Budget32023B01371

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) — Budget rectificatif no 1

CELEX32023B01371
TypeBudget
Datevendredi 22 décembre 2023

Résumé IA

Ce budget rectificatif n°1 pour l'exercice 2023 ajuste les prévisions de recettes et de dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). Il vise à intégrer des modifications financières nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'agence, notamment pour faire face à des besoins imprévus ou pour réaffecter des crédits. Pour un professionnel du droit français, ce texte est pertinent car il détaille l'allocation des fonds européens affectés à la surveillance et à l'analyse des phénomènes de drogue, ce qui peut avoir un impact indirect sur les politiques nationales de santé publique et de lutte contre la toxicomanie.

Texte intégral

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C

C/2023/1371

22.12.2023

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) — Budget rectificatif no 1 (1)

(C/2023/1371)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

17 641 938

711 000

18 352 938

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

2 412 514

2 412 514

Titre 1 — Total

20 054 452

711 000

20 765 452

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

514 991

23 243

538 234

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

315 876

12 730

328 606

2 3

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA

p.m.

p.m.

2 4

AUTRES FINANCEMENTS SPÉCIAUX POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

360 000

360 000

Titre 2 — Total

1 190 867

35 973

1 226 840

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Titre 3 — Total

p.m.

p.m.

4

AUTRES RECETTES

4 1

RECETTES AFFECTÉES INTERNES

—

17 100

17 100

4 2

INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT

—

72 682

72 682

4 3

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 4 — Total

p.m.

89 782

89 782

TOTAL GÉNÉRAL

21 245 319

836 755

22 082 074

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2023

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 585 256

–95 396

13 489 860

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Titre 1 — Total

13 585 256

–95 396

13 489 860

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 104 388

548 341

2 652 729

Titre 2 — Total

2 104 388

548 341

2 652 729

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

2 783 161

383 810

3 166 971

Titre 3 — Total

2 783 161

383 810

3 166 971

4

DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX

4 1

PROJETS FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L’UE

2 412 514

2 412 514

4 2

PROJETS FINANCÉS PAR D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

360 000

360 000

Titre 4 — Total

2 772 514

2 772 514

TOTAL GÉNÉRAL

21 245 319

836 755

22 082 074

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

7

69

7

69

Total Général

76

76

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

2023

2022

Agents contractuels

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

14

16

FG I

2

2

Total

39

40

Experts nationaux détachés

1

1

Total général

40

41

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1371/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)

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