Budget32023B01371
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32023B01371 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 22 décembre 2023 |
Résumé IA
Ce budget rectificatif n°1 pour l'exercice 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). Il vise à intégrer des modifications financières nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'agence, notamment pour faire face à des besoins imprévus ou pour réaffecter des crédits. Pour un professionnel du droit français, ce texte est pertinent car il détaille l'allocation des fonds européens affectés à la surveillance et à l'analyse des phénomènes de drogue, ce qui peut avoir un impact indirect sur les politiques nationales de santé publique et de lutte contre la toxicomanie.
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/1371 | 22.12.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2023/1371)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 17 641 938 | 711 000 | 18 352 938 |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 2 412 514 |
| 2 412 514 |
|
| Titre 1 — Total | 20 054 452 | 711 000 | 20 765 452 |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS | |||
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 514 991 | 23 243 | 538 234 |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 315 876 | 12 730 | 328 606 |
| 2 3 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA | p.m. |
| p.m. |
| 2 4 | AUTRES FINANCEMENTS SPÉCIAUX POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 360 000 |
| 360 000 |
|
| Titre 2 — Total | 1 190 867 | 35 973 | 1 226 840 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | |||
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 3 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 4 | AUTRES RECETTES | |||
| 4 1 | RECETTES AFFECTÉES INTERNES | — | 17 100 | 17 100 |
| 4 2 | INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT | — | 72 682 | 72 682 |
| 4 3 | RECETTES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | 89 782 | 89 782 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 21 245 319 | 836 755 | 22 082 074 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2023 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 585 256 | –95 396 | 13 489 860 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 1 — Total | 13 585 256 | –95 396 | 13 489 860 |
| 2 | DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN | |||
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 2 104 388 | 548 341 | 2 652 729 |
|
| Titre 2 — Total | 2 104 388 | 548 341 | 2 652 729 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS | |||
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 2 783 161 | 383 810 | 3 166 971 |
|
| Titre 3 — Total | 2 783 161 | 383 810 | 3 166 971 |
| 4 | DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX | |||
| 4 1 | PROJETS FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L’UE | 2 412 514 |
| 2 412 514 |
| 4 2 | PROJETS FINANCÉS PAR D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES | 360 000 |
| 360 000 |
|
| Titre 4 — Total | 2 772 514 |
| 2 772 514 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 21 245 319 | 836 755 | 22 082 074 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Total Général | 76 | 76 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2023 | 2022 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 12 | 12 |
|
| FG III | 11 | 10 |
|
| FG II | 14 | 16 |
|
| FG I | 2 | 2 |
| Total | 39 | 40 | |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 | |
| Total général | 40 | 41 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1371/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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