Communication52024XP03115
RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE — SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN — EXERCICE 2023
| CELEX | 52024XP03115 |
| Type | Communication |
| Date | jeudi 23 mai 2024 |
Résumé IA
Ce rapport présente l'exécution du budget du Parlement européen pour l'exercice 2023, détaillant les dépenses et recettes de l'institution. Il analyse la gestion financière, les taux d'exécution budgétaire et les principaux postes de dépenses, notamment les frais de personnel, les infrastructures et les activités politiques. Pour un professionnel du droit français, ce document offre une transparence sur l'utilisation des fonds publics européens et peut servir de référence pour évaluer la conformité budgétaire et les priorités de dépenses du Parlement.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/3115 | 23.5.2024 |
RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN
EXERCICE 2022
(C/2024/3115)
SOMMAIRE
| INTRODUCTION | 2 |
| I. | APERÇU DES ACTIVITÉS DU PARLEMENT EN 2023 | 2 |
| II. | ÉVOLUTION DU BUDGET DU PARLEMENT PAR COMPARAISON AVEC LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL | 5 |
| III. | EXÉCUTION BUDGÉTAIRE EN 2023 | 5 |
| A. | Budget initial et budget final | 7 |
| B. | Engagements et paiements | 7 |
| C. | Reports de crédits de 2023 à 2024 | 8 |
| D. | Utilisation des reports de 2022 à 2023 | 8 |
| E. | Recettes | 8 |
| F. | Crédits ouverts sur recettes affectées | 9 |
| G. | Annulations de crédits courants pour l’exercice | 9 |
| H. | Virements | 9 |
| I. | Exécution budgétaire par chapitre | 10 |
ANNEXES
| Annexe I | Releve des virements C au cours de l’exercice 2023 | 14 |
| Annexe II | Releve des virements P au cours de l’exercice 2023 | 23 |
| Annexe III | Execution des credits de 2023 | 26 |
| Annexe IV | Execution des credits reportes de l’exercice precedent | 35 |
| Annexe V | Execution des credits ouverts sur recettes affectees internes | 40 |
| Annexe VI | Situation des recettes en 2023 | 50 |
| Annexe VII | Projet ADENAUER II — Chiffres clés | 52 |
LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES
| Tableau 1. | Utilisation des crédits | 5 |
| Tableau 2. | Recettes — total des paiements reçus en 2023 et en 2022 (Fonds 4 reporté et Fonds 8) | 8 |
| Tableau 3. | Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif | 9 |
| Tableau 4. | Évolution des engagements de crédits en 2023 par rapport à 2022 | 10 |
INTRODUCTION
| 1. | Le rapport ci-dessous analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement pour l’exercice 2023 Il décrit l’utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités tout au long de l’exercice. Il a été rédigé conformément à l’article 249 du règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1), ci-après dénommé «le règlement financier». L’analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le Comptable. |
| 2. | La poursuite de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine a eu des retombées considérables en 2023. En outre, les attentats terroristes perpétrés contre Israël en octobre 2023 et l’invasion de la bande de Gaza qui a suivi n’ont fait qu’exacerber la situation géopolitique générale en fin d’année. |
| 3. | L’inflation dans la zone euro a culminé à 10,6 % en octobre 2022 avant de diminuer progressivement et de s’établir à un taux d’inflation annuel de 5,4 % pour l’année 2023 (2). |
| 4. | L’année 2023 a vu le lancement des préparatifs dans la perspective de la nouvelle législature en 2024. |
| 5. | Le Parlement a reçu une dotation budgétaire de 2 247 millions d’euros en 2023, ce qui correspond à une augmentation de 3,95 % par rapport à l’année précédente. Cette dotation représentait 19,7 % de la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel (CFP). L’année 2023 marquait le troisième exercice du CFP 2021-2027 actuel. |
| 6. | Durant l’exercice 2023, les engagements du Parlement se sont élevés à 2 238 millions d’EUR sur le budget qui lui a été alloué, ses paiements à 1 890 millions d’EUR (84,4 %) et ses reports à 2024 à 348,3 millions d’EUR (15,6 %). Aucun crédit n’a été reporté non automatiquement de 2022 à 2023 au cours de cette période. |
I. APERÇU DES ACTIVITES DU PARLEMENT EN 2023
Le Parlement, organe indépendant de l’Union européenne
| 7. | Le 18 janvier 2023, la Conférence des présidents a approuvé un mandat proposé par la Présidente pour un groupe de travail politique. Ce groupe de travail devait se concentrer sur les procédures et le rôle du Parlement dans le domaine législatif et se pencher sur une possible amélioration de son rôle et de ses capacités en tant que branche de l’autorité budgétaire et autorité de décharge unique. |
| 8. | Le 7 décembre 2023, la Conférence des présidents a approuvé en bloc des mesures de réforme fondées sur les recommandations du groupe de travail «Parlement 2024», qui doivent être mises en œuvre d’ici la fin de la législature. Ces mesures couvrent cinq domaines clés définis dans le mandat du groupe de travail, à savoir la législation, le contrôle, les fonctions budgétaires et le contrôle budgétaire, la plénière et les relations extérieures. Les propositions de réforme visent à améliorer le fonctionnement du Parlement en tant que colégislateur, à renforcer sa capacité de contrôle démocratique et à garantir l’obligation de rendre des comptes, en particulier en ce qui concerne les autres institutions, notamment la Commission. |
| 9. | Un plan en 14 points axé sur la transparence, l’intégrité, la responsabilité et la lutte contre la corruption, proposé par la Présidente, a été adopté par la Conférence des présidents le 8 février 2023. En outre, le 13 juillet 2023, des recommandations ont été approuvées en plénière pour la réforme des règles du Parlement dans le but de lutter contre les tentatives d’ingérence politique étrangère, d’espionnage et de corruption. Il s’agit notamment de la création d’un organisme interinstitutionnel de l’Union chargé des questions d’éthique et de l’adoption de mesures plus strictes pour traiter les conflits d’intérêts. |
Informatique et cybersécurité
| 10. | Afin de souligner l’urgence de renforcer les capacités de cyberdéfense du Parlement et après l’approbation par le Bureau des mesures de renforcement des capacités en matière de cybersécurité, 40 postes de «spécialistes de la sécurité informatique» ont été ajoutés au tableau des effectifs de la DG ITEC en janvier 2023. Sur ces 40 postes, 24 ont été pourvus malgré un marché concurrentiel difficile pour les cyberspécialistes et des retards importants dans les résultats des concours EPSO. |
| 11. | À la suite de la décision du Bureau de février 2021 sur la nécessité d’héberger le centre de données du Parlement dans des locaux répondant aux normes les plus élevées du secteur (TIER IV), la DG ITEC a attribué le marché en 2022 afin que le centre de données puisse être installé et mis en service en 2023. |
| 12. | En 2023, la DG ITEC a adopté un nouveau cadre de gestion institutionnelle des risques (Enterprise Risk Framework), qui renforce encore la gestion interne des risques de la DG ITEC et la gestion institutionnelle des risques du Parlement. Cette pratique renouvelée est essentielle, car il est primordial d’anticiper les menaces et d’exploiter au plus vite ce potentiel. En outre, un nouveau guide de la protection des données a été publié en 2023, qui offre des orientations sur les aspects tant juridiques que techniques de la protection des données. |
Bâtiments
| 13. | Tout au long de l’année 2023, l’administration a poursuivi la mise en œuvre de la «stratégie immobilière du Parlement au-delà de 2019» adoptée par le Bureau en avril 2018. |
| 14. | En ce qui concerne les grands projets immobiliers en 2023, la situation était la suivante:
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| 15. | L’approche stratégique consistant à «investir l’échelon local» et à «se rapprocher du citoyen» dans la mise en œuvre des espaces Europa Experience s’est poursuivie tout au long de l’année 2023. |
| 16. | Durant l’année, trois espaces Europa Experience ont été ouverts au public à Stockholm, Vienne et Varsovie. Fin 2023, 50 % des espaces Europa Experience planifiés avaient ouvert leurs portes. |
| 17. | Parallèlement, les travaux d’aménagement ont été achevés dans les Maisons de l’Europe situées à Prague, Dublin et Paris. En outre, trois bureaux à Paris, Vienne et Helsinki, ainsi que trois espaces Europa Experience à Vienne, Ljubljana et Stockholm, ont été aménagés avec un mobilier spécifique dans le but de véhiculer une identité visuelle distinctive. |
Parlement vert
| 18. | Le Bureau du Parlement européen a instauré un système de management environnemental pour l’institution en conformité avec la norme européenne pour un système de management environnemental et d’audit (EMAS) au titre du règlement (CE) no 1221/2009 (3) («EMAS III»). Depuis 2007, les trois lieux de travail du Parlement figurent dans le registre EMAS. En 2023, le Parlement a renouvelé avec succès son enregistrement, y compris en ce qui concerne le bâtiment ADENAUER II à Luxembourg. |
| 19. | Un élément faisant partie intégrante du système de management environnemental au titre de l’EMAS est l’adoption d’une politique environnementale et d’un plan d’action qui traduit les ambitions environnementales de l’institution en objectifs spécifiques. Le 16 décembre 2019, le Bureau a adopté les derniers objectifs en matière d’indicateurs de performance clés pour la législature, assortis d’objectifs unifiés pour 2024. Le 16 octobre 2023, le Bureau a approuvé plusieurs mesures supplémentaires visant à améliorer les performances environnementales du Parlement et, fin 2023, neuf des onze objectifs étaient en bonne voie de réalisation. |
| 20. | Tout au long de l’année, le Parlement a continué de proposer un système renforcé de subventions financières pour son personnel, permettant de rembourser jusqu’à 90 % du coût des abonnements aux transports publics en échange d’une limitation de l’accès aux parkings. |
| 21. | Le processus d’inclusion progressive des bureaux de liaison du Parlement européen dans le cadre de l’enregistrement EMAS du Parlement s’est poursuivi. Les bureaux de liaison du Parlement européen de Vienne et La Valette ont obtenu leur enregistrement EMAS en septembre 2023. Les bureaux de liaison du Parlement européen à Budapest et Nicosie ont été soumis à un audit de vérification externe en 2023 et devraient obtenir leur enregistrement au cours du premier semestre 2024. Des étapes préparatoires, notamment un contrôle du respect de la législation et des audits EMA S internes ont débuté pour les bureaux de liaison du Parlement européen à Copenhague, Sofia et La Haye. |
| 22. | Début 2023, le guide des marchés publics socialement responsables au Parlement européen a été adopté par le Forum «marchés publics», qui gère également le service d’assistance pour les marchés publics écologiques, en coordination avec 23 autres institutions et agences de l’Union participantes. Un groupe de travail sur les marchés publics durables a été créé, dont la mission est d’assurer un suivi permanent et l’échange des bonnes pratiques concernant les méthodes de passation de marchés durables. |
II. EVOLUTION DU BUDGET DU PARLEMENT PAR COMPARAISON AVEC LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
| Évolution du budget du Parlement par comparaison avec le cadre financier pluriannuel | |||||||
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Budget PE (en millions d’EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 | 2 247 |
| Variation en % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 | 3,9 |
| Rubriques 5/7 du CFP (4) (en millions d’EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 | 11 419 |
| Variation en % | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | –5,5 | 4,0 | 3,3 |
| Part du PE dans les rubriques 5/7 | 19,3 % | 18,9 % | 18,5 % | 18,1 % | 19,4 % | 19,5 % | 19,7 % |
III. EXECUTION BUDGETAIRE EN 2023
| 23. | Les crédits du Parlement pour 2023 se sont élevés à 2 247 134 550 EUR, soit 19,7 % de la rubrique 7 du CFP (5). Le tableau 1 ci-après présente l’exécution du budget du Parlement durant l’exercice 2023. Tableau 1 Utilisation des crédits
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A. Budget initial et budget final
| 24. | Les crédits finaux du budget du Parlement pour 2023 se sont élevés à 2 247 134 550 EUR, soit une augmentation de 3,95 % par rapport au budget final de 2022 (2 161 651 286 EUR). Un montant de 8 789 719 EUR a été annulé. Ce dernier montant reste marginal (0,39 %) par rapport aux crédits disponibles en 2023. |
B. Engagements et paiements
| 25. | Les engagements se sont élevés au total à 2 238 344 831 EUR, soit 99,6 % des crédits finaux (2022: 99,5 %). Les paiements se sont élevés à 1 890 024 503 EUR, soit 84,4 % des engagements effectués (2022: 83,7 %). |
C. Reports de crédits de 2023 à 2024
| 26. | Les reports automatiques à l’exercice 2024 ont atteint 348 320 328 EUR, soit 15,6 % du total des crédits engagés (2022: 16,3 %). Aucun crédit n’a été reporté non automatiquement de 2023 à 2024 en 2023. |
D. Utilisation des reports de 2022 à 2023
| 27. | Les reports automatiques de crédits à 2023 ont atteint un montant total de 350 895 139 EUR (2022: 380 099 195 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 330 637 103 EUR, soit 94,2 % (2022: 90,6 %). Les crédits annulés en 2023 se sont élevés à un total de 20 258 035 EUR (2022: 35 691 297 EUR). |
| 28. | Les annulations ont essentiellement concerné l’article 200 «Immeubles», l’article 202 «Frais afférents aux immeubles», l’article 210 «Informatique et télécommunications», l’article 214 «Matériel et installations techniques» et l’article 324 «Production et diffusion». Les annulations au titre de ces cinq articles ont représenté 71,5 % du total. |
E. Recettes
| 29. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2023 s’est élevé à 255 205 473 EUR (2022: 250 473 773 EUR). Conformément à l’article 101, paragraphes 2 à 5, du règlement financier, des renonciations ont été accordées pour un montant total de 14 063 EUR. |
| 30. | Le tableau 2 présente, par chapitre, l’évolution des recettes entre 2022 et 2023. Tableau 2 Recettes — total des paiements reçus en 2023 et en 2022 (Fonds 4 reporté et Fonds 8)
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| 31. | En ce qui concerne le chapitre 3 1 «Recettes liées à la propriété», la différence s’explique en grande partie par la perception exceptionnelle, en 2022, de 11,4 millions d’EUR de la part de la Commission européenne au titre de la contribution à l’achat du bâtiment du bureau de liaison du Parlement européen à Vienne. Pour le chapitre 40 «Recettes des fonds placés et des comptes», la différence est liée à la situation économique générale. Les années précédentes, le Parlement a payé des intérêts négatifs alors qu’en 2023, il a reçu des intérêts positifs sur ses comptes totalisant 2,75 millions d’EUR. |
F. Crédits ouverts sur recettes affectées
| 32. | Les crédits correspondant à des recettes affectées se sont élevés en 2023 à 50 186 995 EUR (2022: 61 267 620 EUR). Les engagements se sont élevés à 25 560 440 EUR, soit un taux d’engagement de 50,9 % (2022: 36,7 %). Les paiements se sont élevés à 21 518 923 EUR, soit 84,2 % des engagements effectués (2022: 67 %). |
G. Annulations de crédits courants pour l’exercice
| 33. | Un montant de 8 789 719 EUR (2022: 10 166 062 EUR), représentant 0,39 % des crédits finaux (2022: 0,47 %), a été annulé. |
H. Virements
| 34. | Au cours de l’exercice, 19 virements C ont été approuvés conformément aux articles 31 et 49 du règlement financier. Les virements C se sont élevés à 77 986 378 EUR, soit 3,47 % des crédits finaux. À titre de comparaison, 21 virements C avaient été approuvés en 2022, soit 4,09 % des crédits finaux. Tableau 3 Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif
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| 35. | En 2023, la Présidente a approuvé huit virements P sur crédits courants au titre de l’article 2 9, paragraphe 1, du règlement financier (10), pour un montant total de 9 835 982 EUR, soit 0,4 % des crédits finaux (2022: onze virements P représentant 1,6 % des crédits finaux). |
I. Exécution budgétaire par chapitre
| 36. | Cette section présente l’utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur. |
| 37. | Six chapitres représentent à eux seuls 84,5 % de l’ensemble des engagements. Ces chapitres sont les suivants: chapitre 1 0 «Membres de l’institution»; chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires»; chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes»; chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires»; chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier» et chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire». |
| 38. | Le tableau 4 présente, par chapitre, l’évolution des crédits engagés en 2023 par rapport à l’exercice 2022. Tableau 4 Évolution des engagements de crédits en 2023 par rapport à 2022
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| 39. | L’augmentation des engagements au titre du chapitre 1 0«Membres de l’institution» de 10,2 millions d’EUR (5 %) s’explique, en partie, par l’indexation annuelle des indemnités et allocations des députés en 2023 (voir point 41 ci-dessous), qui touche directement le poste 1 0 0 0 «Indemnités», pour lequel les engagements ont augmenté de 3,6 millions d’EUR en 2023, et par des frais de voyage à la hausse. L’augmentation de 9,3 millions d’EUR au sein du poste 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires», est due à la fois à l’absence de restrictions de déplacement en 2023 (en avril 2022, les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont été supprimées, ce qui a permis aux députés de voyager dans des conditions normales d’avant la pandémie) et à l’augmentation des frais de transport et d’hébergement, à la suite de la hausse des prix du carburant/kérosène en 2023, conséquence de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. |
| 40. | Une baisse de 3,3 millions d’EUR en crédits d’engagement au titre du poste 1 0 3 0 «Pensions d’ancienneté (FID)» a été enregistrée en 2023 par rapport à 2022. Pour rappel, des compensations rétroactives ont été versées en 2022 à la suite d’une décision juridictionnelle adoptant de nouvelles règles et modifiant la méthode de calcul des pensions des anciens députés italiens à partir du 1er janvier 2019. |
| 41. | Les engagements relevant du chapitre 1 2«Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires» se sont élevés à 798,6 millions d’EUR en 2023, soit une augmentation de 48,6 millions d’EUR par rapport à 2022 (6 %), ce qui en fait la catégorie de dépenses la plus importante (36 % de l’ensemble des engagements en 2023). Cette situation s’explique par l’augmentation de 1,7 %, en janvier 2023, des salaires des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne en raison du taux d’inflation élevé enregistré au cours du semestre précédent et d’une deuxième augmentation de 1 % en décembre 2023, avec effet rétroactif au 1er juillet 2023. |
| 42. | Outre l’indexation des salaires, d’autres facteurs expliquent également une augmentation des engagements au titre du poste 1 2 0 0 «Rémunérations et indemnités» de 47,4 millions d’EUR en 2023 par rapport à 2022: la réduction du nombre de membres du personnel travaillant à temps partiel après l’introduction du télétravail, le taux plus rapide de pourvoi des postes vacants, l’augmentation des dépenses pour les indemnités de logement versées aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers et des dépenses plus élevées pour les indemnités de voyage étaient difficilement prévisibles lors de l’établissement du budget 2023. |
| 43. | Les engagements au sein du chapitre 2 0«Immeubles et frais accessoires» ont diminué de 50,2 millions d’EUR (- 19 %). L’article 200 «Immeubles» affiche une diminution de 20,9 millions d’EUR. En particulier, le poste 2000 «Loyers» a diminué de 4,2 millions d’EUR, principalement en raison des économies sur les loyers rendues possibles par l’acquisition de bâtiments accueillant les bureaux de liaison du Parlement européen. Les engagements au titre du poste 2001 «Redevances emphytéotiques» ont augmenté de 13,0 millions d’EUR en raison de l’indexation plus élevée que prévu des coûts de construction pour le projet immobilier ADENAUER II à Luxembourg. -Les engagements au titre du poste 2003 «Acquisition de biens immobiliers» ont diminué de 37,9 millions d’EUR. Contrairement à ce qui était le cas en 2022, lorsque le bâtiment de la Maison de l’Europe a été acheté à Dublin, aucune acquisition de propriété n’a eu lieu en 2023. Les engagements au titre du poste 2 0 0 7 «Construction d’immeubles et aménagement des locaux» ont augmenté de 8,4 millions d’EUR en 2023. Cette augmentation s’explique, d’une part, par la nécessité de couvrir l’aménagement initial du bâtiment VEIL à Strasbourg et, d’autre part, par l’augmentation du nombre de travaux d’aménagement initiaux entrepris pour les espaces Europa Experience. |
| 44. | Enfin, au titre de l’article 2 0 2 «Frais afférents aux immeubles», les engagements ont augmenté de 29,3 millions d’EUR en 2023. Les engagements au titre du poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» ont augmenté de 5,5 millions d’EUR en raison des différentes indexations dans le cadre des contrats renouvelés pour 2023, tandis que le poste 2 0 2 4 «Consommations énergétiques» a diminué de 34,8 millions d’EUR en raison de plusieurs facteurs: les mesures d’économie d’énergie, l’évolution à la baisse des prix de l’énergie, les crédits reportés de 2022 ont permis une réduction des dépenses en 2023. |
| 45. | Au sein du chapitre 21«Informatique, équipement et mobilier», les engagements ont augmenté de 29,4 millions d’EUR (15 %). Au titre de l’article 210 «Informatique et télécommunications», les engagements ont augmenté de 26,3 millions d’EUR. Cela est principalement dû au poste 2 1 0 4 «Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures», qui affiche une augmentation de 10,8 millions d’EUR. La raison en est l’acquisition d’équipements informatiques individuels à des prix plus élevés qu’en- 2022 destinés aux groupes politiques et à l’administration ainsi que d’équipements informatiques destinés aux députés nouvellement élus et à leurs assistants en 2024. En outre, la mise à niveau du réseau Wi-Fi et le remplacement du premier lot de commutateurs de réseau en fin de vie justifient également cette augmentation. Pour le reste, l’article 2 1 0 affiche une augmentation de 15,5 millions d’EUR liée aux prix d’achat et de renouvellement des licences pour les applications informatiques plus élevés pratiqués en 2023, à l’indexation des contrats et à la couverture des prestations externes plus coûteuses. |
| 46. | Le chapitre 3 0«Réunions et conférences» a enregistré une augmentation des engagements de 5,1 millions d’EUR (19,9 %, principalement en raison de l’article 3 0 0 «Frais de missions et de déplacements entre les trois lieux de travail du personnel» (4,8 millions d’EUR). Cette évolution s’explique par l’absence de restrictions de déplacement en 2023 et l’augmentation des frais de voyage (hausse des frais de transport et d’hébergement) ayant entraîné des frais de mission du personnel plus élevés. |
| 47. | Les engagements globaux au titre du chapitre 3 2«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» ont augmenté de 30,8 millions d’EUR (21,9 %). En particulier, les engagements au titre du poste 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques» ont enregistré une augmentation substantielle de 26,4 millions d’EUR destinée à renforcer les dépenses de communication liées aux élections européennes de 2024. En ce qui concerne le poste 3 2 4 3 «Centres des visiteurs du Parlement européen», les engagements ont augmenté de 10,3 millions d’EUR, principalement en ce qui concerne la mise en œuvre des projets «Europa Experience» dans les États membres et leurs coûts de fonctionnement. Toutefois, les engagements au titre du poste 3 2 4 8 «Dépenses d’information audiovisuelle» ont enregistré une forte baisse de 6,3 millions d’EUR en raison de la concentration des fonds en début de période en 2022. Cette concentration en début de période, anticipant une forte demande de services audiovisuels et la forte hausse des prix, a permis d’alléger la pression sur le budget 2023. |
| 48. | La réduction des engagements de 6,2 millions d’EUR (-5 %) relative au chapitre 4 0«Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» provient de l’article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits» (-2,8 millions d’EUR) et de l’article 4 0 2 «Financement des partis politiques européens» (-3,8 millions d’EUR). Ce niveau d’engagements inférieur découle de l’utilisation d’un montant plus élevé de recettes affectées en 2023. |
| 49. | L’augmentation des engagements de 11,8 millions d’euros (5,5 %) au titre du chapitre 4 2«Dépenses relatives à l’assistance parlementaire» par rapport à 2022 résulte non seulement de l’indexation annuelle des rémunérations au titre de l’assistance parlementaire (voir point 41 ci-dessus), mais également de l’augmentation des frais de voyage (hausse des frais de transport et d’hébergement). |
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(2) Eurostat «Prévisions économiques de l'hiver 2024» publiées le 15 février 2024.
(3) Règlement (CE) No 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(4) Les chiffres relatifs aux exercices 2017-2020 se rapportent au CFP 2014-2020, rubrique 5; les chiffres relatifs aux exercices 2021-2023 se rapportent au CFP 2021-2027, rubrique 7.
(5) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
(6) Article 12, paragraphes 1 et 7, du règlement financier.
(7) Article 12, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, du règlement financier.
(8) À l’exception des recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains qui peuvent être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité (article 12, paragraphe 4, point b), du règlement financier).
(9) Article 12, paragraphe 4, point b), du règlement financier.
(10) Décision prise par l’institution de procéder à des virements de crédits au sein d’un article.
ANNEXE I
Relevé des virements C au cours de l’exercice 2023
| N° | Au/du chapitre/article/poste | Intitulé | Description du virement/commentaire | Poste créditeur Montant (en EUR) | Poste débiteur Montant (en EUR) | |||||||||
| C1 | du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications – Investissements en projets | Cette proposition de virement a pour objet d’augmenter les crédits du poste 3 0 4 2 «Réunions, congrès, conférences et délégations» de 225 000 EUR pour les réunions des groupes politiques en dehors des 3 lieux de travail du Parlement, en utilisant les crédits excédentaires disponibles sur le poste 2 1 0 5 «Informatique et télécommunications – Investissements en projets». |
| 225 000 | ||||||||
| au poste | 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 225 000 |
| ||||||||||
| C2 | du poste | 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | Cette proposition de virement vise avant tout à financer les traitements et autres émoluments des fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi dans le tableau des effectifs de l’institution, ainsi que ceux des agents contractuels, et ce jusqu’à la fin de l’année 2023. Un montant limité est également demandé pour financer des indemnités supplémentaires pour des congés et des retraits d’emploi dans l’intérêt du service. En outre, ce virement vise à financer les frais de mission et de déplacement du personnel entre les trois lieux de travail, jusqu’à la fin de 2023. |
| 2 500 000 | ||||||||
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées |
| 40 000 | |||||||||||
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude |
| 40 000 | |||||||||||
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement |
| 30 000 | |||||||||||
| 1 6 3 0 | Service social |
| 15 000 | |||||||||||
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques |
| 12 500 000 | |||||||||||
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques |
| 20 000 | |||||||||||
| 2 3 1 0 | Charges financières |
| 85 950 | |||||||||||
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques |
| 560 000 | |||||||||||
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation |
| 3 000 | |||||||||||
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques |
| 847 450 | |||||||||||
| 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen |
| 173 600 | |||||||||||
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers |
| 2 500 000 | |||||||||||
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des députés non inscrits |
| 3 602 000 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens |
| 5 324 000 | |||||||||||
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes |
| 4 061 000 | |||||||||||
| au poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 28 090 000 |
| ||||||||||
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service | 300 000 |
| |||||||||||
| 1 4 0 0 | Autres agents – Secrétariat Général et groupes politiques | 1 700 000 |
| |||||||||||
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 2 212 000 |
| |||||||||||
| C3 | du poste | 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | Cette proposition de virement vise à doter la DG TRAD de capacités externes supplémentaires pour répondre à la forte demande de traduction depuis le début de l’année 2023, en augmentant les crédits du poste 1 4 2 0 de 1 525 000 EUR. |
| 430 000 | ||||||||
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés |
| 300 000 | |||||||||||
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement |
| 25 000 | |||||||||||
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications – Investissements en projets |
| 475 000 | |||||||||||
| 2 3 1 0 | Charges financières |
| 264 050 | |||||||||||
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires |
| 25 000 | |||||||||||
| du chapitre | 1 0 1 | Réserve pour imprévus |
| 5 950 | ||||||||||
| au poste | 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 1 525 000 |
| ||||||||||
| C4 | du chapitre | 1 0 1 | Réserve pour imprévus | Cette proposition de virement vise à augmenter les crédits du poste 1 4 0 5 «Dépenses d’interprétation» de 1 million d’EUR, en utilisant les crédits du chapitre «Réserve pour imprévus». |
| 1 000 000 | ||||||||
| au poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 1 000 000 |
| ||||||||||
| C5 | du poste | 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | Cette proposition de virement vise à doter la DG TRAD de capacités de traduction externe supplémentaires pour faire face à la charge de travail élevée depuis le début de l’année 2023, en augmentant les crédits du poste 1 4 2 0 de 1 000 000 EUR. |
| 1 000 000 | ||||||||
| au poste | 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 1 000 000 |
| ||||||||||
| C6 | du chapitre | 1 0 1 | Réserve pour imprévus | Cette proposition de virement vise à renforcer les crédits de la direction de l’innovation et des services centraux de 1 020 000 EUR sur le poste 2 3 9 0 afin de rattraper le retard de compensation des émissions de CO2 du Parlement générées depuis 2020, qui n’ont pas été entièrement compensées. |
| 1 020 000 | ||||||||
| au poste | 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 1 020 000 |
| ||||||||||
| C7 | du poste | 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | Cette proposition de virement a pour objet de doter la DG INLO des moyens pour réaliser les premiers aménagements nécessaires à l’occupation du bâtiment Osmose. |
| 3 500 000 | ||||||||
| au poste | 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 3 500 000 |
| ||||||||||
| C8 | du poste | 1 4 0 1 | Autres agents – Sécurité | Le déficit des frais de mission résulte des demandes supplémentaires des DG EXPO, LINC, INLO, FINS, EPRS, IPOL, PERS, PRES, ITEC, PART, SAFE et du service juridique pour mener à bien leurs activités essentielles. L’estimation des déficits suivants est calculée sur la base du nombre de jours de missions supplémentaires jusqu’à la fin de l’année 2023. |
| 250 000 | ||||||||
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude |
| 535 000 | |||||||||||
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement |
| 23 000 | |||||||||||
| 1 6 3 0 | Service social |
| 100 000 | |||||||||||
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise |
| 239 215 | |||||||||||
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations |
| 100 000 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens |
| 78 680 | |||||||||||
| au poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 1 325 895 |
| ||||||||||
| C9 | du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | Cette proposition de virement vise à financer l’achat de nouveaux uniformes pour le personnel de sécurité du Parlement européen. |
| 300 000 | ||||||||
| au poste | 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 300 000 |
| ||||||||||
| C10 | du chapitre | 1 0 1 | Réserve pour imprévus | Cette proposition de virement a pour objet de doter la DG LINC de crédits supplémentaires pour la rénovation des installations de conférence à Bruxelles et l’aménagement de salles de conférence dans le bâtiment ADENAUER à Luxembourg pendant la pause électorale, afin d’éviter toute perturbation des activités parlementaires et de d’anticiper la commande des équipements nécessaires. |
| 1 274 050 | ||||||||
| du poste | 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens |
| 1 225 950 | ||||||||||
| au poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 2 500 000 |
| ||||||||||
| C11 | du poste | 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | Cette proposition de virement a pour objet de couvrir les frais de fonctionnement de l’agence de voyage dans le cadre du contrat modifié avec le Parlement jusqu’à la fin de 2023, en utilisant les crédits excédentaires disponibles sur le poste 4 0 2 0 «Financement des partis politiques européens». |
| 130 000 | ||||||||
| au poste | 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 130 000 |
| ||||||||||
| C12 | du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | Cette proposition de virement a pour objet de couvrir en partie l’acquisition de matériel informatique individuel pour les députés nouvellement élus et leurs assistants parlementaires accrédités (APA) en 2024. |
| 40 000 | ||||||||
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 25 000 | |||||||||||
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires |
| 47 500 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens |
| 2 000 000 | |||||||||||
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications – Investissements en infrastructures | 2 112 500 |
| ||||||||||
| C13 | du poste | 1 4 0 0 | Autres agents – Secrétariat Général et groupes politiques | Cette proposition de virement vise avant tout à financer l’actualisation annuelle des traitements et autres émoluments des fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi dans le tableau des effectifs de l’institution, actualisation prévue en décembre 2023 avec effet rétroactif au 1er juillet. Ce renforcement vise également à couvrir le coût des droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions jusqu’à la fin de l’année 2023, ainsi que les obligations de paiement correspondant aux heures supplémentaires à financer au cours du quatrième trimestre de 2023. |
| 2 161 162 | ||||||||
| 1 4 0 1 | Autres agents – Sécurité |
| 840 000 | |||||||||||
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude |
| 30 838 | |||||||||||
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise |
| 73 000 | |||||||||||
| au poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 2 590 000 |
| ||||||||||
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 15 000 |
| |||||||||||
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 500 000 |
| |||||||||||
| C14 | du poste | 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | Cette proposition de virement vise à doter la DG LINC de capacités externes supplémentaires pour répondre à la demande d’interprétation en augmentant les crédits du poste 1 4 0 5 «Dépenses d’interprétation» de 1 800 000 EUR. |
| 128 000 | ||||||||
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Support général aux utilisateurs |
| 35 000 | |||||||||||
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Gestion des applications TIC |
| 220 000 | |||||||||||
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications – Investissements en projets |
| 155 000 | |||||||||||
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers |
| 47 000 | |||||||||||
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations |
| 286 000 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens |
| 929 000 | |||||||||||
| au poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 1 800 000 |
| ||||||||||
| C15 | du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | Ce virement a pour objet de financer le projet de numérisation du Parlement (V Pass) visant à améliorer la procédure d’enregistrement et d’accréditation des visiteurs, ainsi que la mise à niveau de la plateforme logicielle de gestion de l’information sur la sécurité physique (PSIM). |
| 500 000 | ||||||||
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles |
| 250 000 | |||||||||||
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Support général aux utilisateurs |
| 250 000 | |||||||||||
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications – Investissements en projets |
| 145 000 | |||||||||||
| au poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Gestion des applications TIC | 70 000 |
| ||||||||||
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 1 075 000 |
| |||||||||||
| C16 | du poste | 1 6 5 2 | Frais de restauration | Cette proposition de virement a pour objet de couvrir la contribution financière aux abonnements et de financer les besoins supplémentaires dus aux coûts extraordinaires d’indexation du projet immobilier ADENAUER II. |
| 550 000 | ||||||||
| 2 0 0 0 | Loyers |
| 486 731 | |||||||||||
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux |
| 4 940 000 | |||||||||||
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique |
| 1 292 500 | |||||||||||
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques |
| 4 400 000 | |||||||||||
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques |
| 121 500 | |||||||||||
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens |
| 1 234 620 | |||||||||||
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers |
| 54 500 | |||||||||||
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 7 000 | |||||||||||
| 2 3 7 0 | Déménagements |
| 106 462 | |||||||||||
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif |
| 63 000 | |||||||||||
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes |
| 66 500 | |||||||||||
| au poste | 1 6 3 1 | Mobilité | 285 000 |
| ||||||||||
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 13 037 813 |
| |||||||||||
| C17 | du poste | 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | Cette proposition de virement vise à couvrir:
|
| 1 400 000 | ||||||||
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux |
| 250 000 | |||||||||||
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales |
| 149 800 | |||||||||||
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés |
| 200 000 | |||||||||||
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires |
| 380 000 | |||||||||||
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) |
| 400 000 | |||||||||||
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) |
| 6 000 | |||||||||||
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) |
| 36 000 | |||||||||||
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique |
| 300 000 | |||||||||||
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement |
| 266 500 | |||||||||||
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles |
| 50 000 | |||||||||||
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Gestion des applications TIC |
| 85 000 | |||||||||||
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications – Investissements en projets |
| 400 000 | |||||||||||
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques |
| 4 000 | |||||||||||
| 2 3 1 0 | Charges financières |
| 200 000 | |||||||||||
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages |
| 200 000 | |||||||||||
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 33 500 | |||||||||||
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif |
| 10 000 | |||||||||||
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation |
| 152 500 | |||||||||||
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations |
| 93 000 | |||||||||||
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise |
| 660 000 | |||||||||||
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques |
| 645 000 | |||||||||||
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation |
| 25 000 | |||||||||||
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers |
| 290 000 | |||||||||||
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques |
| 31 000 | |||||||||||
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers |
| 200 000 | |||||||||||
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires |
| 16 500 | |||||||||||
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux |
| 50 000 | |||||||||||
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux de liaison |
| 100 000 | |||||||||||
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des députés non inscrits |
| 400 000 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens |
| 405 370 | |||||||||||
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire |
| 1 868 000 | |||||||||||
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne |
| 36 000 | |||||||||||
| au poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Infrastructure | 240 000 |
| ||||||||||
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 9 103 170 |
| |||||||||||
| C18 | du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | Cette proposition de virement vise à doter la DG TRAD de capacités de traduction externe supplémentaires pour faire face à la charge de travail élevée depuis le début de l’année 2023, en augmentant les crédits du poste 1 4 2 0 de 430 000 EUR. |
| 50 000 | ||||||||
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications – Investissements en projets |
| 360 000 | |||||||||||
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires |
| 20 000 | |||||||||||
| au poste | 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 430 000 |
| ||||||||||
| C19 | du poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Support général aux utilisateurs | Cette proposition de virement a pour objet de doter la DG LINC de crédits supplémentaires pour la rénovation des installations de conférence à Bruxelles. |
| 45 000 | ||||||||
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Gestion des applications TIC |
| 20 000 | |||||||||||
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers |
| 3 000 | |||||||||||
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations |
| 85 000 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens |
| 1 747 000 | |||||||||||
| au poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 1 900 000 |
| ||||||||||
|
|
|
|
| TOTAL DES MONTANTS TRANSFÉRÉS PAR VIREMENT DE TYPE C | 77 986 378 | 77 986 378 | ||||||||
ANNEXE II
Relevé des virements P au cours de l’exercice 2023
| No | Chapitre/article/poste | Description du virement | Poste créditeur Montant (en EUR) | Poste débiteur Montant (en EUR) | ||
| P1 | À l’intérieur de l’article 140 |
|
|
| ||
| du poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | Cette proposition de virement vise à fournir les moyens nécessaires au renouvellement du contrat de 29 agents contractuels et au recrutement de 10 nouveaux agents contractuels. |
| 2 025 000 | |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents – Secrétariat général et groupes politiques | 2 025 000 |
| ||
| P2 | À l’intérieur de l’article 324 |
|
|
| ||
| du poste | 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | Cette proposition de virement est une conséquence directe de la scission de l’unité pour les conférences et services aux visiteurs à Strasbourg» (DG COMM) et de la création d’une unité des conférences de Strasbourg au sein de la DG LINC. L’exécution financière de cette décision se traduit par la proposition de virement de 175 000 EUR du poste budgétaire 3 2 4 3 (DG COMM) au poste 3 2 4 5 (DG LINC). |
| 175 000 | |
| au poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 175 000 |
| ||
| P3 | À l’intérieur de l’article 210 |
|
|
| ||
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Gestion des applications TIC | Cette proposition de virement a pour but principal de réaffecter les dépenses entre plusieurs postes budgétaires liés à l’informatique afin de financer l’augmentation des dépenses du personnel externe participant aux activités du centre de données du Parlement, de couvrir les dépenses liées à la flambée des prix des licences de logiciels et de combler l’écart entre le financement initial de l’unité Architecture d’entreprise et les activités courantes prévues pour 2023. |
| 39 000 | |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications – Investissements en infrastructures |
| 4 800 000 | |||
| au poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Activités | 3 039 000 |
| ||
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Infrastructure | 1 000 000 |
| |||
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications – Investissements en projets | 800 000 |
| |||
| P4 | À l’intérieur de l’article 140 |
|
|
| ||
| du poste | 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | Cette proposition de virement a pour objet de contribuer au financement du recrutement de nouveaux agents contractuels et de couvrir l’augmentation des coûts moyens par chauffeur au sein du secrétariat par rapport aux estimations de la fin de 2021. |
| 600 000 | |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents – Secrétariat général et groupes politiques | 300 000 |
| ||
| 1 4 0 2 | Autres agents – Chauffeurs au secrétariat général | 300 000 |
| |||
| P5 | À l’intérieur de l’article 210 |
|
|
| ||
| du poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Activités | Cette proposition de virement a pour objet de permettre à la DG ITEC de couvrir le renouvellement des licences de logiciels et l’acquisition d’équipements informatiques destinés a) aux projets de la DG SAFE, b) à l’aménagement du studio dans le bâtiment SPINELLI et c) aux députés nouvellement élus et à leurs assistants parlementaires accrédités (APA) en 2024. |
| 660 000 | |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Support général aux utilisateurs |
| 60 982 | |||
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Gestion des applications TIC |
| 66 000 | |||
| au poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Infrastructure | 660 000 |
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| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications – Investissements en infrastructures | 126 982 |
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| P6 | À l’intérieur de l’article 100 |
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| du poste | 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | Cette proposition de virement a pour objet de financer l’actualisation annuelle des rémunérations des députés, prévue en décembre 2023, avec effet rétroactif au 1er juillet 2023. |
| 100 000 | |
| au poste | 1 0 0 0 | Indemnités | 100 000 |
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| P7 | À l’intérieur de l’article 324 |
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| du poste | 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | La proposition de virement est destinée à couvrir le déficit prévisible du budget 2024 en ce qui concerne les dépenses d’information audiovisuelle (poste budgétaire 3 2 4 8), en anticipant un montant de 1 000 000 EUR en 2023. |
| 1 000 000 | |
| au poste | 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 1 000 000 |
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| P8 | À l’intérieur de l’article 120 |
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| du poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | Cette proposition de virement vise à permettre le paiement en 2024 des heures supplémentaires exceptionnelles effectuées fin 2023 et des obligations liées aux droits aux fonctionnaires et agents temporaires lors de leur entrée en fonctions, de leur cessation de fonctions ou en cas de mutation, qui sont survenues fin 2023. |
| 310 000 | |
| au poste | 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 10 000 |
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| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 300 000 |
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| TOTAL DES MONTANTS TRANSFÉRÉS PAR VIREMENT P | 9 835 982 | 9 835 982 |
ANNEXE III
Exécution des crédits en 2023
| Poste | Intitulé | Crédits initiaux (1) | Suppléments budgétaires (2) | Virements (3) | Crédits finaux (4) = (1) + (2) + (3) | Montant engagé (5) | Montant payé (6) | Crédits/Engagements reportés à l’année suivante 2024 (7)=(5)-(6) | Crédits annulés (8) = (4) - (5) | Utilisés (payés ou reportés) (9) = ((6) + (7)) / (4) |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 84 448 600 | 0 | 100 000 | 84 548 600 | 84 358 226 | 84 358 226 | 0 | 190 374 | 99,77 % |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaire | 71 698 225 | 0 | 0 | 71 698 225 | 71 698 225 | 61 937 097 | 9 761 128 | 0 | 100,00 % |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 6 272 189 | 0 | -1 500 000 | 4 772 189 | 4 772 189 | 2 343 702 | 2 428 487 | 0 | 100,00 % |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 43 173 570 | 0 | -2 750 000 | 40 423 570 | 40 352 392 | 40 352 392 | 0 | 71 178 | 99,82 % |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 197 883 | 197 883 | 0 | 2 117 | 98,94 % |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 2 600 000 | 0 | - 579 800 | 2 020 200 | 2 020 200 | 1 806 628 | 213 572 | 0 | 100,00 % |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 1 432 000 | 0 | - 500 000 | 932 000 | 932 000 | 735 965 | 196 035 | 0 | 100,00 % |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 1 264 161 | 0 | - 380 000 | 884 161 | 780 360 | 780 360 | 0 | 103 801 | 88,26 % |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 11 240 000 | 0 | - 400 000 | 10 840 000 | 9 863 946 | 9 863 946 | 0 | 976 054 | 91,00 % |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 203 916 | 0 | -6 000 | 197 916 | 170 276 | 170 276 | 0 | 27 640 | 86,03 % |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 1 873 985 | 0 | -36 000 | 1 837 985 | 1 837 658 | 1 837 658 | 0 | 327 | 99,98 % |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 750 000 | 0 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 114 514 | 335 486 | 0 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 761 033 915 | 0 | 30 370 000 | 791 403 915 | 790 962 361 | 790 962 361 | 0 | 441 554 | 99,94 % |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 81 484 | 0 | -15 000 | 66 484 | 66 484 | 43 594 | 22 890 | 0 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 3 250 000 | 0 | 800 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 3 345 210 | 704 790 | 0 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service | 3 274 635 | 0 | 300 000 | 3 574 635 | 3 571 724 | 3 571 724 | 0 | 2 911 | 99,92 % |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 4 0 0 | Autres agents – Secrétariat Général et groupes politiques | 77 515 703 | 0 | 1 863 838 | 79 379 541 | 79 377 203 | 78 417 636 | 959 567 | 2 338 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Autres agents – Sécurité | 41 996 425 | 0 | -1 090 000 | 40 906 425 | 40 814 626 | 40 814 626 | 0 | 91 799 | 99,78 % |
| 1 4 0 2 | Autres agents – Chauffeurs au secrétariat général | 8 073 020 | 0 | 300 000 | 8 373 020 | 8 289 963 | 8 289 963 | 0 | 83 057 | 99,01 % |
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | 11 522 284 | 0 | -1 333 838 | 10 188 446 | 9 992 110 | 8 036 139 | 1 955 971 | 196 336 | 98,07 % |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 54 591 373 | 0 | 775 000 | 55 366 373 | 55 366 019 | 51 932 135 | 3 433 884 | 354 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 10 000 000 | 0 | 2 955 000 | 12 955 000 | 12 955 000 | 11 665 402 | 1 289 598 | 0 | 100,00 % |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 186 000 | 0 | -53 000 | 133 000 | 113 683 | 87 886 | 25 798 | 19 317 | 85,48 % |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 8 745 000 | 0 | -1 181 500 | 7 563 500 | 7 462 369 | 4 913 264 | 2 549 105 | 101 131 | 98,66 % |
| 1 6 3 0 | Service social | 901 500 | 0 | - 115 000 | 786 500 | 785 750 | 660 204 | 125 546 | 750 | 99,90 % |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 1 830 000 | 0 | 285 000 | 2 115 000 | 2 115 000 | 1 991 707 | 123 293 | 0 | 100,00 % |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 270 000 | 0 | 0 | 270 000 | 212 159 | 212 159 | 0 | 57 841 | 78,58 % |
| 1 6 5 0 | Santé et prévention | 1 985 462 | 0 | 0 | 1 985 462 | 1 878 764 | 1 131 452 | 747 313 | 106 698 | 94,63 % |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 1 280 000 | 0 | - 550 000 | 730 000 | 643 679 | 497 120 | 146 559 | 86 321 | 88,18 % |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 9 497 000 | 0 | 0 | 9 497 000 | 9 486 198 | 6 699 561 | 2 786 637 | 10 802 | 99,89 % |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées | 795 000 | 0 | 0 | 795 000 | 795 000 | 401 567 | 393 433 | 0 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Loyers | 19 170 000 | 0 | - 486 731 | 18 683 269 | 18 670 891 | 18 024 135 | 646 756 | 12 378 | 99,93 % |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 0 | 0 | 13 037 813 | 13 037 813 | 13 037 813 | 0 | 13 037 813 | 0 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 70 770 000 | 0 | -1 440 000 | 69 330 000 | 69 045 323 | 21 448 819 | 47 596 504 | 284 677 | 99,59 % |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 6 289 000 | 0 | -1 292 500 | 4 996 500 | 4 503 582 | 2 273 632 | 2 229 950 | 492 918 | 90,13 % |
| 2 0 0 9 | Construction et aménagement d’immeubles: Idea Lab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 73 010 000 | 0 | 0 | 73 010 000 | 72 518 895 | 46 950 091 | 25 568 804 | 491 105 | 99,33 % |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 42 150 000 | 0 | -20 400 000 | 21 750 000 | 21 749 999 | 14 408 885 | 7 341 114 | 1 | 100,00 % |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 17 350 000 | 0 | - 300 000 | 17 050 000 | 16 952 679 | 13 138 299 | 3 814 380 | 97 321 | 99,43 % |
| 2 0 2 8 | Assurance | 3 170 000 | 0 | 0 | 3 170 000 | 3 170 000 | 54 353 | 3 115 647 | 0 | 100,00 % |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Activités | 30 411 100 | 0 | 2 379 000 | 32 790 100 | 32 514 709 | 24 412 316 | 8 102 394 | 275 391 | 99,16 % |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Infrastructure | 39 521 500 | 0 | 1 900 000 | 41 421 500 | 41 421 500 | 28 005 856 | 13 415 644 | 0 | 100,00 % |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Support général aux utilisateurs | 11 730 900 | 0 | - 390 982 | 11 339 918 | 11 269 906 | 5 858 076 | 5 411 830 | 70 012 | 99,38 % |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Gestion des applications TIC | 37 190 400 | 0 | - 360 000 | 36 830 400 | 36 629 080 | 21 952 099 | 14 676 981 | 201 320 | 99,45 % |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications – Investissements en infrastructures | 24 666 000 | 0 | 6 542 652 | 31 208 652 | 31 193 200 | 8 761 970 | 22 431 230 | 15 452 | 99,95 % |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications – Investissements en projets | 28 634 300 | 0 | - 960 000 | 27 674 300 | 27 464 542 | 15 744 771 | 11 719 771 | 209 758 | 99,24 % |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 6 630 000 | 0 | 0 | 6 630 000 | 6 629 111 | 3 765 515 | 2 863 596 | 889 | 99,99 % |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 24 874 000 | 0 | 5 329 500 | 30 203 500 | 30 066 859 | 13 416 645 | 16 650 215 | 136 641 | 99,55 % |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 5 291 000 | 0 | -1 234 620 | 4 056 380 | 3 900 028 | 3 755 294 | 144 734 | 156 352 | 96,15 % |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 879 000 | 0 | - 104 500 | 774 500 | 770 572 | 644 241 | 126 330 | 3 928 | 99,49 % |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 650 000 | 0 | - 550 000 | 100 000 | 100 000 | 56 583 | 43 417 | 0 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages | 1 375 000 | 0 | - 200 000 | 1 175 000 | 949 678 | 140 238 | 809 440 | 225 322 | 80,82 % |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 300 000 | 0 | -65 500 | 234 500 | 175 963 | 127 454 | 48 509 | 58 537 | 75,04 % |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 1 520 000 | 0 | - 106 462 | 1 413 538 | 1 339 891 | 1 230 774 | 109 118 | 73 647 | 94,79 % |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 1 672 000 | 0 | 227 000 | 1 899 000 | 1 892 025 | 879 622 | 1 012 403 | 6 975 | 99,63 % |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 1 100 000 | 0 | 1 020 000 | 2 120 000 | 2 119 421 | 6 370 | 2 113 051 | 579 | 99,97 % |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 23 430 000 | 0 | 3 537 895 | 26 967 895 | 25 567 895 | 21 506 204 | 4 061 691 | 1 400 000 | 94,81 % |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 941 900 | 0 | - 152 500 | 789 400 | 689 399 | 458 233 | 231 165 | 100 001 | 87,33 % |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 243 000 | 0 | -66 500 | 176 500 | 174 208 | 142 673 | 31 535 | 2 292 | 98,70 % |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 2 840 000 | 0 | - 339 000 | 2 501 000 | 2 050 399 | 1 636 525 | 413 874 | 450 601 | 81,98 % |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 2 050 000 | 0 | 130 000 | 2 180 000 | 2 180 000 | 1 965 581 | 214 419 | 0 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 6 701 715 | 0 | - 972 215 | 5 729 500 | 5 115 993 | 1 706 767 | 3 409 225 | 613 507 | 89,29 % |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | 10 010 000 | 0 | -1 205 000 | 8 805 000 | 8 713 611 | 5 872 384 | 2 841 227 | 91 389 | 98,96 % |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 3 261 000 | 0 | -28 000 | 3 233 000 | 3 214 580 | 1 144 768 | 2 069 812 | 18 420 | 99,43 % |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 1 400 000 | 0 | - 290 000 | 1 110 000 | 654 960 | 486 289 | 168 672 | 455 040 | 59,01 % |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 4 722 000 | 0 | 0 | 4 722 000 | 4 717 951 | 2 423 547 | 2 294 404 | 4 049 | 99,91 % |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 55 974 000 | 0 | - 878 450 | 55 095 550 | 55 086 884 | 21 498 993 | 33 587 891 | 8 666 | 99,98 % |
| 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | 32 707 385 | 0 | -1 348 600 | 31 358 785 | 31 340 568 | 9 044 218 | 22 296 350 | 18 217 | 99,94 % |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 34 663 000 | 0 | -2 700 000 | 31 963 000 | 31 950 716 | 21 952 905 | 9 997 811 | 12 284 | 99,96 % |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 3 960 500 | 0 | 66 000 | 4 026 500 | 4 001 794 | 1 943 217 | 2 058 578 | 24 706 | 99,39 % |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 15 885 000 | 0 | 1 000 000 | 16 885 000 | 16 878 841 | 6 145 524 | 10 733 317 | 6 159 | 99,96 % |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 235 000 | 0 | -50 000 | 185 000 | 169 200 | 110 422 | 58 778 | 15 800 | 91,46 % |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux de liaison | 9 900 000 | 0 | - 100 000 | 9 800 000 | 9 789 757 | 5 585 588 | 4 204 169 | 10 243 | 99,90 % |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement et dépenses liées aux activités politiques et d’information | 66 000 000 | 0 | -4 002 000 | 61 998 000 | 61 998 000 | 59 626 756 | 2 371 244 | 0 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 46 000 000 | 0 | -12 840 000 | 33 160 000 | 33 159 321 | 33 159 321 | 0 | 679 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 23 000 000 | 0 | -4 061 000 | 18 939 000 | 18 938 095 | 18 938 095 | 0 | 905 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 228 640 403 | 0 | -1 868 000 | 226 772 403 | 226 692 521 | 210 908 545 | 15 783 976 | 79 882 | 99,96 % |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 280 000 | 0 | -36 000 | 244 000 | 243 756 | 243 756 | 0 | 244 | 99,90 % |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 279 271 | 15 800 | 263 471 | 70 729 | 79,79 % |
| 5 0 1 0 | Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0,00 % |
| 5 0 2 0 | Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes – rémunérations et indemnités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 10 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | 3 300 000 | 0 | -3 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| TOTAL |
| 2 247 134 550 | 0 | 0 | 2 247 134 550 | 2 238 344 831 | 1 890 024 503 | 348 320 328 | 8 789 719 | 99,61 % |
ANNEXE IV
Exécution des crédits reportés de droit de l’exercice précédent
| Poste | Intitulé | Crédits reportés de droit de l’exercice N-1 (1) | Paiements sur crédits reportés de droit (2) | Crédits annulés (3) = (1) - (2) | Utilisés (4) = (2) / (1) |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 7 629 181 | 7 280 776 | 348 405 | 95,43 % |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 1 552 420 | 1 534 336 | 18 084 | 98,84 % |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 157 718 | 150 526 | 7 192 | 95,44 % |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 8 527 | 8 527 | 0 | 100,00 % |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 291 611 | 76 737 | 214 874 | 26,31 % |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 14 062 | 14 062 | 0 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 408 283 | 408 283 | 0 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 4 0 0 | Autres agents – Secrétariat général et groupes politiques | 528 918 | 249 441 | 279 477 | 47,16 % |
| 1 4 0 1 | Autres agents – Sécurité | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 4 0 2 | Autres agents – Chauffeurs au secrétariat général | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | 1 994 110 | 1 930 141 | 63 970 | 96,79 % |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 3 284 222 | 3 268 499 | 15 723 | 99,52 % |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 684 283 | 675 216 | 9 067 | 98,67 % |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 114 939 | 90 150 | 24 789 | 78,43 % |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 2 355 832 | 1 981 773 | 374 059 | 84,12 % |
| 1 6 3 0 | Service social | 260 483 | 234 271 | 26 212 | 89,94 % |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 65 485 | 45 403 | 20 082 | 69,33 % |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 74 269 | 0 | 74 269 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Santé et prévention | 1 584 537 | 1 122 948 | 461 588 | 70,87 % |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 69 640 | 59 984 | 9 656 | 86,13 % |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 1 433 078 | 1 369 822 | 63 256 | 95,59 % |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées | 127 371 | 127 371 | 0 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Loyers | 1 032 205 | 950 604 | 81 601 | 92,09 % |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 37 900 000 | 37 600 852 | 299 148 | 99,21 % |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 43 071 364 | 39 078 804 | 3 992 560 | 90,73 % |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 1 936 966 | 1 671 727 | 265 240 | 86,31 % |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 22 848 314 | 21 369 275 | 1 479 039 | 93,53 % |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 28 913 383 | 27 382 381 | 1 531 002 | 94,70 % |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 3 283 889 | 2 224 826 | 1 059 064 | 67,75 % |
| 2 0 2 8 | Assurances | 3 321 814 | 2 782 483 | 539 331 | 83,76 % |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Activités | 6 690 863 | 6 650 235 | 40 629 | 99,39 % |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Infrastructure | 11 418 234 | 11 307 125 | 111 110 | 99,03 % |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications Activités récurrentes de fonctionnement – Support général aux utilisateurs | 5 541 580 | 5 237 460 | 304 120 | 94,51 % |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 10 419 210 | 9 959 808 | 459 402 | 95,59 % |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications – Investissements en infrastructures | 14 027 452 | 13 608 699 | 418 753 | 97,01 % |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications – Investissements en projets | 13 926 539 | 13 580 018 | 346 521 | 97,51 % |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 1 354 002 | 1 352 964 | 1 038 | 99,92 % |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 15 725 012 | 14 729 716 | 995 296 | 93,67 % |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 456 329 | 412 720 | 43 609 | 90,44 % |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 307 825 | 263 771 | 44 054 | 85,69 % |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 66 550 | 11 670 | 54 880 | 17,54 % |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 365 088 | 215 708 | 149 380 | 59,08 % |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 55 849 | 25 851 | 29 999 | 46,29 % |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 166 667 | 145 851 | 20 816 | 87,51 % |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 423 402 | 309 767 | 113 634 | 73,16 % |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 910 035 | 909 690 | 346 | 99,96 % |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 4 180 774 | 3 632 611 | 548 162 | 86,89 % |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 255 307 | 142 148 | 113 159 | 55,68 % |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 88 992 | 66 591 | 22 401 | 74,83 % |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 246 086 | 140 719 | 105 366 | 57,18 % |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 229 423 | 163 149 | 66 274 | 71,11 % |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 4 068 100 | 3 860 908 | 207 192 | 94,91 % |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | 2 938 196 | 2 723 185 | 215 011 | 92,68 % |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 1 840 145 | 1 722 227 | 117 918 | 93,59 % |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 179 191 | 56 828 | 122 363 | 31,71 % |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 2 306 285 | 2 299 681 | 6 604 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 18 085 625 | 17 305 771 | 779 854 | 95,69 % |
| 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | 14 768 111 | 13 750 447 | 1 017 665 | 93,11 % |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 19 354 539 | 18 903 760 | 450 779 | 97,67 % |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 1 693 723 | 1 591 585 | 102 138 | 93,97 % |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 12 190 041 | 11 985 358 | 204 683 | 98,32 % |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 7 479 | 3 434 | 4 044 | 45,92 % |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux de liaison | 4 623 448 | 4 055 718 | 567 730 | 87,72 % |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement et dépenses liées aux activités politiques et d’information | 1 856 643 | 802 666 | 1 053 978 | 43,23 % |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 15 181 490 | 15 020 048 | 161 441 | 98,94 % |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 5 0 1 0 | Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 5 0 2 0 | Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes – rémunérations et indemnités | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| TOTAL |
| 350 895 139 | 330 637 103 | 20 258 035 | 94,23 % |
ANNEXE V
Exécution des crédits ouverts sur recettes affectées internes
| Poste | Rubrique | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2022 (1) | Engagements 2023 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés (2) | Paiements 2023 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés (3) | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente et reportés à nouveau sur l’année suivante (4) | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente et annulés (5) = (1)-(2) (*1) | Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente (6) | Paiments sur engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente (7) | Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente et annulés (8) = (6)-(7) (*2) | Crédits ouverts sur recettes affectées de 2023 (9) | Engagements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2023 (10) | Paiements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2023 (11) | Report de crédits ouverts sur recettes affectées de 2023 à 2024 (12) = (9) - (10) |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 53 215 | 53 215 | 53 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 615 | 0 | 0 | 115 615 |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 993 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 825 | 514 546 | 514 546 | 64 279 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 282 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 872 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 104 717 | 104 717 | 104 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 635 | 0 | 0 | 64 635 |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 5 952 | 5 952 | 5 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 448 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 213 944 | 213 944 | 213 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 506 | 0 | 0 | 560 506 |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 776 | 0 | 0 | 23 776 |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congé dans l’intérêt du service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 7 693 337 | 7 693 337 | 7 614 961 | 0 | 0 | 93 366 | 66 168 | 27 198 | 9 040 841 | 150 000 | 150 000 | 8 890 841 |
| 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | 743 661 | 743 661 | 743 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 419 | 40 000 | 40 000 | 741 419 |
| 1 4 0 2 | Autres agents – Chauffeurs au secrétariat général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 844 | 0 | 0 | 4 844 |
| 1 4 0 4 | Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | 10 741 | 9 309 | 9 309 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 1 162 365 | 1 162 365 | 1 161 477 | 0 | 0 | 678 823 | 644 251 | 34 572 | 5 138 069 | 4 952 798 | 4 952 798 | 185 271 |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 6 816 | 6 816 | 6 772 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 365 | 10 365 | 0 | 0 |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 68 779 | 68 657 | 68 657 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 179 | 2 547 | 2 547 | 6 632 |
| 1 6 3 0 | Service social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 861 | 0 | 0 | 1 861 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 7 718 | 7 718 | 7 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 043 | 0 | 0 | 15 043 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 9 227 | 9 227 | 9 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 821 | 0 | 0 | 26 821 |
| 1 6 5 0 | Santé et prévention | 3 310 | 2 649 | 2 649 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 973 |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 49 080 | 32 510 | 32 010 | 0 | 16 569 | 39 230 | 38 182 | 1 048 | 11 730 | 0 | 0 | 11 730 |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 3 196 239 | 3 194 475 | 3 120 186 | 0 | 1 764 | 3 588 | 2 752 | 836 | 4 631 164 | 136 097 | 136 097 | 4 495 067 |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 23 135 258 | 10 817 622 | 10 475 072 | 12 317 635 | 0 | 148 678 | 114 771 | 33 907 | 3 437 367 | 0 | 0 | 3 437 367 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 165 822 | 0 | 0 | 165 822 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 556 948 | 324 000 | 0 | 232 948 |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 676 299 | 645 399 | 269 399 | 0 | 30 900 | 188 124 | 165 684 | 22 440 | 577 341 | 134 471 | 134 471 | 442 870 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 307 380 | 283 406 | 76 434 | 0 | 23 974 | 4 879 | 0 | 4 879 | 32 297 | 0 | 0 | 32 297 |
| 2 0 0 9 | Construction et aménagement d’immeubles: Idea Lab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 395 994 | 395 994 | 112 491 | 0 | 0 | 618 178 | 608 421 | 9 757 | 1 022 231 | 204 576 | 48 346 | 817 655 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 339 862 | 339 862 | 65 331 | 0 | 0 | 249 471 | 228 030 | 21 440 | 394 288 | 0 | 0 | 394 288 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 101 161 | 101 161 | 70 181 | 0 | 0 | 331 036 | 295 781 | 35 254 | 667 096 | 495 806 | 134 561 | 171 290 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 149 614 | 149 614 | 18 627 | 0 | 0 | 47 779 | 18 627 | 29 152 | 66 767 | 66 367 | 0 | 400 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Activités | 15 770 | 15 769 | 15 095 | 0 | 1 | 168 711 | 168 629 | 82 | 201 109 | 191 407 | 158 229 | 9 702 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Infrastructure | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 148 547 | 148 547 | 0 | 143 500 | 138 500 | 135 500 | 5 000 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Support général aux utilisateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 025 | 35 025 | 0 | 44 524 | 44 524 | 24 078 | 0 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications – Activités récurrentes de fonctionnement – Gestion des applications TIC | 6 082 | 5 902 | 2 653 | 0 | 180 | 106 522 | 106 522 | 0 | 25 424 | 21 924 | 0 | 3 500 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications – Investissements en infrastructures | 102 770 | 102 770 | 46 142 | 0 | 0 | 880 346 | 880 346 | 0 | 1 086 | 453 | 0 | 633 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications – Investissements en projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 706 | 129 706 | 0 | 17 360 | 1 658 | 0 | 15 702 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 202 337 | 200 324 | 135 839 | 0 | 2 013 | 78 001 | 73 802 | 4 198 | 115 961 | 42 930 | 14 065 | 73 031 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 76 403 | 60 015 | 59 969 | 0 | 16 388 | 0 | 0 | 0 | 75 894 | 2 199 | 2 199 | 73 695 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 23 454 | 15 924 | 15 924 | 7 530 |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 5 425 | 0 | 0 | 0 | 5 425 | 0 | 0 | 0 | 4 269 | 0 | 0 | 4 269 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 770 | 770 | 770 | 0 | 0 | 23 186 | 19 260 | 3 926 | 318 | 318 | 318 | 0 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 663 | 10 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 2 639 | 2 639 | 2 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 205 | 0 | 0 | 5 205 |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 534 | 0 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 163 465 | 162 022 | 162 022 | 0 | 1 443 | 19 152 | 0 | 19 152 | 50 425 | 4 068 | 4 068 | 46 357 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 2 068 | 2 068 | 2 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 119 | 0 | 0 | 3 119 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 64 798 | 64 798 | 21 275 | 0 | 0 | 22 718 | 22 718 | 0 | 60 041 | 866 | 185 | 59 175 |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 725 | 29 525 | 0 | 200 |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 747 | 268 | 268 | 40 478 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 103 305 | 103 305 | 0 | 0 | 0 | 343 142 | 324 747 | 18 395 | 86 261 | 0 | 0 | 86 261 |
| 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | 971 104 | 927 661 | 665 269 | 0 | 43 443 | 4 579 404 | 4 408 822 | 170 583 | 4 102 144 | 3 104 546 | 535 923 | 997 598 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 131 722 | 130 512 | 0 | 0 | 1 210 | 244 430 | 110 510 | 133 920 | 721 167 | 478 821 | 246 698 | 242 346 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 52 620 | 52 620 | 52 620 | 0 | 0 | 15 975 | 635 | 15 340 | 3 733 | 0 | 0 | 3 733 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 5 0 | Dépenses relatives aux bureaux de liaison | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 16 072 | 16 072 | 0 | 426 | 0 | 0 | 426 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives courantes et dépenses liées aux activités politiques et d’information | 4 242 827 | 4 242 827 | 4 242 827 | 0 | 0 | 1 351 669 | 335 951 | 1 015 718 | 405 997 | 182 834 | 0 | 223 163 |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 178 712 | 178 712 | 178 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 031 706 | 10 285 072 | 10 285 072 | 746 634 |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 521 | 0 | 30 521 | 4 007 664 | 3 982 496 | 3 982 496 | 25 168 |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 801 017 | 801 017 | 801 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 298 | 0 | 0 | 1 206 298 |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 5 622 | 5 622 | 5 622 | 0 | 0 | 30 622 | 30 622 | 0 | 6 796 | 0 | 0 | 6 796 |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 589 | 33 744 | 59 845 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 5 0 1 0 | Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 0 2 0 | Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes – rémunérations et indemnités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
| 45 778 182 | 33 148 110 | 30 638 678 | 12 483 457 | 146 614 | 11 261 288 | 9 038 989 | 1 692 299 | 50 186 995 | 25 560 440 | 21 518 923 | 24 626 556 |
(*1) À l’exception des lignes 2000 à 2003, pour lesquelles les crédits ont été reportés une nouvelle fois sur l’année suivante (voir colonne (4)), à la suite de l’application de l’article 12, paragraphe 4, point b), du RF.
(*2) À l’exception de la ligne 2003, pour laquelle les crédits ont été reportés une nouvelle fois sur l’année suivante, à la suite de l’application de l’article 12, paragraphe 4, point b), du RF.
ANNEXE VI
Situation des recettes en 2023
| Article / poste | Rubrique | Budget total (1) | Droits constatés en 2023 (2) | Droits reportés de 2022 (3) | Droits reportés de 2022 et annulés ou abandonnés au cours de la période de référence (4) | Total des droits (5) = (2) + (3) - (4) | Recettes perçues sur les droits constatés au cours de l’année de référence (6) | Recettes encaissées sur droits reportés de 2022 (7) | Total des recettes encaissées (8) = (6) + (7) | Total de la dette restante (9) = (5) - (8) |
| 3 0 0 0 | Impôt sur la rémunération | 90 087 504 | 92 091 196 | 0 | 0 | 92 091 196 | 92 091 196 | 0 | 92 091 196 | 0 |
| 3 0 0 1 | Prélèvements spéciaux sur les rémunérations | 13 949 518 | 14 216 213 | 0 | 0 | 14 216 213 | 14 216 213 | 0 | 14 216 213 | 0 |
| 3 0 1 0 | Contribution du personnel au financement du régime de pensions | 80 907 167 | 88 979 304 | 0 | 0 | 88 979 304 | 88 979 304 | 0 | 88 979 304 | 0 |
| 3 0 1 1 | Transfert ou rachat de droits à pension par le personnel | 8 000 000 | 6 038 784 | 4 492 | 0 | 6 043 275 | 6 038 784 | 0 | 6 038 784 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Contribution du personnel en congé au régime de pensions | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Contribution des membres du Parlement européen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Vente de biens immeubles – Recettes affectées | 0 | 0 | 6 683 373 | 0 | 6 683 373 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 126 425 |
| 3 1 1 | Vente d’autres biens | 0 | 29 787 | 0 | 0 | 29 787 | 29 787 | 0 | 29 787 | 0 |
| 3 1 2 0 | Locations et sous-locations de biens immeubles – Recettes affectées | 0 | 4 379 895 | 176 721 | 3 390 | 4 553 226 | 4 363 755 | 157 630 | 4 521 385 | 31 841 |
| 3 2 0 | Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux – Recettes affectées | 0 | 18 137 645 | 381 582 | 0 | 18 519 226 | 17 240 328 | 381 582 | 17 621 910 | 897 316 |
| 3 2 1 | Remboursements des indemnités de mission par d’autres institutions ou organismes – Recettes affectées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux – Recettes affectées | 0 | 4 647 510 | 394 267 | 2 945 | 5 038 832 | 4 019 923 | 385 196 | 4 405 119 | 633 713 |
| 3 3 0 | Restitution des sommes qui ont été indûment payées – Recettes affectées | 0 | 23 135 809 | 2 766 048 | 100 743 | 25 801 114 | 22 184 176 | 854 816 | 23 038 993 | 2 762 121 |
| 3 3 1 | Recettes correspondant à une destination déterminée (revenus de fondations, subventions, dons et legs) – Recettes affectées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Indemnités d’assurances perçues – Recettes affectées | 0 | 60 008 | 5 649 | 5 649 | 60 008 | 59 644 | 0 | 59 644 | 364 |
| 3 3 8 | Autres recettes provenant de la gestion administrative – Recettes affectées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Autres recettes provenant de la gestion administrative | 1 000 | 733 543 | 2 130 704 | 0 | 2 864 248 | 686 523 | 2 457 | 688 980 | 2 175 268 |
| 4 0 0 | Revenus des fonds placés ou prêtés et des comptes bancaires | 0 | 2 957 212 | 0 | 0 | 2 957 212 | 2 957 212 | 0 | 2 957 212 | 0 |
| 6 6 8 | Autres contributions et restitutions – Recettes affectées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
| 192 985 189 | 255 406 905 | 12 542 836 | 112 727 | 267 837 014 | 252 866 844 | 2 338 629 | 255 205 473 | 12 631 541 |
ANNEXE VII
Projet ADENAUER II – Chiffres clés
| (en millions d’euros, valeur d’octobre 2012) | |||||
|
| Coûts estimés 2009-2012 | Coûts au 31.12.2023 | Sous-utilisation/ dépassement | ||
| 432,8 | 417,4 | –15,4 | ||
| dont Espace visiteurs «Europa Experience»(12 millions) | |||||
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|
| ||
| Gestion de projets | 57,7 | 126,9 | 69,2 | ||
| Coûts de financement | 119 | 4,6 | – 114,4 | ||
| Terrain/assurance/services | 2,4 | 29,2 | 26,8 | ||
| TOTAL | 611,9 | 578,0 | –33,9 | ||
| Travaux préparatoires et géothermiques |
| 16,8 | 16,8 | ||
| Compensations pour retards |
| 32,2 | 32,2 | ||
|
|
|
|
| ||
| «Finitions», maintenance, sécurité |
| 22,7 | 22,7 | ||
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3115/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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