773 |
| 3 2 | Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux | 75 862 | 62 229 | 1 602 305 | 1 596 844 | 1 678 167 | 1 659 074 | 19 093 |
| 3 3 | Autres recettes administratives | 2 578 971 | 2 173 683 | 29 093 548 | 28 157 572 | 31 672 519 | 30 331 255 | 1 341 264 |
| 4 0 | Recettes provenant des fonds placés et des comptes |
|
| 22 342 | 22 342 | 22 342 | 22 342 |
|
| Total | 2 658 382 | 2 239 461 | 99 762 510 | 98 800 300 | 102 420 892 | 101 039 761 | 1 381 131 | |
Le volume total des opérations de recettes en termes de droits établis, c'est-à-dire les ordres de recouvrement émis, s'est élevé à 102,4 millions d'EUR en 2023. Sur ce montant, 101,0 millions d'EUR ont été recouvrés au cours de l'exercice 2023 et 1,4 million d'EUR sera recouvré en 2024.
La plus grande partie de l'ensemble des recettes recouvrées en 2023 (68 %, c'est-à-dire 68,5 millions d'EUR sur 101,0 millions d'EUR) est constituée de taxes et de prélèvements spéciaux sur les rémunérations payés par le personnel du SGC. Sur ce montant, les déductions effectuées sur les rémunérations du personnel génèrent 36,5 millions d'EUR, tandis que 32,0 millions d'EUR correspondent aux contributions du personnel au régime de pension.
Le solde, soit 32 % (32,5 millions d'EUR), provenait de diverses opérations administratives, principalement des sources suivantes:
| — | le recouvrement d'une partie des montants versés aux États membres lors d'exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu'ils ont présentées pour les exercices 2022 et 2023 (13,5 millions d'EUR) (chapitre 33); |
| — | les paiements effectués par les États membres pour les demandes d'interprétation supplémentaires dans certaines langues (12,9 millions d'EUR) (chapitre 33); |
| — | le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l'acquis de Schengen avec l'Islande et la Norvège (1,5 million d'EUR) (chapitre 33); |
| — | le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l'Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun qu'ils partagent avec le Conseil (0,8 million d'EUR) (chapitre 32); |
| — | le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1,0 million d'EUR) (chapitre 33); |
| — | le produit de la location de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés (0,5 million d'EUR) (chapitre 31); |
| — | les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement des services fournis par le SGC au SEAE (0,09 million d'EUR) (chapitre 33). |
C. Dépenses de l'exercice 2023
I) Modification du budget en 2023
Au cours de l'exercice 2023, les crédits ont été réaffectés au moyen de différents virements. Le tableau 6 présente les décisions qui ont modifié les crédits inscrits au budget au cours de la période 2019-2023.
Tableau 6
Nombre de modifications du budget par type au cours de la période 2019-2023
| Modification | Année | |||||
| Type | Base juridique | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Budget rectificatif | Article 44 du RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virement B | Article 29 du RF | 39 | 44 | 41 | 58 | 38 |
| Virement C | Article 29 du RF | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Virement D | Article 31 du RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Total | 41 | 46 | 43 | 64 | 41 |
Trois virements C, pour lesquels il y a eu lieu d'informer l'autorité budgétaire (conformément à l'article 29 du règlement financier), ont été effectués en 2023:
| — | virement C1 de 350 000 EUR du 27 mars 2023 afin de:
|
| — | virement C2 de 2 200 000 EUR du 18 juillet 2023 afin de:
|
| — | virement C3 de 3 826 000 EUR du 21 novembre 2023 afin de:
|
En outre, 38 virements B internes fondés sur l'article 29, paragraphe 4, du règlement financier ont apporté des modifications au budget du CE/C en 2023.
Le tableau 7 donne un aperçu des lignes budgétaires qui ont été modifiées de façon significative (4) en 2023 par la réaffectation interne de crédits.
Tableau 7
Lignes budgétaires ayant fait l'objet de virements significatifs en 2023 (en euros)
| Poste | Rubrique | Budget initial 2023 | Virements | Crédits finaux | Différence |
| 1 1 0 5 | Heures supplémentaires | 1 290 000 | - 390 000 | 900 000 | -30 % |
| 1 1 0 6 | Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 1 985 000 | 430 000 | 2 415 000 | 22 % |
| 1 3 2 0 | Service médical | 720 000 | - 265 000 | 455 000 | -37 % |
| 1 3 2 2 | Crèches et garderies | 2 956 000 | 448 368 | 3 404 368 | 15 % |
| 2 0 0 3 | Travaux d'aménagement et d'installation | 10 171 000 | 1 412 527 | 11 583 527 | 14 % |
| 2 0 0 5 | Dépenses préliminaires à l'acquisition, à la construction et à l'aménagement d'immeubles | 1 083 000 | - 730 737 | 352 263 | -67 % |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 6 302 000 | 2 074 000 | 8 376 000 | 33 % |
| 2 0 1 2 | Sécurité et surveillance des immeubles | 18 758 000 | - 500 000 | 18 258 000 | -3 % |
| 2 1 0 0 | Acquisition d'équipements et de logiciels | 14 085 000 | 2 176 455 | 16 261 455 | 15 % |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l'exploitation et le développement de systèmes informatiques | 29 376 000 | 2 455 941 | 31 831 941 | 8 % |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels | 7 867 000 | -1 184 941 | 6 682 059 | -15 % |
| 2 1 3 2 | Location, maintenance et réparation du parc automobile | 1 410 000 | 350 000 | 1 760 000 | 25 % |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 15 505 000 | -5 686 212 | 9 818 789 | -37 % |
II) Aperçu de l'exécution du budget au cours de la période 2019-2023
Au cours des cinq dernières années (graphique 1), le taux d'exécution global du budget du CE/C est passé de 92,3 % à 97,0 %. Le taux d'exécution se rapporte aux engagements pris au cours de l'exercice budgétaire sur le budget adopté disponible.
Le taux des paiements annuels effectués entre 2019 et 2023 a représenté, en moyenne, 82,2 % du budget. La différence entre l'exécution globale et les paiements au cours d'un exercice donné (c'est-à-dire les engagements non payés) a été reportée, conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement financier, à l'exercice budgétaire suivant pour les paiements. Les dépenses relatives aux rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions européennes ne peuvent pas faire l'objet d'un report (article 12, paragraphe 8, du règlement financier).
Graphique 1
Exécution globale du budget au cours de la période 2019-2023
Pour 2023, les crédits reportés concernent des obligations dûment contractées avant la fin de l'exercice budgétaire mais pour lesquelles les biens et services n'avaient pas encore été livrés et/ou la facturation n'était pas intervenue avant la fin de l'exercice.
III) Exécution des crédits par catégorie en 2023
L'analyse des dépenses effectuées en 2023 est ventilée en 14 catégories de dépenses.
Le tableau 8 compare le budget final après virements (colonne 2) avec le résultat de l'exécution du budget en termes d'engagements (colonne 3). La différence entre le budget final et les crédits engagés correspond aux montants non utilisés en 2023 et qui ont donc été annulés.
Tableau 8
Aperçu de l'exécution du budget 2023 (par catégorie, en euros)
| Catégorie | Budget 2023 (initial) | Budget 2023 (final (*1)) | Engagements | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 | |
| Tableau des effectifs | 386 034 757 | 386 034 757 | 376 150 669 | 97,4 % | 9 884 088 |
| Autres dépenses de personnel | 30 069 000 | 30 069 000 | 26 582 182 | 88,4 % | 3 486 818 |
| Immeubles (hors acquisitions) | 59 203 000 | 61 147 000 | 60 776 095 | 99,4 % | 370 905 |
| Systèmes informatiques | 52 823 000 | 56 140 000 | 56 128 630 | 100,0 % | 11 370 |
| Mobilier | 1 051 000 | 1 051 000 | 1 048 546 | 99,8 % | 2 454 |
| Équipements techniques | 3 577 000 | 3 326 000 | 3 268 758 | 98,3 % | 57 242 |
| Transports | 2 080 000 | 2 430 000 | 2 382 015 | 98,0 % | 47 985 |
| Frais de voyage des délégations | 15 505 000 | 9 818 789 | 9 818 789 | 100,0 % |
|
| Frais d'interprétation | 80 000 000 | 79 979 212 | 75 354 196 | 94,2 % | 4 625 016 |
| Réunions et conférences | 7 090 000 | 7 340 000 | 6 668 752 | 90,9 % | 671 248 |
| Informations | 9 104 000 | 9 201 000 | 9 200 926 | 100,0 % | 74 |
| Divers | 1 372 000 | 1 372 000 | 1 156 841 | 84,3 % | 215 159 |
| Réserve |
|
|
|
|
|
| Total (hors acquisitions) | 647 908 757 | 647 908 757 | 628 536 397 | 97,0 % | 19 372 360 |
| Acquisition de biens immobiliers |
|
|
|
|
|
| Total général | 647 908 757 | 647 908 757 | 628 536 397 | 97,0 % | 19 372 360 |
Le taux d'exécution global du budget 2023 est de 97,0 %. La différence entre le budget final et l'exécution du budget peut s'expliquer comme suit:
| — | La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s'élève à 9,9 millions d'EUR (2,6 % du budget final du personnel). Cette sous-utilisation résulte principalement de la diminution des besoins pour les traitements de base (3,2 millions d'EUR), pour les allocations de foyer et les indemnités de dépaysement et d'expatriation (0,7 million d'EUR) et pour l'adaptation des rémunérations (4,9 millions d'EUR). Parmi les autres facteurs qui contribuent à la sous-utilisation figure la diminution des besoins liés aux indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (0,4 million d'EUR) et pour les heures supplémentaires (0,1 million d'EUR). |
| — | Dans la catégorie des «Autres dépenses de personnel», 40 % de la sous-utilisation (1,4 million d'EUR sur 3,5 millions d'EUR) sont liés aux frais de voyage des membres du personnel. Les économies réalisées dans la catégorie «Autres dépenses relatives au personnel» (formation, frais médicaux, services sociaux, etc.) s'élèvent à 0,6 million d'EUR. Les dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d'autres prestations externes représentent 0,7 million d'EUR. |
| — | L'exécution globale des dépenses liées aux immeubles s'élève à 99,4 %, ce qui laisse un montant non utilisé de 0,4 million d'EUR. Sur ce montant, les économies réalisées en ce qui concerne la surveillance des bâtiments et la prévention représentent 0,3 million d'EUR. L'exécution du budget pour l'eau, le gaz, l'électricité et les combustibles s'est élevée à 100 %. |
| — | Dans le domaine informatique et en ce qui concerne le mobilier, le taux d'exécution budgétaire a atteint respectivement 100 % et 99,8 %. |
| — | L'exécution dans les équipements techniques et les transports était supérieure à 98 %. |
| — | L'exécution des frais de voyage des délégations a atteint 100 %. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s'élevait, après virements, à 9,8 millions d'EUR. Le budget initial s'élevait à 15,5 millions d'EUR auxquels se sont ajoutés 9,6 millions d'EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d'interprétation. Par ailleurs, 13 millions d'EUR ont été virés vers l'enveloppe technique du poste prévu pour l'interprétation (5). Celle-ci finance partiellement les langues actuellement utilisées comme langues pivots, un outil servant de pont entre les combinaisons linguistiques, qui est essentiel pour garantir la communication multilingue. |
| — | La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d'interprétation s'est élevée à 4,6 millions d'EUR. Cette sous-utilisation correspond au résultat après le virement d'un montant de 9,6 millions d'EUR à partir des enveloppes allouées à l'interprétation vers celles prévues pour les voyages des délégations (6). Le résultat final inclut également le virement des frais de voyage des délégations de 13 millions d'EUR dans le cadre de l'exécution de l'enveloppe technique. |
| — | Sur le montant total sous-utilisé de 0,7 million d'EUR prévu pour l'organisation de réunions et de conférences, un montant de 0,3 million d'EUR correspond à des besoins moins importants que ceux qui avaient été budgétisés pour la gestion d'événements et la restauration. |
| — | Le taux d'exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 100 %. |
| — | Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 0,2 million d'EUR provient principalement des frais de contentieux et des frais juridiques, qui ont été inférieurs aux estimations (0,14 million d'EUR). |
D. Crédits reportés
I) Crédits reportés de droit de l'exercice 2022 à l'exercice 2023
Comme indiqué dans le tableau 9, un montant de 77,4 millions d'EUR a été reporté de 2022 à 2023 pour paiement conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement financier.
Tableau 9
Exécution des crédits reportés de l'exercice 2022 à l'exercice 2023 (par catégorie, en euros)
| Catégorie | Crédits reportés de l'exercice 2022 | Paiements 2023 | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | |
| Tableau des effectifs | 470 797 | 457 639 | 97,2 % | 13 158 |
| Autres dépenses de personnel | 2 180 896 | 1 587 034 | 72,8 % | 593 862 |
| Immeubles | 19 539 241 | 15 763 633 | 80,7 % | 3 775 607 |
| Systèmes informatiques | 27 821 485 | 27 364 377 | 98,4 % | 457 108 |
| Mobilier | 490 796 | 485 836 | 99,0 % | 4 960 |
| Équipements techniques | 1 191 104 | 1 136 513 | 95,4 % | 54 591 |
| Transports | 601 851 | 276 294 | 45,9 % | 325 557 |
| Frais de voyage des délégations |
|
|
|
|
| Frais d'interprétation | 19 826 193 | 19 766 872 | 99,7 % | 59 322 |
| Réunions et conférences | 2 085 072 | 1 757 321 | 84,3 % | 327 750 |
| Informations | 2 175 945 | 2 119 085 | 97,4 % | 56 861 |
| Divers | 1 004 392 | 676 616 | 67,4 % | 327 775 |
| Réserve |
|
|
|
|
| Total | 77 387 772 | 71 391 221 | 92,3 % | 5 996 551 |
Le taux d'exécution des crédits reportés de l'exercice 2022 s'est élevé à 92,3 %, poursuivant ainsi la tendance à la hausse observée ces trois dernières années.
Les principales raisons de la sous-utilisation d'un peu moins de 6 millions d'euros sont les suivantes:
| — | livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l'exercice précédent; |
| — | non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés; cela fait forcément peser une charge budgétaire sur l'exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2024 pour ces transactions. |
II) Crédits reportés de droit de l'exercice 2023 à l'exercice 2024
Le montant des crédits reportés de l'exercice 2023 à l'exercice 2024 s'est élevé à 85,5 millions d'EUR.
Tableau 10
Crédits reportés de l'exercice 2023 à l'exercice 2024 (par catégorie, en euros)
| Catégorie | Budget 2023 (initial) | Budget 2023 (final (*2)) | Engagements | Paiements 2023 | Crédits reportés à 2024 | Taux de report |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 | |
| Tableau des effectifs | 386 034 757 | 386 034 757 | 376 150 669 | 375 688 750 | 461 919 | 0,1 % |
| Autres dépenses de personnel | 30 069 000 | 30 069 000 | 26 582 182 | 24 832 118 | 1 750 064 | 6,6 % |
| Immeubles | 59 203 000 | 61 147 000 | 60 776 095 | 42 478 242 | 18 297 853 | 30,1 % |
| Systèmes informatiques | 52 823 000 | 56 140 000 | 56 128 630 | 26 632 905 | 29 495 724 | 52,6 % |
| Mobilier | 1 051 000 | 1 051 000 | 1 048 546 | 766 231 | 282 314 | 26,9 % |
| Équipements techniques | 3 577 000 | 3 326 000 | 3 268 758 | 1 234 242 | 2 034 516 | 62,2 % |
| Transports | 2 080 000 | 2 430 000 | 2 382 015 | 1 868 009 | 514 005 | 21,6 % |
| Frais de voyage des délégations | 15 505 000 | 9 818 789 | 9 818 789 | 9 818 789 |
| 0,0 % |
| Frais d'interprétation | 80 000 000 | 79 979 212 | 75 354 196 | 47 708 094 | 27 646 102 | 36,7 % |
| Réunions et conférences | 7 090 000 | 7 340 000 | 6 668 752 | 5 322 317 | 1 346 434 | 20,2 % |
| Informations | 9 104 000 | 9 201 000 | 9 200 926 | 6 054 618 | 3 146 308 | 34,2 % |
| Divers | 1 372 000 | 1 372 000 | 1 156 841 | 611 384 | 545 457 | 47,2 % |
| Réserve |
|
|
|
|
|
|
| Total (hors acquisitions) | 647 908 757 | 647 908 757 | 628 536 397 | 543 015 700 | 85 520 696 | 13,6 % |
| Acquisition de biens immobiliers |
|
|
|
|
|
|
| Total général | 647 908 757 | 647 908 757 | 628 536 397 | 543 015 700 | 85 520 696 | 13,6 % |
Les montants reportés de l'exercice 2023 à l'exercice 2024 proviennent essentiellement des catégories ci-après:
| — | systèmes informatiques: un montant de 29,5 millions d'EUR, dont 18,9 millions concernent l'assistance externe, 8,5 millions d'EUR l'acquisition d'équipements et de logiciels, 1,6 million d'EUR les services et la maintenance informatiques et 0,5 million d'EUR les télécommunications; |
| — | interprétation: un montant de 27,6 millions d'EUR destiné à couvrir une partie des coûts dans ce domaine en 2023, pour lesquels les factures n'avaient pas fait l'objet d'un accord avec les services de la Commission européenne au moment de la clôture des comptes; |
| — | bâtiments: un montant de 18,3 millions d'EUR, dont 8,7 millions d'EUR pour divers travaux d'aménagement, 3,5 millions d'EUR pour le nettoyage et l'entretien, 2,0 millions d'EUR pour la sécurité et la prévention, 1,8 million d'EUR pour l'eau, le gaz, l'électricité et le chauffage, 1,7 million d'EUR pour des travaux de sécurisation et 0,2 million d'EUR pour d'autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études; |
| — | information: un montant de 3,1 millions d'EUR correspondant à des dépenses dans ce domaine, dont un montant de 2,2 millions d'EUR pour l'information et les manifestations publiques, et un montant de 0,9 million d'EUR pour les dépenses de documentation et de bibliothèque; |
| — | équipements techniques: un montant de 2,0 millions d'EUR, qui correspond principalement à l'achat et à la maintenance de matériel audiovisuel et de conférence; |
| — | autres dépenses de personnel: un montant de 1,8 million d'EUR, correspondant principalement à des dépenses de perfectionnement professionnel (0,5 million d'EUR), des frais de mission (y compris voyages du personnel) (0,5 million d'EUR), des dépenses liées au service médical et aux garderies (0,4 million d'EUR) et à des interventions en faveur du personnel (0,1 million d'EUR); |
| — | réunions et conférences: un montant de 1,3 million d'EUR, correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l'organisation des réunions du Conseil européen, des sessions du Conseil et de sommets multilatéraux en 2023, en particulier pour la restauration (0,9 million d'EUR); |
| — | dépenses diverses: un montant de 0,5 million d'EUR, correspondant principalement à des frais de contentieux (0,2 million d'EUR), à des fournitures de bureau (0,2 million d'EUR) et à l'affranchissement (0,04 million d'EUR); |
| — | transports: un montant de 0,5 million d'EUR, destiné à couvrir les coûts de location et de réparation de la flotte de véhicules; |
| — | tableau des effectifs: 0,5 million d'EUR, correspondant à des crédits non liés aux rémunérations couvrant les droits statutaires relatifs à la prise de fonctions, au transfert et à la cessation de fonctions (frais de voyage, indemnités d'installation/de déménagement, etc.); |
| — | mobilier: 0,3 million d'EUR, correspondant principalement à l'acquisition de mobilier pour les salles de réunion et au renouvellement du stock de mobilier. |
E. Recettes affectées
I) Recettes affectées perçues avant 2023
Le montant total des recettes affectées perçues avant 2023 s'est élevé à 28,7 millions d'EUR.
Tableau 11
Exécution des recettes affectées perçues avant 2023 (par catégorie, en euros)
| Catégorie | Recettes affectées avant 2023 (final (*3)) | Engagements 2023 | Paiements 2023 | Taux d'exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 | |
| Tableau des effectifs | 1 034 691 | 1 034 691 | 900 000 | 100,0 % |
|
| Autres dépenses de personnel | 1 327 867 | 1 327 840 | 1 321 335 | 100,0 % | 26 |
| Immeubles | 850 484 | 850 127 | 792 481 | 100,0 % | 357 |
| Systèmes informatiques | 916 750 | 915 989 | 618 277 | 99,9 % | 761 |
| Mobilier |
|
|
|
|
|
| Équipements techniques | 10 953 | 10 953 | 10 532 | 100,0 % |
|
| Transports | 16 545 | 9 728 | 9 728 | 58,8 % | 6 816 |
| Frais de voyage des délégations | 13 041 050 | 13 041 050 | 13 041 050 | 100,0 % |
|
| Frais d'interprétation | 11 310 294 | 11 310 294 | 11 310 294 | 100,0 % |
|
| Réunions et conférences | 105 518 | 104 838 | 101 901 | 99,4 % | 680 |
| Informations | 100 005 | 99 975 | 46 590 | 100,0 % | 30 |
| Divers | 40 | 40 | 40 | 100,0 % |
|
| Total CE/C | 28 714 196 | 28 705 525 | 28 152 228 | 100,0 % | 8 672 |
| ANS avec le SEAE |
|
|
|
|
|
| Total général | 28 714 196 | 28 705 525 | 28 152 228 | 100,0 % | 8 672 |
Sur le montant total de recettes affectées de 28,71 millions d'EUR, un montant de 28,70 millions a été dûment engagé en 2023. Le solde, soit 0,01 million d'EUR, a été annulé conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement financier.
II) Recettes affectées perçues avant 2023 et reportées pour paiement de 2022
Le montant total des recettes affectées perçues avant 2023 et reportées pour paiement de 2022 s'est élevé à 1,5 million d'EUR.
Tableau 12
Exécution des recettes affectées perçues avant 2023 reportées de 2022 pour paiement (par catégorie, en euros)
| Catégorie | Recettes affectées reportées pour paiement de 2022 | Paiements 2023 | Taux d'exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 | |
| Tableau des effectifs | 911 793 | 911 793 | 100,0 % |
|
| Autres dépenses de personnel | 118 428 | 98 485 | 83,2 % | 19 943 |
| Immeubles | 20 494 | 13 139 | 64,1 % | 7 355 |
| Systèmes informatiques | 291 067 | 286 012 | 98,3 % | 5 055 |
| Mobilier |
|
|
|
|
| Équipements techniques | 144 | 144 | 100,0 % |
|
| Transports |
|
|
|
|
| Frais de voyage des délégations |
|
|
|
|
| Frais d'interprétation | 5 470 | 5 470 | 100,0 % |
|
| Réunions et conférences |
|
|
|
|
| Informations | 137 239 | 136 609 | 99,5 % | 630 |
| Divers | 613 | 613 | 100,0 % |
|
| Total CE/C | 1 485 248 | 1 452 264 | 97,8 % | 32 983 |
| ANS avec le SEAE |
|
|
|
|
| Total général | 1 485 248 | 1 452 264 | 97,8 % | 32 983 |
III) Recettes affectées perçues en 2022 et reportées à 2023 pour paiement
Le montant total des recettes affectées perçues en 2022, dûment engagées mais non payées en 2022 et reportées à 2023 pour paiement, s'est élevé à 0,2 million d'EUR.
Tableau 13
Recettes affectées perçues en 2022 et reportées à 2023 pour paiement (par catégorie, en euros)
| Catégorie | Recettes affectées reportées pour paiement de 2022 | Paiements 2023 | Taux d'exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 | |
| Tableau des effectifs |
|
|
|
|
| Autres dépenses de personnel | 57 890 | 57 890 | 100,0 % |
|
| Immeubles |
|
|
|
|
| Systèmes informatiques | 6 399 | 6 138 | 95,9 % | 261 |
| Mobilier |
|
|
|
|
| Équipements techniques | 11 965 | 11 965 | 100,0 % |
|
| Transports |
|
|
|
|
| Frais de voyage des délégations |
|
|
|
|
| Frais d'interprétation |
|
|
|
|
| Réunions et conférences |
|
|
|
|
| Informations | 140 272 | 132 431 | 94,4 % | 7 842 |
| Divers |
|
|
|
|
| Total CE/C | 216 527 | 208 424 | 96,3 % | 8 103 |
| ANS avec le SEAE |
|
|
|
|
| Total général | 216 527 | 208 424 | 96,3 % | 8 103 |
IV) Recettes affectées perçues avant 2023 et reportées à 2024 pour paiement
Les recettes affectées perçues avant 2023, dûment engagées mais non payées en 2023, se sont élevées au total à 0,6 million d'EUR et ont été reportées de 2023 à 2024 pour paiement.
Tableau 14
Recettes affectées perçues avant 2023 et reportées à 2024 (par catégorie, en euros)
| Catégorie | Recettes affectées avant 2023 (final (*4)) | Engagements 2023 | Paiements 2023 | Recettes affectées reportées à 2024 | Taux de report |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 | |
| Tableau des effectifs | 1 034 691 | 1 034 691 | 900 000 | 134 691 | 13,0 % |
| Autres dépenses de personnel | 1 327 867 | 1 327 840 | 1 321 335 | 6 505 | 0,5 % |
| Immeubles | 850 484 | 850 127 | 792 481 | 57 646 | 6,8 % |
| Systèmes informatiques | 916 750 | 915 989 | 618 277 | 297 712 | 32,5 % |
| Mobilier |
|
|
|
|
|
| Équipements techniques | 10 953 | 10 953 | 10 532 | 422 | 3,9 % |
| Transports | 16 545 | 9 728 | 9 728 |
| 0,0 % |
| Frais de voyage des délégations | 13 041 050 | 13 041 050 | 13 041 050 |
| 0,0 % |
| Frais d'interprétation | 11 310 294 | 11 310 294 | 11 310 294 |
| 0,0 % |
| Réunions et conférences | 105 518 | 104 838 | 101 901 | 2 936 | 2,8 % |
| Informations | 100 005 | 99 975 | 46 590 | 53 385 | 53,4 % |
| Divers | 40 | 40 | 40 |
| 0,0 % |
| Total CE/C | 28 714 196 | 28 705 525 | 28 152 228 | 553 297 | 1,9 % |
| ANS avec le SEAE |
|
|
|
|
|
| Total général | 28 714 196 | 28 705 525 | 28 152 228 | 553 297 | 1,9 % |
Les montants reportés concernent essentiellement l'assistance informatique externe (0,3 million d'EUR), le tableau des effectifs (0,1 million d'EUR), l'entretien des bâtiments et les travaux réguliers d'aménagement (0,06 million d'EUR), et les services de diffuseur hôte et de diffusion vidéo en continu (0,05 million d'EUR).
V) Recettes affectées perçues en 2023
Le montant total des recettes affectées perçues en 2023 s'est élevé à 32,5 millions d'EUR.
Tableau 15
Exécution des recettes affectées perçues en 2023 (par catégorie, en euros)
| Catégorie | Recettes affectées 2023 (final (*5)) | Engagements 2023 | Paiements 2023 | Non engagées | Disponibles pour paiement |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2 | 5=2-3 | |
| Tableau des effectifs | 1 495 175 |
|
| 1 495 175 |
|
| Autres dépenses de personnel | 1 751 275 | 468 607 | 273 010 | 1 282 668 | 195 597 |
| Immeubles | 763 146 | 37 592 | 841 | 725 554 | 36 752 |
| Systèmes informatiques | 1 525 687 | 904 532 | 150 | 621 156 | 904 382 |
| Mobilier |
|
|
|
|
|
| Équipements techniques | 21 427 | 4 830 |
| 16 596 | 4 830 |
| Transports | 2 275 | 2 275 | 2 275 |
|
|
| Frais de voyage des délégations | 13 494 011 |
|
| 13 494 011 |
|
| Frais d'interprétation | 12 860 098 | 278 922 | 278 922 | 12 581 176 |
|
| Réunions et conférences | 543 378 | 83 955 | 83 955 | 459 423 |
|
| Informations | 40 472 |
|
| 40 472 |
|
| Divers | 26 179 |
|
| 26 179 |
|
| Total CE/C | 32 523 124 | 1 780 713 | 639 152 | 30 742 411 | 1 141 561 |
| ANS avec le SEAE |
|
|
|
|
|
| Total général | 32 523 124 | 1 780 713 | 639 152 | 30 742 411 | 1 141 561 |
Les recettes affectées en 2023 ayant trait aux activités du SGC se sont élevées à 32,5 millions d'EUR. Sur ce montant, un montant de 1,8 million d'EUR a été engagé au cours de l'exercice, tandis que 30,7 millions d'EUR ont été reportés à 2024 conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement financier.
Près de 41,5 % des recettes affectées (13,5 millions d'EUR) concernent le solde des frais de voyage des délégations après présentation de leurs déclarations de voyage. 39,5 % de ces recettes (12,9 millions d'EUR) correspondent aux paiements effectués par les États membres pour couvrir les frais d'interprétation dépassant l'enveloppe prévue pour leur(s) langue(s).
Le solde concerne principalement le remboursement de sommes liées à différentes opérations administratives au Conseil, telles que les contributions parentales à la crèche du Conseil (1,0 million d'EUR) dans la catégorie «Autres dépenses de personnel».
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(2) Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).
(3) Rapport spécial no 34/2018 de la Cour des comptes de l'Union européenne.
(4) Montant net > 250 000 EUR.
(*1) Inclut la réaffectation interne des crédits
(5) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la décision 54/18 du Secrétaire général du Conseil, un montant équivalent au montant sous-utilisé de l'exercice précédent pour les frais de voyages des délégués doit être transféré annuellement vers l'interprétation. En 2023, le montant s'est élevé à 13 millions d'euros.
(6) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la décision 54/18, le SGC procède au virement de 66 % des sommes inutilisées prévues pour l'interprétation aux enveloppes prévues pour couvrir les frais de voyage des délégués, qui doivent être utilisées au cours du même exercice. En 2023, le montant s'est élevé à 9,6 millions d'euros.
(*2) Inclut la réaffectation interne des crédits
(*3) Inclut la réaffectation interne des crédits
(*4) Inclut la réaffectation interne des crédits
(*5) Inclut la réaffectation interne des crédits
ANNEXE I
CONSEIL
UTILISATION DES CRÉDITS DE L'EXERCICE 2023
|
| Ligne budgétaire | Crédits initiaux | Virements/ modifications | Crédits finaux | Engagements | Paiements | Report de droit à | Report par décision à | Crédits annulés |
|
|
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Traitement de base | 400 000,00 |
| 400 000,00 | 383 304,96 | 383 304,96 |
|
| 16 695,04 |
| 1 0 0 1 | Droits liés à la fonction | 82 000,00 |
| 82 000,00 | 78 267,54 | 78 267,54 |
|
| 3 732,46 |
| 1 0 0 2 | Droits liés à la situation personnelle | 39 000,00 |
| 39 000,00 | 27 517,44 | 27 517,44 |
|
| 11 482,56 |
| 1 0 0 3 | Couverture sociale | 20 000,00 |
| 20 000,00 | 14 495,76 | 14 495,76 |
|
| 5 504,24 |
| 1 0 0 4 | Autres dépenses de gestion | 1 478 000,00 |
| 1 478 000,00 | 560 308,19 | 433 180,09 | 127 128,10 |
| 917 691,81 |
| 1 0 0 | Rémunérations et autres droits | 2 019 000,00 |
| 2 019 000,00 | 1 063 893,89 | 936 765,79 | 127 128,10 |
| 955 106,11 |
| Total Chapitre 10 - Membres de l'institution | 2 019 000,00 |
| 2 019 000,00 | 1 063 893,89 | 936 765,79 | 127 128,10 |
| 955 106,11 | |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 288 855 757,00 |
| 288 855 757,00 | 285 649 909,71 | 285 649 909,71 |
|
| 3 205 847,29 |
| 1 1 0 1 | Droits statutaires liés à la fonction | 1 831 000,00 | - 203 000,00 | 1 628 000,00 | 1 466 967,44 | 1 466 967,44 |
|
| 161 032,56 |
| 1 1 0 2 | Droits statutaires liés à la situation personnelle de l'agent | 72 824 000,00 | 213 000,00 | 73 037 000,00 | 72 270 411,82 | 72 270 411,82 |
|
| 766 588,18 |
| 1 1 0 3 | Couverture sociale | 11 934 000,00 |
| 11 934 000,00 | 11 627 393,38 | 11 627 393,38 |
|
| 306 606,62 |
| 1 1 0 4 | Coefficients correcteurs | 153 000,00 | -50 000,00 | 103 000,00 | 95 213,91 | 95 213,91 |
|
| 7 786,09 |
| 1 1 0 5 | Heures supplémentaires | 1 290 000,00 | - 390 000,00 | 900 000,00 | 788 482,83 | 788 482,83 |
|
| 111 517,17 |
| 1 1 0 6 | Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 1 985 000,00 | 430 000,00 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 1 953 081,37 | 461 918,63 |
|
|
| 1 1 0 7 | Adaptation des rémunérations | 4 899 000,00 |
| 4 899 000,00 |
|
|
|
| 4 899 000,00 |
| 1 1 0 | Rémunérations et autres droits | 383 771 757,00 |
| 383 771 757,00 | 374 313 379,09 | 373 851 460,46 | 461 918,63 |
| 9 458 377,91 |
| 1 1 1 0 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | 2 263 000,00 |
| 2 263 000,00 | 1 837 289,97 | 1 837 289,97 |
|
| 425 710,03 |
| 1 1 1 | Cessation de fonctions | 2 263 000,00 |
| 2 263 000,00 | 1 837 289,97 | 1 837 289,97 |
|
| 425 710,03 |
| Total Chapitre 11 – Fonctionnaires et agents temporaires | 386 034 757,00 |
| 386 034 757,00 | 376 150 669,06 | 375 688 750,43 | 461 918,63 |
| 9 884 087,94 | |
| 1 2 0 0 | Autres agents | 12 554 000,00 |
| 12 554 000,00 | 12 093 519,93 | 12 091 519,93 | 2 000,00 |
| 460 480,07 |
| 1 2 0 1 | Experts nationaux détachés | 1 334 000,00 |
| 1 334 000,00 | 1 323 337,39 | 1 323 337,39 |
|
| 10 662,61 |
| 1 2 0 2 | Stages | 825 000,00 |
| 825 000,00 | 793 614,14 | 761 492,04 | 32 122,10 |
| 31 385,86 |
| 1 2 0 3 | Prestations externes | 322 000,00 |
| 322 000,00 | 139 184,37 | 85 165,19 | 54 019,18 |
| 182 815,63 |
| 1 2 0 4 | Prestations d'appoint pour le service de traduction | 406 000,00 |
| 406 000,00 | 90 000,00 | 32 604,00 | 57 396,00 |
| 316 000,00 |
| 1 2 0 7 | Adaptation annuelle des rémunérations | 160 000,00 |
| 160 000,00 |
|
|
|
| 160 000,00 |
| 1 2 0 | Autres agents et prestations externes | 15 601 000,00 |
| 15 601 000,00 | 14 439 655,83 | 14 294 118,55 | 145 537,28 |
| 1 161 344,17 |
| Total Chapitre 12 - Autres agents et prestations externes | 15 601 000,00 |
| 15 601 000,00 | 14 439 655,83 | 14 294 118,55 | 145 537,28 |
| 1 161 344,17 | |
| 1 3 0 0 | Frais divers de recrutement | 158 000,00 |
| 158 000,00 | 106 901,17 | 42 668,98 | 64 232,19 |
| 51 098,83 |
| 1 3 0 1 | Développement professionnel | 2 518 000,00 |
| 2 518 000,00 | 2 032 367,40 | 1 534 958,60 | 497 408,80 |
| 485 632,60 |
| 1 3 0 | Dépenses liées à la gestion du personnel | 2 676 000,00 |
| 2 676 000,00 | 2 139 268,57 | 1 577 627,58 | 561 640,99 |
| 536 731,43 |
| 1 3 1 0 | Secours extraordinaires | 25 000,00 | -2 560,00 | 22 440,00 | 1 199,62 | 1 199,62 |
|
| 21 240,38 |
| 1 3 1 1 | Relations sociales entre les membres du personnel | 133 000,00 | 22 560,00 | 155 560,00 | 154 660,00 | 132 935,97 | 21 724,03 |
| 900,00 |
| 1 3 1 2 | Aide complémentaire aux handicapés | 250 000,00 |
| 250 000,00 | 250 000,00 | 159 885,42 | 90 114,58 |
|
|
| 1 3 1 3 | Autres interventions sociales | 74 000,00 | -20 000,00 | 54 000,00 | 53 640,50 | 29 775,58 | 23 864,92 |
| 359,50 |
| 1 3 1 | Interventions en faveur du personnel de l'institution | 482 000,00 |
| 482 000,00 | 459 500,12 | 323 796,59 | 135 703,53 |
| 22 499,88 |
| 1 3 2 0 | Service médical | 720 000,00 | - 265 000,00 | 455 000,00 | 385 949,87 | 258 329,55 | 127 620,32 |
| 69 050,13 |
| 1 3 2 2 | Crèches et garderies | 2 956 000,00 | 448 368,00 | 3 404 368,00 | 3 373 518,34 | 3 114 468,34 | 259 050,00 |
| 30 849,66 |
| 1 3 2 3 | Coopération interinstitutionnelle dans le domaine de la gestion du personnel | 1 260 000,00 | - 183 368,00 | 1 076 632,00 | 857 433,60 | 857 433,60 |
|
| 219 198,40 |
| 1 3 2 | Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution | 4 936 000,00 |
| 4 936 000,00 | 4 616 901,81 | 4 230 231,49 | 386 670,32 |
| 319 098,19 |
| 1 3 3 1 | Frais de mission du Secrétariat du Conseil | 2 855 000,00 |
| 2 855 000,00 | 2 552 142,61 | 2 218 947,76 | 333 194,85 |
| 302 857,39 |
| 1 3 3 2 | Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen | 1 500 000,00 |
| 1 500 000,00 | 1 310 819,00 | 1 250 630,46 | 60 188,54 |
| 189 181,00 |
| 1 3 3 | Missions | 4 355 000,00 |
| 4 355 000,00 | 3 862 961,61 | 3 469 578,22 | 393 383,39 |
| 492 038,39 |
| Total Chapitre 13 – Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 12 449 000,00 |
| 12 449 000,00 | 11 078 632,11 | 9 601 233,88 | 1 477 398,23 |
| 1 370 367,89 | |
| TOTAL TITRE 1 - Personnes liées à l'institution | 416 103 757,00 |
| 416 103 757,00 | 402 732 850,89 | 400 520 868,65 | 2 211 982,24 |
| 13 370 906,11 | |
| 2 0 0 0 | Loyers | 444 000,00 | - 183 374,40 | 260 625,60 | 260 625,60 | 260 625,60 |
|
|
|
| 2 0 0 3 | Travaux d'aménagement et d'installation | 10 171 000,00 | 1 412 526,94 | 11 583 526,94 | 11 551 264,27 | 2 829 321,86 | 8 721 942,41 |
| 32 262,67 |
| 2 0 0 4 | Travaux de sécurisation | 2 142 000,00 | -86 415,40 | 2 055 584,60 | 2 055 584,60 | 329 879,18 | 1 725 705,42 |
|
|
| 2 0 0 5 | Dépenses préliminaires à l'acquisition, à la construction et à l'aménagement d'immeubles | 1 083 000,00 | - 730 737,14 | 352 262,86 | 351 756,26 | 147 788,70 | 203 967,56 |
| 506,60 |
| 2 0 0 | Immeubles | 13 840 000,00 | 412 000,00 | 14 252 000,00 | 14 219 230,73 | 3 567 615,34 | 10 651 615,39 |
| 32 769,27 |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 19 036 000,00 | 170 000,00 | 19 206 000,00 | 19 200 438,74 | 15 672 424,17 | 3 528 014,57 |
| 5 561,26 |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 6 302 000,00 | 2 074 000,00 | 8 376 000,00 | 8 376 000,00 | 6 585 196,12 | 1 790 803,88 |
|
|
| 2 0 1 2 | Sécurité et surveillance des immeubles | 18 758 000,00 | - 500 000,00 | 18 258 000,00 | 17 934 237,51 | 15 903 197,91 | 2 031 039,60 |
| 323 762,49 |
| 2 0 1 3 | Assurances | 622 000,00 | -29 000,00 | 593 000,00 | 592 909,40 | 531 989,83 | 60 919,57 |
| 90,60 |
| 2 0 1 4 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 645 000,00 | - 183 000,00 | 462 000,00 | 453 278,81 | 217 818,94 | 235 459,87 |
| 8 721,19 |
| 2 0 1 | Frais afférents aux immeubles | 45 363 000,00 | 1 532 000,00 | 46 895 000,00 | 46 556 864,46 | 38 910 626,97 | 7 646 237,49 |
| 338 135,54 |
| Total chapitre 20 – Immeubles et frais accessoires | 59 203 000,00 | 1 944 000,00 | 61 147 000,00 | 60 776 095,19 | 42 478 242,31 | 18 297 852,88 |
| 370 904,81 | |
| 2 1 0 0 | Acquisition d'équipements et de logiciels | 14 085 000,00 | 2 176 455,33 | 16 261 455,33 | 16 261 032,97 | 7 778 353,78 | 8 482 679,19 |
| 422,36 |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l'exploitation et le développement de systèmes informatiques | 29 376 000,00 | 2 455 941,06 | 31 831 941,06 | 31 820 993,11 | 12 920 814,58 | 18 900 178,53 |
| 10 947,95 |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels | 7 867 000,00 | -1 184 940,74 | 6 682 059,26 | 6 682 059,23 | 5 078 506,86 | 1 603 552,37 |
| 0,03 |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 1 495 000,00 | - 130 455,65 | 1 364 544,35 | 1 364 544,35 | 855 229,98 | 509 314,37 |
|
|
| 2 1 0 | Informatique et télécommunications | 52 823 000,00 | 3 317 000,00 | 56 140 000,00 | 56 128 629,66 | 26 632 905,20 | 29 495 724,46 |
| 11 370,34 |
| 2 1 1 1 | Achat et renouvellement de mobilier | 990 000,00 | 50 000,00 | 1 040 000,00 | 1 039 990,53 | 762 658,58 | 277 331,95 |
| 9,47 |
| 2 1 1 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier | 61 000,00 | -50 000,00 | 11 000,00 | 8 555,00 | 3 572,50 | 4 982,50 |
| 2 445,00 |
| 2 1 1 | Mobilier | 1 051 000,00 |
| 1 051 000,00 | 1 048 545,53 | 766 231,08 | 282 314,45 |
| 2 454,47 |
| 2 1 2 0 | Achat et renouvellement de matériel et d'installations techniques | 2 150 000,00 | -51 599,41 | 2 098 400,59 | 2 085 771,24 | 505 362,06 | 1 580 409,18 |
| 12 629,35 |
| 2 1 2 1 | Prestations externes pour l'exploitation et le développement de matériel et d'installations techniques | 100 000,00 |
| 100 000,00 | 95 000,00 | 71 802,30 | 23 197,70 |
| 5 000,00 |
| 2 1 2 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d'installations techniques | 1 327 000,00 | - 199 400,59 | 1 127 599,41 | 1 087 986,63 | 657 077,81 | 430 908,82 |
| 39 612,78 |
| 2 1 2 | Matériel et installations techniques | 3 577 000,00 | - 251 000,00 | 3 326 000,00 | 3 268 757,87 | 1 234 242,17 | 2 034 515,70 |
| 57 242,13 |
| 2 1 3 1 | Achat et renouvellement du parc automobile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 1 3 2 | Frais de location, d'entretien et de réparation des voitures de service | 1 410 000,00 | 350 000,00 | 1 760 000,00 | 1 758 912,56 | 1 244 907,39 | 514 005,17 |
| 1 087,44 |
| 2 1 3 3 | Plan de mobilité | 670 000,00 |
| 670 000,00 | 623 101,95 | 623 101,95 |
|
| 46 898,05 |
| 2 1 3 | Transports | 2 080 000,00 | 350 000,00 | 2 430 000,00 | 2 382 014,51 | 1 868 009,34 | 514 005,17 |
| 47 985,49 |
| Total Chapitre 21 - Informatique, équipement et mobilier | 59 531 000,00 | 3 416 000,00 | 62 947 000,00 | 62 827 947,57 | 30 501 387,79 | 32 326 559,78 |
| 119 052,43 | |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 15 505 000,00 | -5 686 211,50 | 9 818 788,50 | 9 818 788,50 | 9 818 788,50 |
|
|
|
| 2 2 0 1 | Frais de voyage divers | 500 000,00 |
| 500 000,00 | 322 800,00 | 282 451,11 | 40 348,89 |
| 177 200,00 |
| 2 2 0 2 | Frais d'interprétation | 80 000 000,00 | -20 788,50 | 79 979 211,50 | 75 354 196,00 | 47 708 094,03 | 27 646 101,97 |
| 4 625 015,50 |
| 2 2 0 3 | Frais de représentation | 195 000,00 |
| 195 000,00 | 136 894,34 | 86 427,05 | 50 467,29 |
| 58 105,66 |
| 2 2 0 4 | Frais divers de réunions internes | 5 305 000,00 | 200 000,00 | 5 505 000,00 | 5 373 937,69 | 4 414 603,53 | 959 334,16 |
| 131 062,31 |
| 2 2 0 5 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 1 090 000,00 | 50 000,00 | 1 140 000,00 | 835 119,54 | 538 835,64 | 296 283,90 |
| 304 880,46 |
| 2 2 0 | Réunions et conférences | 102 595 000,00 | -5 457 000,00 | 97 138 000,00 | 91 841 736,07 | 62 849 199,86 | 28 992 536,21 |
| 5 296 263,93 |
| 2 2 1 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 2 885 000,00 | - 135 655,00 | 2 749 345,00 | 2 749 288,17 | 1 803 532,63 | 945 755,54 |
| 56,83 |
| 2 2 1 2 | Publications de caractère général | 268 000,00 | 122 000,00 | 390 000,00 | 389 984,52 | 354 057,21 | 35 927,31 |
| 15,48 |
| 2 2 1 3 | Information et manifestations publiques | 5 951 000,00 | 110 655,00 | 6 061 655,00 | 6 061 653,02 | 3 897 027,91 | 2 164 625,11 |
| 1,98 |
| 2 2 1 | Informations | 9 104 000,00 | 97 000,00 | 9 201 000,00 | 9 200 925,71 | 6 054 617,75 | 3 146 307,96 |
| 74,29 |
| 2 2 3 0 | Fournitures de bureau | 398 000,00 | 31 595,00 | 429 595,00 | 429 027,67 | 200 619,21 | 228 408,46 |
| 567,33 |
| 2 2 3 1 | Affranchissement | 35 000,00 | 16 500,00 | 51 500,00 | 51 499,91 | 14 399,49 | 37 100,42 |
| 0,09 |
| 2 2 3 2 | Frais d'études, d'enquêtes et de consultations | 45 000,00 | -16 500,00 | 28 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
|
| 9 000,00 |
| 2 2 3 4 | Déménagement | 33 000,00 | 8 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 35 755,04 | 5 244,96 |
|
|
| 2 2 3 5 | Charges financières | 20 000,00 |
| 20 000,00 | 6 880,00 | 5 601,48 | 1 278,52 |
| 13 120,00 |
| 2 2 3 6 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements | 550 000,00 |
| 550 000,00 | 375 637,14 | 142 865,28 | 232 771,86 |
| 174 362,86 |
| 2 2 3 7 | Autres dépenses de fonctionnement | 291 000,00 | -39 595,00 | 251 405,00 | 233 296,44 | 192 643,43 | 40 653,01 |
| 18 108,56 |
| 2 2 3 | Dépenses diverses | 1 372 000,00 |
| 1 372 000,00 | 1 156 841,16 | 611 383,93 | 545 457,23 |
| 215 158,84 |
| Total chapitre 22 - Dépenses de fonctionnement | 113 071 000,00 | -5 360 000,00 | 107 711 000,00 | 102 199 502,94 | 69 515 201,54 | 32 684 301,40 |
| 5 511 497,06 | |
| TOTAL TITRE 2 - Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement | 231 805 000,00 |
| 231 805 000,00 | 225 803 545,70 | 142 494 831,64 | 83 308 714,06 |
| 6 001 454,30 | |
| BUDGET TOTAL | 647 908 757,00 |
| 647 908 757,00 | 628 536 396,59 | 543 015 700,29 | 85 520 696,30 |
| 19 372 360,41 | |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4996/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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