Communication52025XG04654

Rapport d'activité en matière financière 2024 — Section II - Conseil européen et Conseil

CELEX	52025XG04654
Type	Communication
Date	mardi 19 août 2025

Résumé IA

Ce rapport d'activité financière pour l'exercice 2024 présente l'exécution budgétaire et la gestion financière de la Section II (Conseil européen et Conseil). Il détaille les recettes et dépenses, les résultats comptables, ainsi que les informations sur les marchés publics et les subventions. Ce document permet aux professionnels du droit français de comprendre comment les fonds alloués à ces institutions ont été utilisés et gérés au cours de l'année écoulée.

Texte intégral

Journal officiel
de l'Union européenne

Série C

C/2025/4654

19.8.2025

RAPPORT D'ACTIVITÉ EN MATIÈRE FINANCIÈRE 2024

Section II - Conseil européen et Conseil

(C/2025/4654)

TABLE DES MATIÈRES:

INTRODUCTION

II.

OBJECTIFS ET BUDGET POUR L'EXERCICE 2024

Principaux objectifs financiers

Établissement du budget 2024 pour le Conseil européen et le Conseil

Orientation générale

II)

Budget 2024

III)

Budget 2024 et rubrique 7 du cadre financier pluriannuel du budget de l'UE

III.

APERÇU GLOBAL DE L'EXÉCUTION DU BUDGET EN 2024

Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2024

Réunions

II)

Activités législatives

III)

Modernisation administrative

IV)

Réalisation des objectifs en 2024

Recettes

Dépenses de l'exercice 2024

Modification du budget en 2024

II)

Aperçu de l'exécution du budget au cours de la période 2020-2024

III)

Exécution des crédits par catégorie en 2024

Crédits reportés

Crédits reportés de droit de l'exercice 2023 à l'exercice 2024

II)

Crédits reportés de droit de l'exercice 2024 à l'exercice 2025

Recettes affectées

Recettes affectées perçues avant 2024

II)

Recettes affectées perçues avant 2024 et reportées pour paiement de 2023

III)

Recettes affectées perçues en 2023 et reportées à 2024 pour paiement

IV)

Recettes affectées perçues avant 2024 et reportées à 2025 pour paiement

Recettes affectées perçues en 2024

I. INTRODUCTION

Le présent document, établi conformément à l'article 255 du règlement financier (1), est un rapport sur la gestion budgétaire et financière de la section II du budget de l'UE (Conseil européen et Conseil) pour l'exercice 2024.

Le présent rapport se fonde sur les comptes provisoires pour 2024, sur les conclusions des rapports annuels d'activité des ordonnateurs du Conseil ainsi que sur les informations relatives à l'exécution budgétaire issues du système financier du Conseil.

Le chapitre II du présent rapport présente une synthèse du cadre mis en place pour l'exercice 2024, tandis que le chapitre III donne un aperçu de l'exécution des crédits budgétaires disponibles en 2024.

L'exécution du budget 2024 par ligne budgétaire est présentée à l'annexe I.

II. OBJECTIFS ET BUDGET POUR L'EXERCICE 2024

A. Principaux objectifs financiers

Les principaux objectifs financiers du Secrétariat général du Conseil (SGC) pour 2024 étaient les suivants:

—	veiller à la continuité du processus décisionnel au sein du Conseil européen et du Conseil;

—	apporter un soutien constant au Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières, compte tenu, en particulier, de la pression inflationniste persistante et des augmentations de prix qui en ont résulté du fait de l'indexation des contrats;

—	poursuivre le processus de modernisation administrative numérique en vue d'améliorer l'organisation du SGC et de rendre l'utilisation des ressources plus appropriée.

B. Établissement du budget 2024 pour le Conseil européen et le Conseil

I) Orientation générale

Lors de l'établissement de la proposition de budget 2024 pour le Conseil européen et le Conseil (CE/C), le SGC a calculé le budget prévu pour les dépenses liées aux salaires conformément aux orientations fournies par la Commission européenne.

En ce qui concerne les dépenses non liées aux salaires, l'objectif général était de ne pas dépasser, en termes nominaux, le niveau global du budget 2023 de plus de 2 %. Les augmentations dans les domaines de dépenses liés à des obligations statutaires ou contractuelles, ou dans des domaines jugés essentiels au fonctionnement du SGC, ont été compensées par des gains d'efficacité ainsi que par une hiérarchisation et une reprogrammation de certains projets.

En ce qui concerne les effectifs, le SGC a continué à rationaliser l'organisation en mettant en œuvre les mesures suivantes:

—	transformation de 10 postes AST en 10 postes AD et de 10 postes AST en 10 postes SC dans le cadre de la modernisation administrative continue, avec un effet neutre sur le plan budgétaire;

—	adaptation de la réduction de l'abattement forfaitaire à -2,0 %, ce qui reflète une organisation plus efficace du pourvoi des postes vacants.

II) Budget 2024

L'autorité budgétaire a établi le budget global du CE/C pour 2024 à 676,9 millions d'EUR. Cela représentait une augmentation de 29,0 millions d'EUR (+4,5 %) par rapport à 2023.

Le tableau des effectifs du CE/C pour 2024 est resté stable, le nombre de postes étant fixé à 3 029.

Une vue d'ensemble du budget 2024 par catégorie est présentée dans le tableau 1.

Tableau 1

Budget du CE/C pour 2024 par rapport à 2023 (par catégorie, en euros)

Catégorie	Budget 2023	Budget 2024	Différence 2024/2023
Catégorie	1	2	3=2/1
Tableau des effectifs	386 034 757	412 323 234	6,8 %
Autres dépenses de personnel	30 069 000	28 466 729	-5,3 %
Immeubles (hors acquisitions)	59 203 000	59 969 180	1,3 %
Systèmes informatiques	52 823 000	53 994 000	2,2 %
Mobilier	1 051 000	1 044 980	-0,6 %
Équipements techniques	3 577 000	3 253 000	-9,1 %
Transports	2 080 000	2 174 000	4,5 %
Frais de voyage des délégations	15 505 000	15 505 000	0,0 %
Frais d'interprétation	80 000 000	81 600 000	2,0 %
Réunions et conférences	7 090 000	7 531 000	6,2 %
Information	9 104 000	9 633 000	5,8 %
Divers	1 372 000	1 387 000	1,1 %
Réserve
Total (hors acquisitions)	647 908 757	676 881 123	4,5 %
Acquisition de biens immobiliers
Total général	647 908 757	676 881 123	4,5 %

III) Budget 2024 et rubrique 7 du cadre financier pluriannuel du budget de l'UE

Le tableau 2 présente un aperçu de l'évolution du budget du CE/C pour la période 2020-2024. La quote-part du CE/C dans la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel a diminué au cours de cette période, passant de 5,8 % en 2020 à 5,6 % en 2024.

Tableau 2

Évolution de la section II du budget de l'UE (Conseil européen et Conseil) dans la rubrique 7 (anciennement rubrique 5) du cadre financier pluriannuel 2020-2024

	2020		2021		2022		2023		2024
(Montants aux prix courants)	Mio EUR	Différence	Mio EUR	Différence	Mio EUR	Différence	Mio EUR	Différence	Mio EUR	Différence
Rubrique 7	10 222	2,8 %	10 443	2,2 %	10 620	1,7 %	11 311	6,5 %	12 057	6,6 %
CE/C	591	1,5 %	594	0,6 %	611	2,9 %	648	6,0 %	677	4,5 %
Quote-part du CE/C dans la rubrique 7	5,8 %		5,7 %		5,8 %		5,7 %		5,6 %

III. APERÇU GLOBAL DE L'EXÉCUTION DU BUDGET EN 2024

A. Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2024

Dans le rapport d'activité en matière financière, le SGC fournit, en ce qui concerne ses activités essentielles, des informations qui sont pertinentes d'un point de vue financier, et décrit le fonctionnement du Conseil européen et du Conseil au cours de l'exercice concerné. Le rapport fait également ressortir les principales réalisations de l'année.

I) Réunions

Le tableau 3 donne un aperçu de l'évolution du nombre de réunions organisées par le SGC pour le Conseil européen et le Conseil entre 2020 et 2024.

Tableau 3

Évolution du nombre de réunions au cours de la période 2020-2024

	2020			2021			2022			2023			2024
	Physique	Vidéoconférence/hybride	TOTAL	Physique	Vidéoconférence/hybride	TOTAL	Physique	Vidéoconférence/hybride	TOTAL	Physique	Vidéoconférence/hybride	TOTAL	Physique	Vidéoconférence/hybride	TOTAL
Sommets	7	18	25	14	7	21	15	1	16	10	1	11	10		10
Sessions du Conseil	35	86	121	79	38	117	102	7	109	94	3	97	97	4	101
Réunions du Coreper	152		152	123		123	158		158	156		156	124		124
Réunions du Coreper (article 50)	3		3
Réunions des groupes	1 387	1 233	2 620	1 237	2 793	4 030	3 468	663	4 131	3 902	263	4 165	3 514	193	3 707
Communauté politique européenne (CPE)							1
Total	1 584	1 337	2 921	1 453	2 838	4 291	3 744	671	4 415	4 162	267	4 429	3 745	197	3 942

Deux sommets multilatéraux ont eu lieu en 2024:

—

La première réunion UE-Conseil de coopération du Golfe (CCG) s'est tenue le 16 octobre 2024 sur le thème «Un partenariat stratégique pour la paix et la prospérité». Elle a réuni les vingt-sept dirigeants de l'UE et les dirigeants des six États membres du CCG. Elle a été l'occasion pour l'UE d'instaurer un partenariat plus étroit avec le CCG et ses États membres (Émirats arabes unis, Royaume de Bahreïn, Royaume d'Arabie saoudite, Sultanat d'Oman, État du Qatar et État du Koweït). Les dirigeants de l'UE et des pays du CCG sont convenus d'œuvrer ensemble pour promouvoir la sécurité et la prospérité à l'échelle mondiale et régionale, notamment en prévenant l'apparition et l'intensification de conflits et en résolvant les crises par un renforcement du dialogue, de la coordination et de l'engagement.

—

Les dirigeants de l'UE et des Balkans occidentaux se sont réunis à Bruxelles le 18 décembre 2024. La réunion a été l'occasion de poursuivre sur la lancée de la nouvelle dynamique du partenariat stratégique entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux, y compris en menant une réflexion sur la manière d'approfondir ce partenariat et d'avancer ensemble vers un avenir commun dans l'Union européenne.

En outre, le 27 mai 2024, l'Union européenne a présidé la huitième conférence de Bruxelles sur l'aide à apporter pour l'avenir de la Syrie et des pays de la région. La conférence a réuni des délégués des États membres de l'UE, des pays voisins de la Syrie, d'autres pays partenaires et donateurs, ainsi que d'organisations internationales, y compris les Nations unies. Il s'est agi de la principale conférence des donateurs pour la Syrie et la région en 2024, qui a réussi à mobiliser une aide qui soutiendra les Syriens tant en Syrie que dans les pays voisins, ainsi que leurs communautés d'accueil en Turquie, au Liban, en Jordanie et en Iraq.

II) Activités législatives

Le nombre d'actes législatifs publiés au Journal officiel (JO) constitue un autre indicateur quantitatif des activités (tableau 4). En 2024, 1 441 actes législatifs ont été publiés au JO. La publication des actes législatifs au JO est la dernière étape du processus législatif.

Tableau 4

Évolution du nombre d'actes législatifs au cours de la période 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Actes législatifs publiés au JO	1 328	1 340	1 517	1 545	1 441

III) Modernisation administrative

En 2024, le SGC a continué d'améliorer la qualité et l'efficacité de son organisation interne et de poursuivre son objectif de transformation numérique, conformément aux priorités de la stratégie numérique du SGC pour la période 2022-2025:

—

Plusieurs outils informatiques ont été mis en œuvre ou améliorés afin de moderniser et de numériser les principaux processus opérationnels liés à la prise de décision au Conseil. Il s'agissait notamment de passer du Workflow à eConsilium pour la production et la distribution de documents stratégiques, et de mettre en place le HCI (High Classified Information), un système permettant de travailler avec des informations classifiées, qui rend la distribution et l'échange de documents d'un niveau de classification élevé à la fois plus sûrs et beaucoup plus rapides. Le nombre d'exemplaires papier distribués s'en trouve également réduit.

—	Conformément à la stratégie numérique du SGC, une nouvelle politique en matière d'informatique en nuage a été approuvée, qui fournit des orientations claires pour l'évaluation complète et la mise en œuvre intégrale des solutions en nuage.

—

Dans le domaine de la politique du personnel, une deuxième série d'observations en situation de travail au niveau interinstitutionnel a été organisée, qui favorise la collaboration et l'apprentissage entre les participants. Afin de renforcer encore la culture organisationnelle, une nouvelle stratégie en faveur de la diversité et de l'inclusion a été approuvée, qui promeut le respect, l'unité et l'égalité des chances dans l'ensemble de l'institution. En outre, un autre cycle de l'exercice d'évaluation à 360 degrés pour le personnel d'encadrement et les chefs de secteur a été lancé. L'objectif était de soutenir leur développement professionnel en leur faisant prendre conscience à la fois de leurs points forts et de leurs possibilités de perfectionnement.

—	En ce qui concerne la politique de gestion environnementale du SGC, des économies d'énergie supplémentaires ont été réalisées en 2024, notamment en améliorant la performance énergétique des infrastructures techniques telles que les systèmes d'éclairage dans les bâtiments.

IV) Réalisation des objectifs en 2024

La réalisation des objectifs fixés pour l'exercice 2024 peut se résumer comme suit:

—

Tableau des effectifs

Au 1er janvier 2024, 2 939 postes étaient occupés au SGC. À la suite de la rotation du personnel intervenue au cours de l'exercice, au 31 décembre 2024, 2 970 postes étaient occupés, soit une différence de 31 postes occupés en plus dans le tableau des effectifs du CE/C. (NB: les postes occupés comprennent également les postes occupés par des membres du personnel non rémunérés occupant un poste, conformément à la définition figurant dans le statut.)

—

Gestion financière

Afin de garantir l'utilisation efficace de son budget, le SGC a continué, en 2024, d'améliorer ses processus de gestion financière:

—

En ce qui concerne l'amélioration des flux financiers, des lignes directrices claires ont été établies afin de réduire les formalités administratives et les transactions inutiles lors du traitement des différences insignifiantes entre les factures et les reçus. En outre, deux ateliers consacrés à la simplification ont été organisés avec des représentants de tous les services ordonnateurs. Ces ateliers, auxquels ont participé plus de quinze agents financiers, ont été l'occasion de discuter des besoins pratiques des services dans le cadre des commandes, du suivi des bons de commande et des engagements provisionnels. Les discussions ont donné lieu à une série de propositions de modifications du système financier du SGC, qui sont en cours d'examen.

—

De nouveaux progrès ont été accomplis sur la voie de la numérisation complète, avec près de 50 % des bons de commande et des contrats signés électroniquement, et la solution de passation électronique de marchés de la Commission a de plus en plus été adoptée. Ces progrès reflètent l'engagement pris par l'organisation de rationaliser les processus et de renforcer l'efficacité au moyen d'outils numériques.

—

En 2024, des efforts ont été déployés pour intégrer les objectifs écologiques dans toutes les activités budgétaires et financières. Le comité d'évaluation des projets (CEP), organe de contrôle chargé d'évaluer tous les projets stratégiques, d'investissement et de passation de marchés de valeur élevée au SGC, a consulté automatiquement le Green Office [qui veille à ce que des actions et des objectifs soient définis et mis en œuvre dans différents domaines (énergie, papier, mobilité, déchets, empreinte carbone, etc.)] sur tous les nouveaux projets d'investissement et de passation de marchés présentés au comité.

Afin d'effectuer les paiements dans les délais et d'éviter les intérêts de retard, le délai moyen de paiement des factures a sensiblement augmenté en 2024, passant de 13 à 15 jours, le délai maximum étant de 30 jours civils, conformément à la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

—

Politique immobilière

La politique immobilière du Conseil est stable. Depuis 2004, l'objectif du Conseil est d'héberger toutes ses activités ainsi que celles du Conseil européen à Bruxelles dans des bâtiments en propriété, adaptés à ses besoins et proches les uns des autres. Ce regroupement a été achevé avec la livraison du bâtiment Europa en juin 2016.

Le SGC continue d'étudier différentes options pour la rénovation du bâtiment Justus Lipsius et, plus généralement, pour le développement futur du site. Ce projet est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des deux institutions et un niveau élevé de performance environnementale, notamment eu égard aux réglementations applicables, et pour fournir un environnement de travail optimisé, accueillant, stimulant et sécurisé.

B. Recettes

Le tableau 5 présente un aperçu du résultat global des opérations de recettes effectuées en 2024. Les termes «droits établis 2023» se rapportent aux ordres de recouvrement émis en 2023, mais pour lesquels les montants en question n'ont été recouvrés qu'en 2024. Les termes «droits établis 2024» renvoient aux recouvrements effectués en 2024.

Tableau 5

Aperçu des opérations de recettes dans le budget 2024 (en euros)

Chapitre		Droits établis 2023	Recettes recouvrées de 2023	Droits établis 2024	Recettes recouvrées de 2024	Total des droits établis 2023+2024	Total recouvré 2023+2024	À recouvrer en 2025
Chapitre		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
3 0	Recettes provenant du personnel			74 714 006	74 714 006	74 714 006	74 714 006
3 1	Recettes liées à la propriété	20 773	20 773	566 578	562 710	587 352	583 483	3 868
3 2	Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux	18 632	18 632	1 731 968	1 543 047	1 750 600	1 561 679	188 921
3 3	Autres recettes administratives	1 327 515	991 109	21 580 472	21 027 345	22 907 987	22 018 454	889 533
4 0	Recettes provenant des fonds placés et des comptes			244 512	244 512	244 512	244 512
Total		1 366 921	1 030 514	98 837 536	98 091 621	100 204 457	99 122 135	1 082 322

Le volume total des opérations de recettes en termes de droits établis, c'est-à-dire les ordres de recouvrement émis, s'est élevé à 100,2 millions d'EUR en 2024. Sur ce montant, 99,1 millions d'EUR ont été recouvrés au cours de l'exercice 2024, et 1,1 million d'EUR sera recouvré en 2025.

La plus grande partie de l'ensemble des recettes recouvrées en 2024 (75 %, c'est-à-dire 74,7 millions d'EUR sur 99,1 millions d'EUR) était constituée de taxes et de prélèvements spéciaux sur les rémunérations payés par le personnel du SGC. Sur ce montant, les déductions effectuées sur les rémunérations du personnel ont généré 37,6 millions d'EUR, tandis que 37,1 millions d'EUR correspondaient aux contributions du personnel au régime de pension.

Le solde, soit 25 % (24,4 millions d'EUR), provenait de diverses opérations administratives, principalement des sources suivantes:

—	les paiements effectués par les États membres pour les demandes d'interprétation supplémentaires dans certaines langues (9,4 millions d'EUR) (chapitre 33);

—	le recouvrement d'une partie des montants versés aux États membres lors d'exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu'ils ont présentées pour les exercices 2022 et 2023 (8,6 millions d'EUR) (chapitre 33);

—	le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l'acquis de Schengen avec l'Islande et la Norvège (1,5 million d'EUR) (chapitre 33);

—	le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l'Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun qu'ils partagent avec le Conseil (1,3 million d'EUR) (chapitre 32);

—	le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1,1 million d'EUR) (chapitre 33);

—	le produit de la location de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés (0,6 million d'EUR) (chapitre 31);

—	le recouvrement d'une partie des montants versés au titre des frais de restauration (0,3 million d'EUR) (chapitre 33).

C. Dépenses de l'exercice 2024

I) Modification du budget en 2024

Au cours de l'exercice 2024, les crédits ont été réaffectés au moyen de différents virements. Le tableau 6 présente les décisions qui ont modifié les crédits inscrits au budget au cours de la période 2020-2024.

Tableau 6

Nombre de modifications du budget par type au cours de la période 2020-2024

Modification		Année
Type	Base juridique	2020	2021	2022	2023	2024
Budget rectificatif	Article 44 du RF	0	0	0	0	0
Virement B	Article 29 du RF	44	41	58	38	39
Virement C	Article 29 du RF	2	2	6	3	3
Virement D	Article 31 du RF	0	0	0	0	0
	Total	46	43	64	41	42

Trois virements C, pour lesquels il y a eu lieu d'informer l'autorité budgétaire (conformément à l'article 29 du règlement financier), ont été effectués en 2024:

—

un virement C1 de 1 750 000 EUR le 15 juillet 2024 afin de:

—	couvrir les nouvelles demandes ayant un impact financier plus important et l'augmentation des frais d'hébergement dans des centres spécialisés pour les cas dans lesquels une aide a déjà été octroyée (109 000 EUR);

—

couvrir l'achèvement des projets liés à l'infrastructure audiovisuelle du SGC, au câblage supplémentaire et aux nouveaux commutateurs (50 000 EUR);

—

couvrir les besoins supplémentaires liés à l'amélioration des capacités en matière d'automatisation des tests, à l'intégration de la recherche fondée sur l'intelligence artificielle dans eConsilium, aux développements informatiques dans le cadre du programme interinstitutionnel de transformation des ressources humaines (HRT) et, à la suite d'une évaluation de la sécurité du portail des délégués (conformément au nouveau règlement sur la cybersécurité), à la mise en œuvre globale de la cybersécurité et de la sécurité de l'information pour le portail des délégués (1 419 000 EUR);

—	couvrir les besoins supplémentaires en équipements de sécurité à la lumière de l'évaluation actuelle de la menace et des résultats des exercices de sécurité réalisés en 2023 et 2024 (172 000 EUR);

—

un virement C2 de 4 800 000 EUR le 21 octobre 2024 afin de:

—

couvrir l'amélioration de la fonctionnalité et de l'efficacité des équipements obsolètes du centre de presse et un certain nombre de projets liés aux bâtiments visant à répondre aux exigences réglementaires et/ou aux besoins environnementaux, tels que le renouvellement de l'éclairage du bâtiment Europa et de la crèche par un éclairage LED économe en énergie, la modernisation des anciens équipements de refroidissement et l'adaptation du bâtiment Lex en vue de son utilisation par des personnes à mobilité réduite (1 025 000 EUR);

—

couvrir les achats ou l'assistance externe visant à renforcer les capacités informatiques du SGC à différents niveaux afin de se conformer au nouveau règlement sur la cybersécurité, y compris le renouvellement des équipements de radiocommunication en matière de sûreté et de sécurité pour respecter les normes requises, et l'acquisition de plusieurs composants informatiques pour surveiller les systèmes de communication sans fil et d'un outil de renseignement de source ouverte pour aider à évaluer les menaces pour la sécurité (3 000 000 EUR);

—	couvrir les besoins supplémentaires liés au matériel pédagogique, au site web du Conseil et à la présence du Conseil sur les médias sociaux afin d'accroître l'impact de ses communications externes (775 000 EUR);

—	un virement C3 de 6 227 000 EUR le 3 décembre 2024 afin de:

—	financer l'accélération des projets immobiliers reportés et/ou repriorisés en raison du transfert de fonds pour couvrir les coûts élevés des services publics ces dernières années (1 015 000 EUR);

—	couvrir les projets de sécurité supplémentaires tels que le renouvellement des portes du périmètre pour donner suite aux recommandations formulées dans le cadre de l'audit interne (369 000 EUR);

—

couvrir le transfert de fonds entre les services du SGC afin d'acquérir de nouveaux équipements destinés à améliorer la connectivité et la qualité des systèmes audiovisuels du Conseil, et de remplacer les équipements en fin de vie nécessaires aux contre-mesures de surveillance technique (CMST); des fonds supplémentaires ont également été nécessaires pour plusieurs autres projets visant à acquérir les équipements requis pour respecter les règles de sécurité du Conseil aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (ICUE) ou le règlement sur la cybersécurité (1 605 000 EUR);

—

financer une assistance externe supplémentaire pour la modernisation des systèmes informatiques critiques, afin de faciliter l'intégration des éventuels contractants restants dans le système de gestion des bâtiments et de mettre à jour l'outil de gouvernance numérique; une expertise externe a également été nécessaire pour examiner l'utilisation potentielle de l'IA dans la gestion des données et les services de données, ainsi que l'application de solutions fondées sur l'IA pour le site web du Conseil (2 555 000 EUR);

—	remplacer les scanners à rayons X vieillissants (683 000 EUR).

En outre, trente-neuf virements B internes fondés sur l'article 29, paragraphe 4, du règlement financier ont apporté des modifications au budget du CE/C en 2024.

Le tableau 7 donne un aperçu des lignes budgétaires qui ont été modifiées de façon significative (3) en 2024 par la réaffectation interne de crédits.

Tableau 7

Lignes budgétaires ayant fait l'objet de virements significatifs en 2024 (en euros)

Poste	Rubrique	Budget initial 2024	Virements	Crédits finaux	Différence
1 2 0 0	Autres agents	12 711 729	506 500	13 218 229	4 %
2 0 0 3	Travaux d'aménagement et d'installation	8 437 000	1 795 000	10 232 000	21 %
2 0 0 4	Travaux de sécurisation	2 126 000	960 432	3 086 432	45 %
2 0 0 5	Dépenses préliminaires à l'acquisition, à la construction et à l'aménagement d'immeubles	1 210 000	- 684 000	526 000	-57 %
2 0 1 0	Nettoyage et entretien	21 141 000	-1 450 000	19 691 000	-7 %
2 0 1 2	Sécurité et surveillance des immeubles	19 133 000	-1 026 000	18 107 000	-5 %
2 1 0 0	Acquisition d'équipements et de logiciels	14 679 000	3 955 693	18 634 693	27 %
2 1 0 1	Prestations externes pour l'exploitation et le développement de systèmes informatiques	29 278 000	6 168 849	35 446 849	21 %
2 1 0 2	Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels	8 361 000	-1 476 898	6 884 102	-18 %
2 1 2 0	Achat et renouvellement de matériel et d'installations techniques	1 793 000	1 136 600	2 929 600	63 %
2 2 0 0	Frais de voyage des délégations	15 505 000	-5 773 849	9 731 151	-37 %
2 2 0 2	Frais d'interprétation	81 600 000	-2 848 151	78 751 849	-3 %
2 2 0 5	Organisation des conférences, congrès et réunions	1 652 000	-1 080 000	572 000	-65 %
2 2 1 3	Information et manifestations publiques	6 500 000	469 400	6 969 400	7 %

II) Aperçu de l'exécution du budget au cours de la période 2020-2024

Au cours des cinq dernières années (graphique 1), le taux d'exécution global du budget du CE/C est passé de 93,1 % à 96,4 %. Le taux d'exécution se rapporte aux engagements pris au cours de l'exercice sur le budget adopté disponible.

Le taux des paiements annuels effectués entre 2020 et 2024 a représenté, en moyenne, 82,5 % du budget. La différence entre l'exécution globale et les paiements au cours d'un exercice donné (c'est-à-dire les engagements non payés) a été reportée, conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement financier, à l'exercice suivant pour les paiements. Les dépenses relatives aux salaires et indemnités des membres et du personnel des institutions de l'UE ne peuvent pas faire l'objet d'un report (article 12, paragraphe 8, du règlement financier).

Graphique 1

Exécution globale du budget au cours de la période 2019-2024

Pour 2024, les crédits reportés concernaient des obligations dûment contractées avant la fin de l'exercice mais pour lesquelles les biens et services n'avaient pas encore été livrés et/ou la facturation n'était pas intervenue avant la fin de l'exercice.

III) Exécution des crédits par catégorie en 2024

L'analyse des dépenses effectuées en 2024 est ventilée en quatorze catégories de dépenses.

Le tableau 8 compare le budget final après virements (colonne 2) avec le résultat de l'exécution du budget en termes d'engagements (colonne 3). La différence entre le budget final et les crédits engagés correspond aux montants non utilisés en 2024 et qui ont donc été annulés.

Tableau 8

Aperçu de l'exécution du budget 2024 (par catégorie, en euros)

Catégorie	Budget 2024 (initial)	Budget 2024 (final (*1))	Engagements	Taux d'exécution	Crédits annulés
Catégorie	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Tableau des effectifs	412 323 234	412 323 234	399 231 895	96,8 %	13 091 339
Autres dépenses de personnel	28 466 729	28 466 729	26 405 402	92,8 %	2 061 327
Immeubles (hors acquisitions)	59 969 180	59 569 180	59 396 433	99,7 %	172 747
Systèmes informatiques	53 994 000	62 623 000	62 475 619	99,8 %	147 381
Mobilier	1 044 980	1 044 980	1 043 067	99,8 %	1 913
Équipements techniques	3 253 000	4 246 000	4 238 930	99,8 %	7 070
Transports	2 174 000	2 044 000	2 041 572	99,9 %	2 428
Frais de voyage des délégations	15 505 000	9 731 151	9 731 151	100,0 %
Frais d'interprétation	81 600 000	78 751 849	70 679 063	89,7 %	8 072 786
Réunions et conférences	7 531 000	6 326 000	5 571 509	88,1 %	754 491
Information	9 633 000	10 408 000	10 403 153	100,0 %	4 847
Divers	1 387 000	1 347 000	1 318 101	97,9 %	28 899
Réserve
Total (hors acquisitions)	676 881 123	676 881 123	652 535 893	96,4 %	24 345 230
Acquisition de biens immobiliers
Total général	676 881 123	676 881 123	652 535 893	96,4 %	24 345 230

Le taux d'exécution global du budget 2024 était de 96,4 %. La différence entre le budget final et l'exécution du budget peut s'expliquer comme suit:

—

La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s'élevait à 13,1 millions d'EUR (3,2 % du budget final du personnel). Cette sous-utilisation résultait principalement de la diminution des besoins pour les traitements de base (1,7 million d'EUR), pour les allocations de foyer et les indemnités de dépaysement et d'expatriation (0,9 million d'EUR) et pour l'adaptation des rémunérations (6,8 millions d'EUR). Parmi les autres facteurs qui ont contribué à la sous-utilisation figurait la diminution des besoins liés aux indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (1,0 million d'EUR) et pour les heures supplémentaires (0,6 million d'EUR).

—

Dans la catégorie «Autres dépenses de personnel», 39 % de la sous-utilisation (0,8 million d'EUR sur 2,1 millions d'EUR) étaient liés aux frais de voyage des membres du personnel. Les économies réalisées dans la catégorie «Autres dépenses relatives au personnel» (formation, frais médicaux, services sociaux, etc.) se sont élevées au total à 0,8 million d'EUR. Les dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d'autres prestations externes ont représenté 0,5 million d'EUR.

—

L'exécution globale des dépenses liées aux immeubles s'est élevée à 99,7 %, laissant un montant non utilisé de 0,2 million d'EUR. Sur ce montant, les économies réalisées en ce qui concerne le nettoyage et la maintenance des bâtiments ont représenté 0,09 million d'EUR. L'exécution du budget pour l'eau, le gaz, l'électricité et les combustibles s'est élevée à 100 %.

—	L'exécution du budget pour les technologies de l'information et le mobilier s'est élevée à 99,8 %.

—	L'exécution pour les équipements techniques et les transports a été supérieure à 99 %.

—

L'exécution pour les frais de voyage des délégations a atteint 100 %. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s'est élevé, après virements, à 9,7 millions d'EUR. Le budget initial s'élevait à 15,5 millions d'EUR auxquels se sont ajoutés 9,3 millions d'EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d'interprétation. Par ailleurs, 13,5 millions d'EUR ont été virés vers l'enveloppe technique du poste prévu pour l'interprétation (4). Celle-ci finance partiellement les langues actuellement utilisées comme langues pivots, qui servent de passerelle entre les combinaisons linguistiques et sont donc essentielles pour garantir la communication multilingue.

—

La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d'interprétation s'est élevée à 8,1 millions d'EUR. Cette sous-utilisation correspond au résultat après le virement d'un montant de 9,3 millions d'EUR à partir des enveloppes allouées à l'interprétation vers celles prévues pour les voyages des délégations (5). Le résultat final incluait également le virement des frais de voyage des délégations de 13,5 millions d'EUR dans le cadre de l'exécution de l'enveloppe technique.

—	Sur le montant total sous-utilisé de 0,8 million d'EUR prévu pour l'organisation de réunions et de conférences, un montant de 0,5 million d'EUR correspond à des besoins moins importants que ceux qui avaient été budgétisés pour la restauration.

—	Le taux d'exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 100 %.

—	Dans la catégorie «Divers», le taux d'exécution s'est élevé à près de 98 %.

D. Crédits reportés

I) Crédits reportés de droit de l'exercice 2023 à l'exercice 2024

Comme indiqué dans le tableau 9, un montant de 85,5 millions d'EUR a été reporté de 2023 à 2024 pour paiement conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement financier.

Tableau 9

Exécution des crédits reportés de l'exercice 2023 à l'exercice 2024 (par catégorie, en euros)

Catégorie	Crédits reportés de l'exercice 2023	Paiements 2024	Taux d'exécution	Crédits annulés
Catégorie	1	2	3=2/1	4=1-2
Tableau des effectifs	461 919	193 368	41,9 %	268 551
Autres dépenses de personnel	1 750 064	1 563 559	89,3 %	186 505
Immeubles	18 297 853	15 777 490	86,2 %	2 520 363
Systèmes informatiques	29 495 724	29 103 816	98,7 %	391 908
Mobilier	282 314	275 877	97,7 %	6 437
Équipements techniques	2 034 516	1 943 181	95,5 %	91 335
Transports	514 005	193 593	37,7 %	320 412
Frais de voyage des délégations
Frais d'interprétation	27 646 102	24 198 782	87,5 %	3 447 320
Réunions et conférences	1 346 434	929 655	69,0 %	416 779
Information	3 146 308	3 127 502	99,4 %	18 806
Divers	545 457	481 034	88,2 %	64 424
Réserve
Total	85 520 696	77 787 857	91,0 %	7 732 840

Le taux d'exécution des crédits reportés de l'exercice 2023 s'est élevé à 91,0 %.

Les principales raisons de la sous-utilisation d'un peu moins de 8 millions d'EUR étaient les suivantes:

—	livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l'exercice précédent;

—	non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés; cela fait forcément peser une charge budgétaire sur l'exercice suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2025 pour ces transactions.

II) Crédits reportés de droit de l'exercice 2024 à l'exercice 2025

Le montant total des crédits reportés de l'exercice 2024 à l'exercice 2025 s'est élevé à 78,6 millions d'EUR.

Tableau 10

Crédits reportés de l'exercice 2024 à l'exercice 2025 (par catégorie, en euros)

Catégorie	Budget 2024 (initial)	Budget 2024 (final (*2))	Engagements	Paiements 2024	Crédits reportés à 2025	Taux de report
Catégorie	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Tableau des effectifs	412 323 234	412 323 234	399 231 895	398 921 468	310 426	0,1 %
Autres dépenses de personnel	28 466 729	28 466 729	26 405 402	24 736 968	1 668 434	6,3 %
Immeubles	59 969 180	59 569 180	59 396 433	41 769 287	17 627 146	29,7 %
Systèmes informatiques	53 994 000	62 623 000	62 475 619	29 625 610	32 850 009	52,6 %
Mobilier	1 044 980	1 044 980	1 043 067	836 882	206 185	19,8 %
Équipements techniques	3 253 000	4 246 000	4 238 930	1 621 012	2 617 918	61,8 %
Transports	2 174 000	2 044 000	2 041 572	1 536 571	505 001	24,7 %
Frais de voyage des délégations	15 505 000	9 731 151	9 731 151	9 731 151		0,0 %
Frais d'interprétation	81 600 000	78 751 849	70 679 063	54 793 968	15 885 095	22,5 %
Réunions et conférences	7 531 000	6 326 000	5 571 509	4 090 122	1 481 388	26,6 %
Information	9 633 000	10 408 000	10 403 153	5 289 036	5 114 117	49,2 %
Divers	1 387 000	1 347 000	1 318 101	974 991	343 109	26,0 %
Réserve
Total (hors acquisitions)	676 881 123	676 881 123	652 535 893	573 927 065	78 608 828	12,0 %
Acquisition de biens immobiliers
Total général	676 881 123	676 881 123	652 535 893	573 927 065	78 608 828	12,0 %

Les montants reportés de l'exercice 2024 à l'exercice 2025 provenaient essentiellement des catégories suivantes:

—	systèmes informatiques: un montant de 32,9 millions d'EUR, dont 21,8 millions d'EUR concernaient l'assistance externe, 8,6 millions d'EUR l'acquisition d'équipements et de logiciels, 1,9 million d'EUR les services et la maintenance informatiques et 0,5 million d'EUR les télécommunications;

—	interprétation: un montant de 15,9 millions d'EUR destiné à couvrir une partie des coûts dans ce domaine en 2024, pour lesquels les factures n'avaient pas encore fait l'objet d'un accord avec les services de la Commission européenne au moment de la clôture des comptes;

—

bâtiments: un montant de 17,6 millions d'EUR, dont 6,8 millions d'EUR pour divers projets immobiliers et travaux d'aménagement, 3,8 millions d'EUR pour le nettoyage et l'entretien, 2,0 millions d'EUR pour la sécurité et la santé et la sécurité, 1,5 million d'EUR pour l'eau, le gaz, l'électricité et le chauffage (y compris les charges), 2,7 millions d'EUR pour des travaux de sécurisation et 0,4 million d'EUR pour d'autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études;

—	information: un montant de 5,1 millions d'EUR, dont un montant de 4,0 millions d'EUR pour l'information et les manifestations publiques, et un montant de 0,8 million d'EUR pour les dépenses liées au suivi des médias;

—	équipements techniques: un montant de 2,6 millions d'EUR, principalement pour les équipements de sûreté et de sécurité;

—

autres dépenses de personnel: un montant de 1,7 million d'EUR, correspondant principalement à des dépenses de perfectionnement professionnel (0,5 million d'EUR), à des frais de mission (y compris des voyages du personnel) (0,4 million d'EUR) et à des dépenses liées au service médical et aux garderies (0,4 million d'EUR);

—	réunions et conférences: un montant de 1,5 million d'EUR, correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l'organisation des réunions du Conseil européen, des sessions du Conseil et de sommets multilatéraux en 2024, en particulier pour la restauration (1,0 million d'EUR);

—	dépenses diverses: un montant de 0,3 million d'EUR, correspondant principalement à des frais de contentieux (0,1 million d'EUR) et à des fournitures de bureau (0,1 million d'EUR);

—	transports: un montant de 0,5 million d'EUR, destiné à couvrir les coûts de location et de réparation de la flotte de véhicules;

—	tableau des effectifs: un montant de 0,3 million d'EUR, correspondant à des crédits non liés aux rémunérations couvrant les droits statutaires relatifs à la prise de fonctions, au transfert et à la cessation de fonctions (frais de voyage, indemnités d'installation/de déménagement, etc.);

—	mobilier: un montant de 0,2 million d'EUR, correspondant principalement à l'acquisition de mobilier pour les salles de réunion et au renouvellement du stock de mobilier.

E. Recettes affectées

I) Recettes affectées perçues avant 2024

Le montant total des recettes affectées perçues avant 2024 s'est élevé à 30,7 millions d'EUR.

Tableau 11

Exécution des recettes affectées perçues avant 2024 (par catégorie, en euros)

Catégorie	Recettes affectées avant 2024 (final (*3))	Engagements 2024	Paiements 2024	Taux d'exécution	Recettes affectées annulées
Catégorie	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Tableau des effectifs	1 145 175	1 145 175	1 145 175	100,0 %
Autres dépenses de personnel	1 654 762	1 648 986	1 601 130	99,7 %	5 776
Immeubles	725 554	724 679	672 613	99,9 %	875
Systèmes informatiques	621 156	620 362	533 037	99,9 %	794
Mobilier
Équipements techniques	16 596	16 596	16 596	100,0 %
Transports
Frais de voyage des délégations	13 494 011	13 494 011	13 494 011	100,0 %
Frais d'interprétation	12 581 176	12 581 176	12 581 176	100,0 %
Réunions et conférences	437 329	437 329	429 958	100,0 %
Information	40 472	40 472	30 632	100,0 %
Divers	26 179	14 047	11 950	53,7 %	12 132
Total	30 742 411	30 722 834	30 516 278	99,9 %	19 577

Sur le montant total des recettes affectées de 30,74 millions d'EUR, un montant de 30,72 millions d'EUR a été dûment engagé en 2024. Le solde, soit 0,02 million d'EUR, a été annulé conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement financier.

II) Recettes affectées perçues avant 2024 et reportées pour paiement de 2023

Le montant total des recettes affectées perçues avant 2024 et reportées pour paiement de 2023 s'est élevé à 0,6 million d'EUR.

Tableau 12

Exécution des recettes affectées perçues avant 2024 et reportées de 2023 pour paiement (par catégorie, en euros)

Catégorie	Recettes affectées reportées pour paiement de 2023	Paiements 2024	Taux d'exécution	Recettes affectées annulées
Catégorie	1	2	4=2/1	4=1-2
Tableau des effectifs	134 691	134 691	100,0 %
Autres dépenses de personnel	6 505	5 959	91,6 %	546
Immeubles	57 646	54 184	94,0 %	3 462
Systèmes informatiques	297 712	295 207	99,2 %	2 505
Mobilier
Équipements techniques	422	43	10,1 %	379
Transports
Frais de voyage des délégations
Frais d'interprétation
Réunions et conférences	2 936	2 936	100,0 %
Information	53 385	53 003	99,3 %	382
Divers			83,3 %
Total	553 297	546 023	98,7 %	7 274

III) Recettes affectées perçues en 2023 et reportées à 2024 pour paiement

Le montant total des recettes affectées perçues en 2023, dûment engagées mais non payées en 2023 et reportées à 2024 pour paiement, s'est élevé à 1,1 million d'EUR.

Tableau 13

Recettes affectées perçues en 2023 et reportées à 2024 pour paiement (par catégorie, en euros)

Catégorie	Recettes affectées reportées pour paiement de 2023	Paiements 2024	Taux d'exécution	Recettes affectées annulées
Catégorie	1	2	4=2/1	4=1-2
Tableau des effectifs
Autres dépenses de personnel	195 597	195 597	100,0 %
Immeubles	36 752	30 055	81,8 %	6 697
Systèmes informatiques	904 382	903 097	99,9 %	1 285
Mobilier
Équipements techniques	4 830	4 830	100,0 %
Transports
Frais de voyage des délégations
Frais d'interprétation
Réunions et conférences
Information
Divers
Total	1 141 561	1 133 580	99,3 %	7 982

IV) Recettes affectées perçues avant 2024 et reportées à 2025 pour paiement

Les recettes affectées perçues avant 2024, dûment engagées mais non payées en 2024, se sont élevées au total à 30,7 millions d'EUR et ont été reportées de 2024 à 2025 pour paiement.

Tableau 14

Recettes affectées perçues avant 2024 et reportées à 2025 (par catégorie, en euros)

Catégorie	Recettes affectées avant 2024 (final (*4))	Engagements 2024	Paiements 2024	Recettes affectées reportées à 2025	Taux de report
Catégorie	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Tableau des effectifs	1 145 175	1 145 175	1 145 175		0,0 %
Autres dépenses de personnel	1 654 762	1 648 986	1 601 130	47 856	2,9 %
Immeubles	725 554	724 679	672 613	52 066	7,2 %
Systèmes informatiques	621 156	620 362	533 037	87 325	14,1 %
Mobilier
Équipements techniques	16 596	16 596	16 596		0,0 %
Transports
Frais de voyage des délégations	13 494 011	13 494 011	13 494 011		0,0 %
Frais d'interprétation	12 581 176	12 581 176	12 581 176		0,0 %
Réunions et conférences	437 329	437 329	429 958	7 371	1,7 %
Information	40 472	40 472	30 632	9 841	24,3 %
Divers	26 179	14 047	11 950	2 097	14,9 %
Total	30 742 411	30 722 834	30 516 278	206 556	0,7 %

Les montants reportés concernaient principalement l'assistance informatique externe (0,08 million d'EUR) et l'achat de matériel informatique (0,01 million d'EUR), la maintenance des bâtiments, les travaux d'aménagement récurrents et les études liées aux bâtiments (0,05 million d'EUR), et les frais de voyage du personnel (0,05 million d'EUR).

V) Recettes affectées perçues en 2024

Le montant total des recettes affectées perçues en 2024 s'est élevé à 24,3 millions d'EUR.

Tableau 15

Exécution des recettes affectées perçues en 2024 (par catégorie, en euros)

Catégorie	Recettes affectées 2024 (final (*5))	Engagements 2024	Paiements 2024	Non engagées	Disponibles pour paiement
Catégorie	1	2	3	4=1-2	5=2-3
Tableau des effectifs	1 709 970			1 709 970
Autres dépenses de personnel	1 733 160	272 306	212 871	1 460 853	59 436
Immeubles	798 707	32 031	904	766 676	31 127
Systèmes informatiques	1 370 300	766 187	201	604 114	765 986
Mobilier
Équipements techniques	13 360			13 360
Transports
Frais de voyage des délégations	8 571 727			8 571 727
Frais d'interprétation	9 413 321			9 413 321
Réunions et conférences	382 811	39 853	39 853	342 958
Information	48 903			48 903
Divers	280 639			280 639
Total	24 322 898	1 110 377	253 829	23 212 520	856 549

Les recettes affectées en 2024 ayant trait aux activités du SGC se sont élevées à 24,3 millions d'EUR. Sur ce montant, un montant de 1,1 million d'EUR a été engagé au cours de l'exercice, tandis que 23,2 millions d'EUR ont été reportés à 2025 conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement financier.

Près de 35,2 % des recettes affectées (8,6 millions d'EUR) concernaient le solde des frais de voyage des délégations après présentation de leurs déclarations de voyage. 38,7 % de ces recettes (9,4 millions d'EUR) correspondaient aux paiements effectués par les États membres pour couvrir les frais d'interprétation dépassant l'enveloppe prévue pour leur(s) langue(s).

Le solde concernait principalement le remboursement de sommes liées à différentes opérations administratives au Conseil, telles que les contributions parentales à la crèche du Conseil (1,0 million d'EUR) dans la catégorie «Autres dépenses de personnel».

(1) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (refonte).

(2) Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

(3) Montant net > 250 000 EUR.

(*1) Inclut la réaffectation interne des crédits

(4) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la décision 54/18 du Secrétaire général du Conseil, un montant équivalent au montant sous-utilisé de l'exercice précédent pour les frais de voyage des délégués doit être transféré annuellement vers l'interprétation. En 2024, ce montant s'est élevé à 13,5 millions d'EUR.

(5) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la décision 54/18, le SGC procède au virement de 66 % des sommes inutilisées prévues pour l'interprétation aux enveloppes prévues pour couvrir les frais de voyage des délégués, qui doivent être utilisées au cours du même exercice. En 2024, ce montant s'est élevé à 9,3 millions d'EUR.

(*2) Inclut la réaffectation interne des crédits

(*3) Inclut la réaffectation interne des crédits

(*4) Inclut la réaffectation interne des crédits

(*5) Inclut la réaffectation interne des crédits

ANNEXE

CONSEIL

UTILISATION DES CRÉDITS DE L'EXERCICE 2024

	Ligne budgétaire	Crédits initiaux	Virements/ modifications	Crédits finaux	Engagements	Paiements	Report de droit à	Report par décision à	Crédits annulés
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8=3-5-6-7
1 0 0 0	Traitement de base	415 000,00		415 000,00	402 182,05	402 182,05			12 817,95
1 0 0 1	Droits liés à la fonction	90 000,00		90 000,00	82 269,41	82 269,41			7 730,59
1 0 0 2	Droits liés à la situation personnelle	43 000,00		43 000,00	24 053,73	24 053,73			18 946,27
1 0 0 3	Couverture sociale	22 000,00		22 000,00	15 209,74	15 209,74			6 790,26
1 0 0 4	Autres dépenses de gestion	1 985 000,00		1 985 000,00	460 370,23	360 378,90	99 991,33		1 524 629,77
1 0 0	Rémunérations et autres droits	2 555 000,00		2 555 000,00	984 085,16	884 093,83	99 991,33		1 570 914,84
1 0 1 0	Indemnité transitoire	20 000,00		20 000,00					20 000,00
1 0 1	Cessation de fonctions	20 000,00		20 000,00					20 000,00
Total Chapitre 10 - Membres de l'institution		2 575 000,00		2 575 000,00	984 085,16	884 093,83	99 991,33		1 590 914,84
1 1 0 0	Traitements de base	305 603 234,00		305 603 234,00	303 865 666,85	303 865 666,85			1 737 567,15
1 1 0 1	Droits statutaires liés à la fonction	1 866 000,00		1 866 000,00	1 546 766,52	1 546 766,52			319 233,48
1 1 0 2	Droits statutaires liés à la situation personnelle de l'agent	77 279 000,00		77 279 000,00	76 689 634,71	76 689 634,71			589 365,29
1 1 0 3	Couverture sociale	12 377 000,00		12 377 000,00	12 283 912,73	12 283 912,73			93 087,27
1 1 0 4	Coefficients correcteurs	153 000,00		153 000,00	147 645,92	147 645,92			5 354,08
1 1 0 5	Heures supplémentaires	1 290 000,00		1 290 000,00	677 630,92	677 630,92			612 369,08
1 1 0 6	Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions	2 075 000,00		2 075 000,00	1 674 554,79	1 464 119,70	210 435,09		400 445,21
1 1 0 7	Adaptation des rémunérations	6 775 000,00		6 775 000,00					6 775 000,00
1 1 0	Rémunérations et autres droits	407 418 234,00		407 418 234,00	396 885 812,44	396 675 377,35	210 435,09		10 532 421,56
1 1 1 0	Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service	2 330 000,00		2 330 000,00	1 361 997,07	1 361 997,07			968 002,93
1 1 1	Cessation de fonctions	2 330 000,00		2 330 000,00	1 361 997,07	1 361 997,07			968 002,93
Total Chapitre 11 – Fonctionnaires et agents temporaires		409 748 234,00		409 748 234,00	398 247 809,51	398 037 374,42	210 435,09		11 500 424,49
1 2 0 0	Autres agents	12 711 729,00	506 500,00	13 218 229,00	12 929 297,48	12 928 289,43	1 008,05		288 931,52
1 2 0 1	Experts nationaux détachés	1 439 000,00	-82 000,00	1 357 000,00	1 221 996,88	1 221 670,78	326,10		135 003,12
1 2 0 2	Stages	860 000,00	-8 000,00	852 000,00	842 515,78	784 985,66	57 530,12		9 484,22
1 2 0 3	Prestations externes	326 000,00	- 201 500,00	124 500,00	103 787,45	74 192,43	29 595,02		20 712,55
1 2 0 4	Prestations d'appoint pour le service de traduction	125 000,00		125 000,00	119 824,13	71 391,23	48 432,90		5 175,87
1 2 0 7	Adaptation annuelle des rémunérations	215 000,00	- 215 000,00
1 2 0	Autres agents et prestations externes	15 676 729,00		15 676 729,00	15 217 421,72	15 080 529,53	136 892,19		459 307,28
Total Chapitre 12 - Autres agents et prestations externes		15 676 729,00		15 676 729,00	15 217 421,72	15 080 529,53	136 892,19		459 307,28
1 3 0 0	Frais divers de recrutement	161 000,00		161 000,00	122 851,89	79 948,84	42 903,05		38 148,11
1 3 0 1	Développement professionnel	2 214 000,00		2 214 000,00	2 165 294,54	1 639 922,98	525 371,56		48 705,46
1 3 0	Dépenses liées à la gestion du personnel	2 375 000,00		2 375 000,00	2 288 146,43	1 719 871,82	568 274,61		86 853,57
1 3 1 0	Secours extraordinaires	25 000,00	-1 400,00	23 600,00					23 600,00
1 3 1 1	Relations sociales entre les membres du personnel	138 000,00	1 400,00	139 400,00	65 212,33	25 605,58	39 606,75		74 187,67
1 3 1 2	Aide complémentaire aux personnes handicapées	248 000,00	109 000,00	357 000,00	357 000,00	267 493,13	89 506,87
1 3 1 3	Autres interventions sociales	75 000,00		75 000,00	75 000,00	52 013,83	22 986,17
1 3 1	Interventions en faveur du personnel de l'institution	486 000,00	109 000,00	595 000,00	497 212,33	345 112,54	152 099,79		97 787,67
1 3 2 0	Service médical	598 000,00	- 109 000,00	489 000,00	306 752,39	202 282,98	104 469,41		182 247,61
1 3 2 2	Crèches et garderies	3 259 000,00		3 259 000,00	3 052 013,59	2 789 281,89	262 731,70		206 986,41
1 3 2 3	Coopération interinstitutionnelle dans le domaine de la gestion du personnel	1 460 000,00		1 460 000,00	1 228 659,13	1 226 025,20	2 633,93		231 340,87
1 3 2	Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution	5 317 000,00	- 109 000,00	5 208 000,00	4 587 425,11	4 217 590,07	369 835,04		620 574,89
1 3 3 1	Frais de mission du Secrétariat du Conseil	2 912 000,00	50 000,00	2 962 000,00	2 465 196,09	2 125 721,33	339 474,76		496 803,91
1 3 3 2	Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen	1 700 000,00	-50 000,00	1 650 000,00	1 350 000,00	1 248 142,89	101 857,11		300 000,00
1 3 3	Missions	4 612 000,00		4 612 000,00	3 815 196,09	3 373 864,22	441 331,87		796 803,91
Total Chapitre 13 - Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution		12 790 000,00		12 790 000,00	11 187 979,96	9 656 438,65	1 531 541,31		1 602 020,04
TOTAL TITRE 1 - Personnes liées à l'institution		440 789 963,00		440 789 963,00	425 637 296,35	423 658 436,43	1 978 859,92		15 152 666,65
2 0 0 0	Loyers	444 000,00	- 191 432,30	252 567,70	252 567,70	252 567,70
2 0 0 3	Travaux d'aménagement et d'installation	8 437 000,00	1 795 000,00	10 232 000,00	10 214 428,16	3 369 733,06	6 844 695,10		17 571,84
2 0 0 4	Travaux de sécurisation	2 126 000,00	960 432,30	3 086 432,30	3 068 804,33	351 773,80	2 717 030,53		17 627,97
2 0 0 5	Dépenses préliminaires à l'acquisition, à la construction et à l'aménagement d'immeubles	1 210 000,00	- 684 000,00	526 000,00	525 365,70	111 627,33	413 738,37		634,30
2 0 0	Immeubles	12 217 000,00	1 880 000,00	14 097 000,00	14 061 165,89	4 085 701,89	9 975 464,00		35 834,11
2 0 1 0	Nettoyage et entretien	21 141 000,00	-1 450 000,00	19 691 000,00	19 600 442,32	15 798 204,19	3 802 238,13		90 557,68
2 0 1 1	Eau, gaz, électricité et chauffage	6 340 180,00	181 000,00	6 521 180,00	6 521 180,00	4 972 750,16	1 548 429,84
2 0 1 2	Sécurité et surveillance des immeubles	19 133 000,00	-1 026 000,00	18 107 000,00	18 090 332,37	16 057 799,05	2 032 533,32		16 667,63
2 0 1 3	Assurances	630 000,00	110 000,00	740 000,00	738 926,68	703 722,46	35 204,22		1 073,32
2 0 1 4	Autres dépenses afférentes aux immeubles	508 000,00	-95 000,00	413 000,00	384 385,99	151 109,07	233 276,92		28 614,01
2 0 1	Frais afférents aux immeubles	47 752 180,00	-2 280 000,00	45 472 180,00	45 335 267,36	37 683 584,93	7 651 682,43		136 912,64
Total chapitre 20 - Immeubles et frais accessoires		59 969 180,00	- 400 000,00	59 569 180,00	59 396 433,25	41 769 286,82	17 627 146,43		172 746,75
2 1 0 0	Acquisition d'équipements et de logiciels	14 679 000,00	3 955 693,32	18 634 693,32	18 634 686,73	9 994 870,80	8 639 815,93		6,59
2 1 0 1	Prestations externes pour l'exploitation et le développement de systèmes informatiques	29 278 000,00	6 168 848,56	35 446 848,56	35 299 474,72	13 515 487,92	21 783 986,80		147 373,84
2 1 0 2	Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels	8 361 000,00	-1 476 898,32	6 884 101,68	6 884 101,68	4 970 688,14	1 913 413,54
2 1 0 3	Télécommunications	1 676 000,00	-18 643,56	1 657 356,44	1 657 355,99	1 144 563,23	512 792,76		0,45
2 1 0	Informatique et télécommunications	53 994 000,00	8 629 000,00	62 623 000,00	62 475 619,12	29 625 610,09	32 850 009,03		147 380,88
2 1 1 1	Achat et renouvellement de mobilier	983 980,00	40 000,00	1 023 980,00	1 023 913,73	821 002,63	202 911,10		66,27
2 1 1 2	Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier	61 000,00	-40 000,00	21 000,00	19 152,87	15 878,92	3 273,95		1 847,13
2 1 1	Mobilier	1 044 980,00		1 044 980,00	1 043 066,60	836 881,55	206 185,05		1 913,40
2 1 2 0	Achat et renouvellement de matériel et d'installations techniques	1 793 000,00	1 136 600,00	2 929 600,00	2 927 963,91	653 306,24	2 274 657,67		1 636,09
2 1 2 1	Prestations externes pour l'exploitation et le développement de matériel et d'installations techniques	102 000,00	-7 000,00	95 000,00	91 800,00	78 358,30	13 441,70		3 200,00
2 1 2 2	Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d'installations techniques	1 358 000,00	- 136 600,00	1 221 400,00	1 219 165,60	889 346,98	329 818,62		2 234,40
2 1 2	Matériel et installations techniques	3 253 000,00	993 000,00	4 246 000,00	4 238 929,51	1 621 011,52	2 617 917,99		7 070,49
2 1 3 2	Frais de location, d'entretien et de réparation des voitures de service	1 554 000,00	- 190 000,00	1 364 000,00	1 361 571,74	884 970,74	476 601,00		2 428,26
2 1 3 3	Plan de mobilité	620 000,00	60 000,00	680 000,00	680 000,00	651 600,00	28 400,00
2 1 3	Transports	2 174 000,00	- 130 000,00	2 044 000,00	2 041 571,74	1 536 570,74	505 001,00		2 428,26
Total Chapitre 21 - Informatique, équipement et mobilier		60 465 980,00	9 492 000,00	69 957 980,00	69 799 186,97	33 620 073,90	36 179 113,07		158 793,03
2 2 0 0	Frais de voyage des délégations	15 505 000,00	-5 773 849,15	9 731 150,85	9 731 150,85	9 731 150,85
2 2 0 1	Frais de voyage divers	509 000,00	- 105 000,00	404 000,00	275 641,90	218 859,27	56 782,63		128 358,10
2 2 0 2	Frais d'interprétation	81 600 000,00	-2 848 150,85	78 751 849,15	70 679 063,00	54 793 967,89	15 885 095,11		8 072 786,15
2 2 0 3	Frais de représentation	185 000,00	-20 000,00	165 000,00	125 758,93	93 171,06	32 587,87		39 241,07
2 2 0 4	Frais divers de réunions	5 185 000,00		5 185 000,00	4 687 432,20	3 695 460,57	991 971,63		497 567,80
2 2 0 5	Organisation des conférences, congrès et réunions	1 652 000,00	-1 080 000,00	572 000,00	482 676,04	82 630,63	400 045,41		89 323,96
2 2 0	Réunions et conférences	104 636 000,00	-9 827 000,00	94 809 000,00	85 981 722,92	68 615 240,27	17 366 482,65		8 827 277,08
2 2 1 0	Dépenses de documentation et de bibliothèque	2 823 000,00	96 600,00	2 919 600,00	2 914 872,64	1 942 819,60	972 053,04		4 727,36
2 2 1 2	Publications de caractère général	310 000,00	209 000,00	519 000,00	519 000,00	399 189,63	119 810,37
2 2 1 3	Information et manifestations publiques	6 500 000,00	469 400,00	6 969 400,00	6 969 280,03	2 947 026,37	4 022 253,66		119,97
2 2 1	Information	9 633 000,00	775 000,00	10 408 000,00	10 403 152,67	5 289 035,60	5 114 117,07		4 847,33
2 2 3 0	Fournitures de bureau	398 000,00	30 468,33	428 468,33	427 580,87	308 616,03	118 964,84		887,46
2 2 3 1	Affranchissement	35 000,00	23 000,00	58 000,00	58 000,00	39 816,25	18 183,75
2 2 3 2	Frais d'études, d'enquêtes et de consultations	45 000,00	-40 000,00	5 000,00					5 000,00
2 2 3 4	Déménagement	33 000,00	-7 999,99	25 000,01	25 000,01	17 903,55	7 096,46
2 2 3 5	Charges financières	15 000,00	-15 000,00
2 2 3 6	Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements	550 000,00		550 000,00	544 000,00	399 880,13	144 119,87		6 000,00
2 2 3 7	Autres dépenses de fonctionnement	311 000,00	-30 468,34	280 531,66	263 519,91	208 775,53	54 744,38		17 011,75
2 2 3	Dépenses diverses	1 387 000,00	-40 000,00	1 347 000,00	1 318 100,79	974 991,49	343 109,30		28 899,21
Total chapitre 22 - Dépenses de fonctionnement		115 656 000,00	-9 092 000,00	106 564 000,00	97 702 976,38	74 879 267,36	22 823 709,02		8 861 023,62
TOTAL TITRE 2 - Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement		236 091 160,00		236 091 160,00	226 898 596,60	150 268 628,08	76 629 968,52		9 192 563,40
BUDGET TOTAL		676 881 123,00		676 881 123,00	652 535 892,95	573 927 064,51	78 608 828,44		24 345 230,05

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4654/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)

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